​个旧市林业和草原勘察设计队2025年度部门决算

个旧市林业和草原勘察设计队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责森林分类区界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林设计；林业数字编制。指导林地林木承包经营及有关合同管理。监督管理集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：个旧市林业和草原勘察设计队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

已完成2025年个旧市森林灾害木采伐设计1个，设计面积235.5亩，蓄积1329.7m³；完成征占用林地报告（审批）7件，面积共计12.1221公顷，蓄积204m³；完成涉林案件调查报告46件，总面积12895.2亩。其中，火场案件调查报告6件，总面积6313.25亩；林地林木调查40件，总面积6581.95亩，蓄积量为17.673m3；

完成6条防火通道规划调查设计，长度6.6218（公里）；完成2025年中央财政其他国土绿化造林项目《红河州个旧市2025年中央财政其他国土绿化人工造林项目实施方案》作业设计，规划面积3000亩；完成2025年度林业草原生态修复建设项目《个旧市2024年度草原生态修复项目实施方案》作业设计，规划面积10000亩；

完成2025年度重点区域植被恢复建设项目《个旧市2025年度生态修复实施方案》作业设计，规划面积260.7亩；完成公益诉讼案件植被恢复方案《个旧市2024年度植被恢复（人工造林）项目》，面积125.5亩；受理2025年项目地块涉及林地查询共146件，签订保密协议20份；完成林木权登记管理工作林权流转2宗，面积102.572亩，备案流转合同2个；受理信访工作12件，办结12件；完成个旧市林草湿荒普查工作，共区划图斑146505个，标记可用于国土绿化的土地6896个，面积9554.2886公顷。标注起源发生变化的图斑1248个，面积1784.7472公顷。属性错漏外业核实图斑381个。石漠化特征点复位及图片库采集图斑140个，典型林分调查小班486个，起源变化需外业图斑8个，于4月6日顺利提交了林草湿荒普查阶段性成果；完成2025年第四批中央财政林业草原生态保护恢复.森林修复作业设计，面积6000亩。完成2025年林草湿调查监测图斑调查核实7136个，其中，林地内图斑1183个，林地外图斑5953个；处理中央巡视组、省委巡视组交办信访件2件；编制出台了《个旧市贯彻落实<省、州深化集体林权制度改革实施方案>重点任务清单》;化解调处起诉纠纷2起；协助完成个旧市林下经济试验试范基地申报工作；

完成2024年个旧市国家级公益林监测工作。2023年国家级公益林面积34.9170万亩，国有面积为6.9706万亩，非国有面积27.9764万亩，核减永久征占用面积1亩后2024年国国家级公益林面积34.9169万亩，国有面积为6.9706万亩，非国有面积27.9763万亩；完成2024年个旧市国有公益林调出问题整改工作。省州下发我市国有公益林调出问题图斑面积1022.55亩（其中国家级公益林744.56亩，省级公益林277.99亩），经整改后，其中30.61亩与我市2024年最新公益林管理图层重叠，剩下991.94亩重新补入作为公益林管理图层。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市林业和草原勘察设计队2025年收入合计1482338.18元。其中：财政拨款收入1482338.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加21662.78元，增长1.48%。其中：财政拨款收入增加21662.78元，增长1.48%；主要原因是：1人岗位变动，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市林业和草原勘察设计队2025年支出合计1482338.18元。其中：基本支出1453061.19元，占总支出的98.02％；项目支出29276.99元，占总支出的1.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21662.78元，增长1.48%。其中：基本支出增加62653.02元，增长4.51%；项目支出减少40990.24元，下降58.33%。主要原因是：1人岗位变动，人员经费增加；项目完成，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年用于保障个旧市林业和草原勘察设计队机构正常运转的日常支出1453061.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1440034.99元，占基本支出的99.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13026.20元，占基本支出的0.90％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29276.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

草原生态保护恢复资金项目经费17910.99元，主要用于植被恢复。

遗属补助11466.00元，主要用于为因工死亡、病故或其他原因导致的主要经济来源丧失的家庭成员提供经济支持

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市林业和草原勘察设计队2025年度一般公共预算财政拨款支出1482338.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/21662.78元，增长1.48%,完成年初预算的89.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此预算。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出176919.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%,完成年初预算的56.14%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由养老保险基金发放。

9.卫生健康（类）支出141619.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%,完成年初预算的98.01%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，保险增加。

10.节能环保（类）支出17810.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,年初无此预算。主要用于差旅费、办公费、车辆运行费；造成预决算差异的主要原因是个旧市林业和草原勘察设计队无项目实施，因一般经费不足以支撑外业勘察的相关费用，所以主管级单位下拨项目经费确保林地征占用工作顺利开展，保证市级省州市重点项目顺利落地实施。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出1027220.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.30%,完成年初预算的94.94%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动和社保等变动。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等无支出,年初无此预算。

15.商业服务业等无支出,年初无此预算。

16.金融（类）无支出,年初无此预算。

17.援助其他地区无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等无支出,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出118768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的106.81%主要用于单位人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备无支出,年初无此预算。

21.国有资本经营预算无支出,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此预算。

23.其他（类）无支出,年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为2412.99元，完成年初预算的4.73%；支出决算较上年减少15602.30元，增下降86.61%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00元，决算为2412.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.89%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15602.30元，下降86.61%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为2412.99元，完成年初预算的4.73%，支出决算较上年减少15602.30元，下降86.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00元，决算为2412.99元，完成年初预算的5.89%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，进一步拧紧过紧日子的制度螺栓。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15602.30元，下降86.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，进一步拧紧过紧日子的制度螺栓。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于野外勘察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市林业和草原勘察设计队2025年机关运行经费支出0.00元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市林业和草原勘察设计队资产总额59092.72元，其中，流动资产41372.26元，固定资产17720.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52027.52元，其中固定资产减少8041.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为林业科技推广等方面的补助支出。

四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。