个旧市农村人居环境工作站2025年度部门决算

个旧市农村人居环境工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、农业环境保护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故；组织开展全市农业面源污染防治工作；推广生态农业，开展农村能源综合利用；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；开展受污染耕地安全利用，建立耕地分类清单，强化重金属污染源管控，根据耕地污染程度，采取分类综合治理；做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理；组织开展河长制工作；宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农村人居环境工作站2025年度收入合计1433925.22元。其中：财政拨款收入1433925.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17915.08元，下降1.23%。其中：财政拨款收入减少17915.08元，下降1.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

个旧市农村人居环境工作站2025年度支出合计1433925.22元。其中：基本支出1128970.70元，占总支出的78.73％；项目支出304954.52元，占总支出的21.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17915.08元，下降1.23%。其中：基本支出减少66389.12元，下降5.55%；项目支出增加48474.04元，增长18.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市农村人居环境工作站机构正常运转的日常支出1128970.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1113220.70元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15750.00元，占基本支出的1.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304954.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市农村人居环境工作站河长制工作方案的资金4180.00元，主要用于开展河长各项工作，开展巡河8次，完成河长台账建设。

2024年省级农业发展专项（农业农村环境资源）资金195776.52元，主要用于开展：一是实施严格管控区农产品加密监测；二是划定特定农产品严格管控区域10亩（试点）；三是开展严格管控区种植结构调整60亩。

2025年省级农业发展专项（农业农村环境资源）资金100000.00元，主要用于开展在鸡街镇双河片区，水稻种植密集区域，针对水稻品种，依据2025年水稻品种筛选实验及周围水稻栽种品种进行布点采样，预计采集33个水稻样品，结合2021-2024年水稻监测数据，分析研判双河片区严格管控类耕地水稻品种禁止生产清单。针对全市水稻种植区域（受污染耕地范围）,进行加密监测，预计按照150亩/个布设一个采样点，预计布设70个点位。

受污染耕地安全利用项目经费4998.00元，主要用于开展农产品产地常态化监管，建立长期风险监测点，开展污染源监测及农产品协同监测；制定特定农产品（水稻）管理规定，推动受污染耕地安全利用工作，完成到2025年受污染耕地安全利用率达93%。的目标任务，改善我市耕地土壤环境质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农村人居环境工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出1433925.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17915.08元，下降1.23%,完成年初预算的103.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于河长制工作方案的专项支出。造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算安排。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出125200.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的36.71%。主要用于职工养老保险支出及退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出117745.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的115.44%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加2人。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出1095430.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%,完成年初预算的125.32%。主要用于在职人员工资及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加2人。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出91369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的124.82%。主要用于在职人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员增加2人。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12750.00元，决算为6750.00元，完成年初预算的52.94%；支出决算较上年减少2378.62元，下降26.06%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为6750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2378.62元，下降26.06%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12750.00元，支出决算为6750.00元，完成年初预算的52.94%，支出决算较上年减少2378.62元，下降26.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为6750.00元，完成年初预算的52.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护好，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2378.62元，下降26.06%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维护好，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农村人居环境工作站2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市农村人居环境工作站资产总额49578.04元，其中，流动资产4556.08元，固定资产45021.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5754.26元，其中固定资产减少7755.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。