个旧市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

个旧市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

协助个旧市农业农村局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制、疫病净化和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制、疫病净化及扑灭计划，并组织实施；负责指导全市动物防疫工作及技术培训；完成州农业农村局、州动物疫病预防控制中心和个旧市农业农村局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2025年度收入合计1690528.18元。其中：财政拨款收入1690528.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少65819.83元，下降3.75%。其中：财政拨款收入减少65819.83元，下降3.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2025年10月我单位调出1人，相关费用减少。

二、支出决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2025年度支出合计1690528.18元。其中：基本支出1315076.17元，占总支出的77.79％；项目支出375452.01元，占总支出的22.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少65819.83元，下降3.75%。其中：基本支出减少157825.56元，下降10.72%；项目支出增加92005.73元，增长32.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年10月我单位调出1人，相关费用减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1315076.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1289272.17元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25804.00元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375452.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）经费480000元，主要用于：1.扎实推进春秋季集中免疫。一是强化组织领导。紧随红河州2025年春秋防工作动员会，启动春秋防工作，专题召开重大动物疫病防控工作推进大会，安排部署重大动物疫病防控工作。二是按照“应免尽免、不留空当”和“真苗真打、真有效”的要求，持续抓好春秋两季集中免疫。共免疫猪口蹄疫21.29万头、猪瘟21.29万头、猪蓝耳病21.29万头、牛口蹄疫4.09万头、羊口蹄疫5.3万只、家禽禽流感166.11万羽，小反刍兽疫免疫2.86万只，新城疫免疫156.48万只，群体免疫密度均达90%以上；同时加强补免和常规动物疫病防控免疫工作，防疫基础进一步夯实。三是不断完善免疫档案。按照“免疫一户、录入一户”要求，指导动物防疫人员和养殖企业及时录入免疫信息，确保免疫信息“应录尽录”和真实准确。

2.深入开展疫病监测。加强动物疫情监测预警，通过兽医卫生综合信息平台上报动物疫情信息。持续加强牲畜感染抗体及病原学监测。春秋季集中检测非洲猪瘟抗体368份、布病抗体1094份（其中：猪368份、牛布病358份、羊布病368份）、小反刍兽疫病毒核酸40份、牛结节性皮肤病核酸30份，非洲猪瘟阳性率2.99%，牛布病阳性率4.99%，羊布病阳性率5.99%；加强牲畜重大（主要）动物疫病免疫抗体监测，检测牲畜O型口蹄疫1094份（其中：猪O型口蹄疫368份，牛O型口蹄疫358份，羊O型口蹄疫368份）、牛羊A型口蹄疫726份（其中：牛A型口蹄疫358份，羊A型口蹄疫368份）、羊小反刍兽疫368份、禽流感753份、鸡新城疫753份、猪瘟368份、蓝耳368份，所有检测项目免疫抗体合格率均达到70%以上。协助中国动物卫生与流行病学中心，省、州动物疫病预防控制中心对我市牛、羊、禽养殖场（户）、生猪屠宰企业及活禽屠宰摊位开展主要动物疫病监测采样。

3. 防控人畜共患病。认真落实《个旧市人兽共患病防治五年行动方案（2022-2026年）》和《个旧市畜间人兽共患病防治规划（2022-2030年）》，《红河州牛羊布鲁氏菌病防控方案》、《红河州畜间布鲁氏菌病免疫净化工作方案》深入开展“布病宣传月”、“血吸虫病防治宣传周”和人畜共患病防控技术培训等活动，通过转发文件、印发宣传资料和微信群发消息等方式，全面开展人兽共患病防治工作，提高群众人畜共患病防控的知晓率和参与率。开展市内牛羊养殖户布病感染本地调查及流调采样。

4. 有力防控禽流感、非洲猪瘟。常态化开展非洲猪瘟、禽流感监测采样及检测，及时了解全市病毒感染状况、掌握疫病流行情况，消除我市疫情隐患，切实保障全市养禽、养猪业健康发展和公共卫生安全。

5.强化宣传引导与技术培训。持续加大对防疫工作的宣传力度和畜牧兽医人员的技术培训力度，通过悬挂横幅、展出（粘贴）专题海报、发放宣传资料、开展健康咨询、现场教学培训和入户服务等方式，开展宣传引导与技术培训，进一步提高群防群控能力。共开展宣传活动6次、技术培训8次，发放资料4000余份。

6.强化应急物资管理。一是储备应急物资情况。储备消毒药品9吨（其中二氯异氰脲酸钠粉4吨，氢氧化钠5吨）、酒精600瓶，碘伏600瓶，防护服661套、口罩3800个，一次性乳胶手套2050双，鞋套1510双等；储备重大动物疫苗：禽流感疫苗109.3万毫升，猪口蹄疫O-A型二价灭活疫苗50.25万毫升，牛羊口蹄疫疫苗25.5万毫升，小反刍兽疫5.8万头份，猪瘟7.5万头，蓝耳7.5万头等防疫物资。二是发放应急物资情况。发放了二氯异氰脲酸钠粉200件、氢氧化钠145袋、酒精500瓶、碘伏500瓶、防护服900套、鞋套450双等；使用禽流感疫苗73.3万毫升，猪口蹄疫O-A型二价灭活疫苗34.8万毫升，牛羊口蹄疫疫苗21.25万毫升，小反刍兽疫疫苗4.05万头份，猪瘟疫苗6.84万头，蓝耳疫苗6.88万头等防疫物资。为动物疫情应急处置提供了保障作用；严格执行疫情报告和举报核查制度，强化应急值守，及时核查举报信息。

7.加强技术服务与推广应用。一是认真落实整治形式主义为基层减负工作要求，实行市级技术人员“一对一”挂钩联系服务乡镇（街道）的防疫工作机制，加大对政府购买防疫服务、先打后补等工作的技术服务指导力度，防控工作取得显著成效。同时，严格按照行业安全生产工作要求，全面落实安全生产监管责任，抓好安全隐患排查与整治。二是组织开展的2项技术分别获2025年省州农业主推技术，其中：牛羊血液原虫病诊治及其他寄生虫病防治推广与应用技术获云南省农业主推技术，小公鸡阉割技术获红河州农业主推技术。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1690528.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65819.83元，下降3.75%,完成年初预算的117.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出8809.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的22.02%。主要用于20604技术研究与开发支出科技特派员开展工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出150282.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的63.96%。2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2089999其它社会保障。造成预决算差异的主要原因是2025年10月我单位调出1人，相关费用减少。

9.卫生健康（类）支出125824.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的97.69%。主要用于本系统的医疗保险费支出；2101102事业单位医疗用于本单位的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年10月我单位调出1人，相关费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1300006.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%,完成年初预算的132.76%。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等；造成预决算差异的主要原因是2025年项目经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的103.64%。主要用于单位在职人员的住户公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年公积金缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为11109.72元，完成年初预算的22.22%；支出决算较上年减少4593.76元，下降29.25%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为11109.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.77%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4593.76元，下降29.25%；公务接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为11109.72元，完成年初预算的22.22%，支出决算较上年减少4593.76元，下降29.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为11109.72元，完成年初预算的27.77%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是今年各类动物疫情得到有效控制；上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4593.76元，下降29.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年各类动物疫情得到有效控制；上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物防疫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市动物疫病预防控制中心资产总额60967.12元，其中，流动资产5526.27元，固定资产55440.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22238.18元，其中固定资产减少24063.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表15）

五、其他重要事项情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2025年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。