个旧市森林病虫害防治检疫站2025年度部门决算

个旧市森林病虫害防治检疫站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市森林病虫害防治检疫站主要负责《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务和执法工作；组织、指导、监督和管理全市林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全市林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及个旧市重大林业有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全市林业和草原有害生物防治发展规划；负责全市林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：个旧市森林病虫害防治检疫站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、认真开展了我市辖区内林业有害生物的监测工作

我站进行了去冬今春的林业有害生物普查，做了仔细分析汇总，作出了主要种类发生趋势预报，并及时制定出了预防措施和防治方案。发布了《个旧市2025年林业有害生物发生趋势预测》，入春以来由分管副局长及森防站检疫人员对公路、通讯、电力、矿区、交通沿线、企业、贮木场、木材加工厂、城镇周围及建筑工地等人为活动频繁地区附近的松林进行了抽查，并向各乡镇林业站及有关单位再次发放了宣传材料及图片，建立健全了以乡镇林业站和乡镇监测员为基础的松材线虫病疫情监测体系。2025年我市应施监测面积为46.07万亩，实施监测面积为46.07万亩，监测率为100%。

2、积极开展林业有害生物检疫工作

我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到沙甸区、鸡街镇、大屯镇、锡城镇、老厂镇、云锡公司等有关单位进行了产地检疫和调运检疫，截至6月中旬进行了苗木产地检疫1601亩,实施产地检疫苗木1601亩,产地检疫率100%；调检商品木材4.96122万立方米、苗木6.5806万株。严把苗木检疫关，切实做好了调运检疫、产地检疫工作。

3、开展林草有害生物防治工作

2025年上半年林业有害生物发生面积为1.992万亩、防治面积1.992万亩，防治率为100%；成灾面积为827亩，成灾率0.9‰；无公害防治面积为1.992万亩，无公害防治率100%；2024年底预测预报2025年发生面积为1.88万亩，实际发生面积为1.992万亩，测报准确率94.4%。

草原虫害发生面积为1万亩，主要危害种类为金龟子，在调查中并未发现草地贪液蛾在草地发生危害；毒害草危害面积为0.5万亩，主要危害种类为紫茎泽兰，发生区域分布在老厂镇、卡房镇、大屯镇、鸡街镇等乡镇。我市草原存在放养牲畜现象，不宜进行化学喷药防治，以物理、人工、生物相结合的方法进行防治。

4、开展2025年草原蝗虫监测预报工作

根据省、州林草局对草原蝗虫监测防治的有关要求，根据我市实际情况，个旧市森防站积极组织各乡镇相关单位开展草原蝗虫发生情况调查，并认真分析草原蝗虫虫情调查数据，结合气象、环境等因素，科学研判发生趋势，布置了明确的预防区域和防控措施，要求各乡镇监测人员做到早发现早报告，做到精准防控。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2025年度收入合计382149.19元。其中：财政拨款收入382149.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加177701.12元，增长/下降下降86.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金增加和人员经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2025年度支出合计382149.19元。其中：基本支出273549.19元，占总支出的71.58％；项目支出108600.00元，占总支出的28.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加177701.12元，增长86.92%。其中：基本支出增加88901.12元，增长48.15%；项目支出增加88800.00元，增长448.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是支付以前年度林业草原防灾减灾病虫害防治专用材料及设备购置费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构正常运转的日常支出273549.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267186.99元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6362.20元，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

林业草原防灾减灾项目经费69400.00元，主要用于购置病虫害防治专用材料及专用设备。

林草有害生物防治项目经费22400.00元，主要用于林业草原防灾减灾和草原生态修复治理聘请测报员的劳务费。

开展项目工作，大大提高了林业有害生物监测预报的能力，与其他防治手段相结合起到了更好的防治效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2025年度一般公共预算财政拨款支出382149.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加177701.12元，增长86.92%,完成年初预算的137.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出31794.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的103.90%。主要用于职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，保险增加。

9.卫生健康（类）支出22620.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的93.09%。主要用于职工医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出305690.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%,完成年初预算的150.47%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动和社保等变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的107.00%。主要用于单位人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是个旧市森林病虫害防治检疫站是公益一类事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额273847.62元，其中，流动资产136138.09元，固定资产137709.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42140.58元，其中固定资产减少7070.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：为林业事业单位的基本支出。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。