个旧市医疗保障局2025年度部门决算

个旧市医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成市委和市政府交办的其他任务。

（10）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）有关职责分工。

①与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

②与市民政局的有关职责分工。市民政局、市医疗保障局建立沟通协商机制；市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给市医疗保障局，市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

③与市市场监管局的有关职责分工。市市场监管局与市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市医疗保障局是个旧市人民政府工作部门，为正科级。市医疗保障局设下列4个内设机构：

1.办公室.

负责机关日常运转工作；承担安全、文书档案、保密、信访、宣传、督查、政务公开、政策研究和对外合作交流等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；负责机关和直属单位的党群工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、党风廉政建设等工作；指导医保窗口作风建设。

2.规划财务和基金监管科

组织拟订医疗保障工作规划；负责医疗保障基金的划拨；承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设；承担市级离休干部的医疗费筹集工作；拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

3.待遇保障和法规科

拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施；牵头承担医疗保障扶贫工作;承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；组织开展有关法治宣传教育工作。

4.医疗服务管理及医药价格和招标采购科

组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则；拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

三、重点工作概述

1. 惠民政策提质增效，民生保障坚实有力

参保扩面成效显著。严格落实基本医疗保险参保长效机制，2025年完成基本医保参保36.23万人，参保任务完成率100.45%，系全州首家完成城乡居民基本医保参保目标的县市。

制度保障筑牢防线。严格落实“四个不摘”要求，健全“基本医保、大病保险、医疗救助”三重制度保障体系。通过医疗救助渠道资助3.37万名困难群众参保，拨付参保资助资金373.64万元；各项医保帮扶政策惠及困难群众就医12.17万人次，支付资金6000.28万元，有效防范因病返贫致贫风险。

集采减负落地见效。集采药品“三进”工作全面推开，2025年以来，全市集采药品单个品种价格最高降幅达85%。定点医疗机构采购集采药品金额达1.09亿元，同比增长36.14%；定点零售药店集采药品专柜在售集采药品312种，累计销售集采药品24.71万盒、惠及群众7.06万人次，节省医疗费用支出约600余万元。同时，率先在2家定点零售药店启动旬结算拨付试点工作，拨付医保基金48.75万元，有效缓解医药机构资金垫付压力。

2.基金监管筑牢屏障，资金安全持续加固

坚守收支安全底线。2025年，基本医疗保险基金收入15.1亿元，支出14.19亿元，基金收支安全平稳、风险可控。

强化宣传凝聚合力。常态化编制发布《基金监管专刊》11期，以医保基金监管集中宣传月活动为契机，组织开展个旧市医保基金监管知识竞赛；组建涵盖多领域的89人专家库，选聘21名社会监督员，凝聚多方监管合力，切实提升定点医药机构的基金合规意识与风险防控水平。

精准整治全域覆盖。以医保基金管理突出问题专项整治行动为重要抓手，全面构建立体化监督体系，实现监管无死角、无盲区。全年累计检查定点医药机构291家，开展联合执法15次，协同市纪委监委检查定点医疗机构12家次；处理定点医药机构121家次，涉及违法违规费用1312.92万元；移交问题线索20件；各定点医药机构主动退回违规医保基金342.24万元，切实守护医保基金安全。

3.服务创优提升效能，群众体验持续焕新

医保服务下沉便民。构建“15分钟便民服务圈”，推动医保服务下沉延伸，引导1625家单位、444个基层网点注册医保网厅，实现11个乡镇（街道）、119个村（社区）“基层网厅”全覆盖，累计通过网厅办理业务1.84万件；推动1756名新生儿实现“出生即参保、报销立即享”。

政务服务高效便捷。聚焦“高效办成一件事”目标，全面推行“综合柜员制”，落实医保经办政务服务省内通办、跨省通办，梳理明确42项经办服务事项清单。2025年以来，窗口累计办理医保业务6.7万件，收到优秀服务表扬件3件，1名工作人员获得“贴心服务”旗帜表扬；及时受理办结群众各类信访件68件，办结率100%，切实回应群众关切。

智慧医保创新应用。大力推广医保电子凭证，累计激活36.68万人，完成结算275.84万人次，结算率达83.55%，医保码结算率、医保移动支付上线机构数量均位居全州首位；投入刷脸支付设备289台，完成结算173.47万人次；全市284家定点医药机构完成医保钱包接口改造，正式上线医保钱包功能。并完成追溯码接口改造，上传药品追溯码651.30万条，让医保服务更智能高效。

专项服务优化升级。打通定点医疗机构和定点零售药店处方流转流程，引导医疗机构设立慢性病一站式服务中心，全年正常流转电子处方5.15万人次，医保统筹基金支出1762.45万元；全面实施生育津贴直接拨付至个人政策，惠及521人次，支付津贴988.29万元，切实解决群众急难愁盼问题。

4.政策宣传扩面赋能，品牌建设持续深化

以“一张宣传网、一本电子书、一个政策表、一批宣传员”“4个1”宣传模式为抓手，紧贴群众喜好，创新制作“锡都医保e手册”电子书、宣传短视频、音频，发放宣传资料近26万份，全力构建线上线下一体化宣传服务体系。同时注重总结提炼工作成效，累计在各级媒体刊发信息70条，其中9篇被《中国医疗保险》杂志、新华社等省级及以上媒体采用发布，推动惠民政策“飞入寻常百姓家”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市医疗保障局2025年度收入合计7546952.26元。其中：财政拨款收入7546682.99元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入269.27元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少13220001.53元，下降63.66%。其中：财政拨款收入减少13220270.80元，下降63.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加269.27元，去年无其他收入。主要原因是离休人员医疗费用资金项目预算10000000元比上年减少3989672元。

二、支出决算情况说明

个旧市医疗保障局2025年度支出合计7546709.79元。其中：基本支出5666749.49元，占总支出的75.09％；项目支出1879960.30元，占总支出的24.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13220244.00元，下降63.66%。其中：基本支出增加387689.54元，增长7.34%；项目支出减少13607933.54元，下降87.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.25年支出项目7个，24年支出项目14个。2.2024年离休人员医疗费用资金项目支出13989672元，2025年离休人员医疗费用资金项目支出1200000元，比上年减少12789672元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5666749.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5311038.56元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355710.93元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1879960.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目收到县级财政补助831.65万元，资金到位率100%，支出实现率100%。

城乡医疗救助补助资金项目收到补助资金40万元，资金到位率100%。实际支出资金40万元，支出实现率100%。

离休人员医疗费用资金项目资金到位120万元，资金到位率12%。支出实现率12%。

建国初期参加革命工作退休人员医疗补助资金当年到位资金0.2万元，实际支出资金0.2万元，支出实现率4%。

伤残军人医疗费用补助资金2025年已到位资金0万元,资金到位率0%。支出0万元，支出实现率0%。

村、社区干部参加城乡居民医疗保险补助资金2025年已到位资金0万元,资金到位率0%。支出0万元，支出实现率0%。

新冠疫苗及接种费用财政补助资金2025年已到位资金0万元,资金到位率0%。支出0万元，支出实现率0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出7546682.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13220270.80元，下降63.66%,完成年初预算的29.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出596134.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的55.05%。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）1797.18元，用于退休人员的活动费支出；

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）545711.04元，用于在职人员的养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）48626.5元，用于残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出6559639.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%,完成年初预算的27.08%。

(1)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）1386316.57元，其中186316.57元为基本支出用于行政人员医疗保险的缴费支出；1200000元为项目支出用于离休干部医疗费；

(2)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）83253.84元，用于事业人员医疗保险的缴费支出；

(3)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）168721.96元，用于公务员医疗补助支出；

(4)卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）6821.2元，用于在职人员工伤保险支出；

(5)卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）400000元，用于城乡医疗救助支出；

(6)卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）3287364.64元，其中3107053.34元为基本支出用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费和福利费等）；180311.3元为项目支出用于基金监管工作的相关支出。

(7)卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）1127538.86元，用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）。

(8)卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）支出97649元，用于保障工作正常运转的基本支出（包含办公费、差旅费、办公设备购置等）；

(9)卫生健康支出（210）其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(99)支出2000元，主要用于建国初期参加革命工作退休人员医疗补助资金支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出390909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的112.91%。主要用于在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年事业人员调入3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为1527.80元，完成年初预算的19.10%；支出决算较上年减少2634.80元，下降63.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1527.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.10%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2634.80元，下降63.30%；具体是国内接待费支出决算1527.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2634.80元，下降63.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为1527.80元，完成年初预算的19.10%，支出决算较上年减少2634.80元，下降63.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1527.80元，完成年初预算的19.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务接待次数较去年减少5次，接待人次减少23人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2634.80元，下降63.30%，具体是国内接待费支出决算1527.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2634.8元，下降63.3%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年公务接待次数较去年减少5次，接待人次减少23人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市医疗保障局2025年机关运行经费支出355684.13元，比上年减少41388.47元，下降10.42%,主要原因是我单位践行节约原则。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市医疗保障局资产总额407882.23元，其中，流动资产1183.47元，固定资产406020.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产677.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61666.87元，其中固定资产减少62817.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额69401.00元，其中：政府采购货物支出69401.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。