个旧市红十字会2025年度部门决算

个旧市红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（11）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（12）指导全市红十字基层组织开展工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市红十字会设3个部室，即：办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。无下属事业单位。机构数与上年相比无变动。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）纵深推进全面从严治党，党的领导得到全面加强。一是加强党的政治建设，严守政治纪律和政治规矩。认真落实民主集中制，严格执行“三重一大”决策程序、重大事项请示报告等制度，始终保持正确政治方向。二是强化凝心铸魂，持续深化党的创新理论武装。严格落实“第一议题”“三会一课”等学习制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续推动党的创新理论学深悟透践行。深化党建带红建，抓紧抓实“红心向党·博爱惠民”党建品牌建设，以“1314”党建工作思路促业务工作融合发展，合力推进党建与核心业务工作同向发力、相融共进、一体落实，“个旧评议”回复率、满意率均达100%。三是深入推进“清廉红会”建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚持“三不腐”一体推进，坚持问题导向，切实推动党风廉政建设向纵深发展。四是以高度的政治责任感做好市委巡察工作，从严落实巡察反馈意见，针对巡察反馈的4个方面15个问题已整改清零。五是严格落实意识形态（网络意识形态）工作“四种责任”，坚持定期研判整治风险隐患，全年分析研判2次，未发生意识形态领域重大问题和突发事件，牢牢守住意识形态主阵地。

（二）坚持以人民为中心，“三救”工作质效不断提高。一是持续强化应急救援能力。主动融入全市应急和防灾减灾救灾工作大局，积极参与州市应急演练，专门开展市红十字会2025年自然灾害及其他突发公共事件应急响应桌面推演，进一步修订完善应急预案，不断提升应急响应和救援能力。二是深入推动应急救护培训。主动融入“健康县城”建设，持续推动应急救护普及培训“五进”工作，开展持证培训2133人、普及宣传1216人次。三是广泛开展人道救助活动。持续巩固拓展筹资渠道，精心设计、持续开展“博爱送万家”品牌救助活动，发放慰问款物26.73万元，惠及困难群众1196人次。聚焦“一老一小”，走访慰问留守儿童、留守老人和困境人群156户，发放款物5.45万元；助学帮扶55名，发放助学金5.6万元；“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动救助67人，发放医疗救助金6.14万元；“小天使基金”救助白血病患儿1人，补助3万元。

（三）践行生命至上理念，“三献”社会参与度不断提升。一是创新“三献”工作宣传模式。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分利用“5·8世界红十字日”“6·14献血者日”“9·9公益日”等重要时间节点，广泛开展形式多样的造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，发放宣传资料1200余份，进一步营造良好社会氛围。二是创新推动“三献”工作，联合卫健、交运、文旅等部门推动“三免”政策落实，发放无偿献血荣誉卡159张；参与动员无偿献血累计献血155.75万毫升；采集造血干细胞血样31人份；招募人体器官捐献志愿者115名、遗体捐献志愿者登记15名，成功实现人体器官捐献1例，捐献大器官5个及眼角膜、肌键，为多名患者重燃生命和光明的希望。

（四）持续深化改革，红十字事业发展基础不断夯实。一是以募捐筹资为重点的红十字会核心竞争力不断增强。不断拓展人道资源动员渠道，积极探索“互联网+筹资”模式，提升筹资能力和救助实力，组织开展2025年“5·8人道公益日-博爱红河行”、“久久公益日-博爱云南行”等网络筹款活动，全年募集捐赠款物264.22万元，其中网络筹款1.3万元。二是持续推进红透指数常态化建设，立足红透指数信息公开平台及时将捐赠款物接收、使用情况和部门预决算、业务工作情况进行公示，市红十字会2024年红透指数得分94.75分，在全州名列前茅。三是进一步加强组织体系建设。现有红十字基层组织35个、团体会员单位28个、个人会员1021人、注册志愿者290人，今年发展个人会员128人、注册志愿者80人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市红十字会2025年度收入合计1431548.91元。其中：财政拨款收入1431507.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41.90元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加196402.57元，增长15.90%。其中：财政拨款收入增加196360.67元，增长15.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加41.90元，增长100%。主要原因是。工资和福利等收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市红十字会2025年度支出合计1431507.01元。其中：基本支出1431507.01元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加196360.67元，增长15.90%。其中：基本支出增加196360.67元，增长15.90%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年工资和福利、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1431507.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1309393.95元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122113.06元，占基本支出的8.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1431507.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少196360.67元，增长/下降15.90%,完成年初预算的103.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1239473.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%,完成年初预算的104.01%。主要用于红十字事业-行政运行、工资福利支出、机关养老保险缴费支出和项目支出等；造成预决算差异的主要原因是工资福利、机关事业单位养老保险缴费等支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出100221.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的96.37%。主要用于单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费等支出较年初预算有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的106.63%。主要用于住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资和福利增加，造成住房公积金缴费支出较年初预算有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为1717.00元，完成年初预算的49.06%；支出决算较上年增加917.00元，增长114.63%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1717.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.06%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加917.00元，增长114.63%；具体是国内接待费支出决算1717.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加917.00元，增长114.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为1717.00元，完成年初预算的49.06%，支出决算较上年增加917.00元，增长114.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1717.00元，完成年初预算的49.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加917.00元，增长114.63%，具体是国内接待费支出决算1717.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是历年的公务接待支出在当年才给予报账支出，造成2025年“三公”经费支出较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字开展业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市红十字会2025年机关运行经费支出122113.06元，比上年增加26805.84元，增长28.13%,主要原因是人员因工作需要外出培训学习、办公耗材消耗量增多等造成机关公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市红十字会资产总额16413.36元，其中，流动资产11790.02元，固定资产4623.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1142.09元，其中固定资产减少1401.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。