个旧市土地收购储备中心2025年度部门决算

个旧市土地收购储备中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市土地收购储备中心作为二级预算单位纳入个旧市自然资源局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。无超编车辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委、市政府和市局的正确领导和大力支持下，我中心转变观念，开拓创新，在摸索中进取，在困难中拼搏，在程序上规范，在探索中发展，扎实有效地开展土地收储工作．取得了初步成效。现将2025年工作总结如下：

一、认真履行工作职能，加大土地收储业务管理力度。

（一）理顺收储职能。收储中心成立以来，认真履行工作职责，从基础和源头入手，理顺了管理职能，规范了业务程序，做好全市土地报批、征收、收储、供应工作。掌握好全市土地存量，土地资源信息把控科学合理供应土地资源，科学合理利用好全市土地资源，确实增强自然资源部门代表政府对土地一级市场的调控能力，为全市经济社会发展提供了有力保障。

（二）完善运行机制。进一步加强收储系统规范化，制度化，各项工作紧密衔接，形成一套完整的土地收储运行机制。提高工作效率，降低风险系数。抓好入库环节，根据市场规律，认真研究每一宗收储地块，确保把有限资金投入到具有高增长、高附加、高回报市场价值的地块，为入库增值打下良好基础。其次，抓好库存环节，坚持“一个池子蓄水”，原则上未经收储的地块不能进入市场，确保一个笼头放水，由政府统筹，适时投放，最大限度地显化了土地资产价值。

二、大力推进土地收购储备业务。

收储工作思路新、步伐快。2025年以来，我们科学运作，稳步推进收储业务。一是明确工作思路。明确了“快手地、收好地、规模化收储、把握库存容量及时间、实现收储效益最大化”。在此工作思路指导下，认真执行各部门下发的土地储备管理办法，实施规模化、高效率收储，彻底转变了收储中心工作局面。二是科学制定计划。年初，我们精心编制了2025-2027年三年收储滚动计划，并按照计划逐步实施。三是按时完成各项征地工作任务。2025年以来，按照市委、市政府的工作部署，对滇中引水二期、八抱树工业园区、大屯新区、鸡街火车站枢纽工程项目等开展土地征收工作，截至目前共拨付征地款2336.634万元，完成土地征收213.55亩。四是及时供应收储地块。2025年以来，发布及时公开土地供应信息。让有土地需求的企业、个人及时找到适合地块，创造经济效益。2025年我中心在公共资源交易中心同步发布国有建设用地使用权公开招拍挂出让公告，及时传递土地供应信息。截至目前共公开招拍挂出让信息5条（次），挂牌出让土地12宗，挂牌出让面积221463.05平方米，交易金额25563.4227万元。

三、积极争取土地储备专项债券资金收储土地。

2025年，编制土地专项债券项目2个，申报土地储备项目专项债券资金3.8亿元。其中，存量土地专项债券项目1个，收回闲置存量土地12宗，申请专债资金3亿元；新增土地储备专项债券项目1个，收储国有建设用地3宗，申请专债资金0.8亿元。11月份通过了《 2025年红河州个旧市新增土地储备专项债券项目》，获得专债资金0.8亿元。

四、加强内部管理，提高工作效能。

（一）制定制度，坚持制度管人，强化内部管理。按照土地收购储备中心科室职责。建立了土地收储管理制度、岗位目标责任制、收储项目限时办结制、责任过错追究制等各项制度。始终坚持按制度办事、按程序办事，用制度管人。通过建章立制，中心工作井然有序，有条不紊，为争先创优奠定了基础。

（二）以人为本，强化队伍建设，提高管理水平。由于中心人员素质参差不齐，为解决开局难的问题，局党组为我们人员调配到位，我们迅速理顺内部结构，明确分工，明确职责，狠抓队伍建设，内强素质，外树形象。组织干部职工认真学习收储业务，在短期内做到了人人懂业务、个个会做事，使单位整体办事效率和管理水平得到了全面提升。目前，各项工作正在稳步推进，形成了“想干事、干好事、干成事”的良好工作氛围。

五、加强队伍建设，转变工作作风。

（一）学创活动转作风。按照市局统一部署，持续构建高标准、快节奏、创特色的发展格局，将学创活动与实际工作紧密结合，带领干部职工立足岗位创先争优，深化学习，提振精神，增强信念，真抓实干，开拓创新，竟劲提质，彻底转变作风，树立良好形象，为服务群众，服务地方经济建设打下基础。

（二）宣教活动促廉洁。我们按照市局党风廉政建设宣教活动为契机，狠抓党风廉政教育。结合土地收储工作的特点，制定方案，精心部署，严格按照“中央八项规定精神”，做到了“有内容、有特色、有阵地、有笔记、有心得”。同时做到逢会必讲“廉”，遇事必提“廉”，教育党员干部理清思路，坚定信念，分辨是非，正确对待权力和利益，不妄取、不苟取、不敢取，增强清正廉洁的自觉性和坚定性，做到了警钟长鸣，不越雷池。

五、存在的主要问题

（一）储备入库土地总量不足，影响政府对土地资源的调控。土地供给是各级政府对经济进行宏观调控的重要手段，土地资源是城市建设和经济发展的重要载体。然而，由于我市土地储备数量不足，加上资金瓶颈限制因素，虽然列入计划的总量较大但储备入库的土地资源却有限，不能满足我市社会经济发展对土地的需求，没有很好地发挥儲备土地供给对土地市场的调控作用。

（二）土地收储资金不足，制约土地收储进度。因我市财政资金紧张，市财政能够安排给我中心的土地收储资金非常有限，土地融资方面受国家宏观调控影响，很大程度上制约了土地收储工作拓展和进程。

（三）专业工作人员不足。收储中心共有编制8人，现实有编内人员7人，实际在职人员5人，人员专业知识不足，急需专业培训，由于工作较多，急需配齐工作人员。

六、2026年工作计划

（一）努力完成全市土地供应目标。

（二）配合市级各部门做好重点项目的土地征收工作。

（三）进一步加大土地收储力度，提高土地调控能力和服务重点项目的能力，不断充实土地储备库。

（四）积极申报土储专项债券工作，争取2026年项目全部获得批准。

（五）进一步加强队伍建设，提高工作执行力。

2026年，我们将进一步发挥好工作职能，消化闲置土地，充分整合存量土地资源，促进我市节约集约用地，提高政府对土地的宏观调控力度，为我市社会经济又好又快发展作出更大的贡献。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市土地收购储备中心2025年度收入合计81181876.64元。其中：财政拨款收入81181876.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加79992593.14元，增长6726.12%。其中：财政拨款收入增加79992593.14元，增长6726.12%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。，主要原因是2025年红河州个旧市新增土地储备专项债券项目专项债券资收入80000000元。

二、支出决算情况说明

个旧市土地收购储备中心2025年支出合计81181876.64元。其中：基本支出1173776.64元，占总支出的1.45％；项目支出80008100.00元，占总支出的98.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加79992593.14元，增长6726.12%。其中：基本支出增加3151.31元，增长0.27%；项目支出增加79989441.83元，增长428710.01%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2025年红河州个旧市新增土地储备专项债券项目专项债券资收入80000000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市土地收购储备中心机构正常运转的日常支出1173776.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1160719.26元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13057.38元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80008100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市2022年度第一批次村庄集体建设用地勘测定界费项目经费8100元，主要用于建设用地勘测定界

个旧市文体产业发展有限公司宗地收储资金项目经费50869200元，主要用于收储资金

个旧市新型环保能源产业有限公司土地收储项目经费29130800元，主要用于收储资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市土地收购储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1181876.64元,占本年支出合计的1.46%。与上年相比减少-7406.86元，下降-0.62%,完成年初预算的90.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出170731.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%,完成年初预算的61.90%。主要用于支付养老保险、林华工资；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出110280.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的98.03%。主要用于人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出802906.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%,完成年初预算的96.29%。主要用于支付人员住房公积金、车辆保险费、燃油费；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

19.住房保障（类）支出97958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的114.70%。主要用于人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6400.00元，决算为6307.38元，完成年初预算的98.55%；支出决算较上年减少-12350.79元，下降-66.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6400.00元，决算为6307.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.55%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-12350.79元，下降-66.20%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6400.00元，支出决算为6307.38元，完成年初预算的98.55%，支出决算较上年减少-12350.79元，下降-66.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为6400.00元，决算为6307.38元，完成年初预算的98.55%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是车辆维修费未用完。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-12350.79元，下降-66.20%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未支付以前年度车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市土地收购储备中心2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市土地收购储备中心资产总额1517604.7元，其中，流动资产1515958.9元，固定资产1645.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33704.7元，其中固定资产减少240.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6307.38元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6307.38元。授予中小企业合同金额6307.38元，其中：授予小微企业合同金额6307.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。