个旧市民政局（汇总）2025年度部门决算

个旧市民政局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3.贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

5.贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童福利、孤弃儿童保障、儿童、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.强化慈善事业和社会工作服务力量，大力培育发展慈善主体，大力弘扬慈善文化。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室，行政审批政策法规和安全生产科，社会救助科，地名区划科，社会事务科，养老和儿童福利科，规划财务科，社会组织管理科。

所属单位7个，分别是：

1.个旧市民政局（本级）

2.个旧市民政局婚姻登记处

3.个旧市救助管理站

4.个旧市社会福利服务中心

5.个旧市殡葬管理所

6.个旧市城乡居民最低生活保障管理中心（个旧市居民家庭经济状况核对中心）

7.个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）。

（二）决算单位构成情况

纳入我个旧市民政局2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.个旧市民政局（本级）

2.个旧市社会福利服务中心

3.个旧市民政局婚姻登记处

4.个旧市救助管理站

5.个旧市殡葬管理所

6.个旧市城乡居民最低生活保障管理中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。因个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）属于自收自支事业单位，不纳入2025年度部门决算编报，故2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续用党的创新理论武装头脑，推动民政工作走深走实。用党的理论武装思想头脑，提升党员干部政治修养。坚持民政工作政治属性，坚持把党对民政工作的全面领导贯穿民政事业改革发展全过程各方面，把牢民政事业发展的政治方向，持续增强做好民政工作的责任感、使命感。

2.聚焦积极应对人口老龄化，提升养老服务质量。改扩建居家养老服务中心1个，完成1个社区养老服务站点的标准化提升。

3.聚焦加强基本民生保障，把“应保尽保、应救尽救”底线再筑牢。一是严格执行省级指导标准，做到“州里调标、市里即调”。延续“脱贫不脱保”“救助渐退”政策，对防返贫监测对象保持“一月一比对、一季一核查”，发现风险当月纳入救助，绝不让一人因救助不到位而返贫。用好村级协理员和乡镇经办人员，每年至少开展1次业务轮训，减少因操作失误造成的错保、漏保。坚持“阳光公示”长期化，固定专栏+线上专区双公开，让群众看得见、问得到、能监督。二是进一步加强农村留守儿童和困境儿童信息动态管理，指导、督促家长或受委托监护人依法履行监护主体责任，适时更新、全面掌握农村留守儿童和困境儿童相关信息，推进留守儿童分类施策、精准帮扶。

4.聚焦优化社会事务管理，提升社会事务服务水平。一是完善农村公益性公墓相关手续，进一步提高服务水平，完成我市殡葬设施专项规划编制；二是加强婚姻管理服务，进一步规范婚姻登记工作，倡导节俭办婚礼的新风尚及健康文明的婚育观，培育文明新风尚。三是打造流浪乞讨人员“爱心驿站”，推行“真心、倾心、精心、贴心、舒心”的救助管理工作理念。

5.聚焦提高社会治理工作水平，加大资源统筹力度。一是积极培育发展社区社会组织，推动社会组织参与基层治理。切实为“一老一小”“一残一困”等重点对象提供关爱服务；二是持续做好4条乡级行政区域界线联检及平安边界创建工作，加快“乡村著名行动”实施进度，织密个旧市地名“一张网”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市民政局2025年度收入合计157122165.29元。其中：财政拨款收入155166664.49元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1953500.80元（含教育收费0.00元），占总收入的1.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5791147.60元，下降3.55%。其中：财政拨款收入减少5792452.21元，下降3.60%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少12603.61元，下降0.65%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少11299.00元，下降84.96%。主要原因是主要原因：一是城市低保收入比上年减少501.27万元；二是其它城市和农村一次性生活补助收入减少360.6万元，三是福利服务中心支付消防设施改造项目工程款和补发2024年临聘人员工资合计114.17万元。四是2025年度单位退休1人、调出1人，调入2人、新录用2人，相应的人员经费增加，五是拨入其他工作经费补助较上年增加，其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

个旧市民政局2025年度支出合计157377351.79元。其中：基本支出10019853.12元，占总支出的6.37％；项目支出147357498.67元，占总支出的93.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6517262.09元，下降3.98%。其中：基本支出减少211010.18元，下降2.06%；项目支出减少6306251.91元，下降4.10%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是：一是城市低保收入比上年减少501.27万元；二是其它城市和农村一次性生活补助收入减少360.6万元，三是福利服务中心支付消防设施改造项目工程款和补发2024年临聘人员工资合计114.17万元。四是2025年度单位退休1人、调出1人，调入2人、新录用2人，相应的人员经费增加，五是拨入其他工作经费补助较上年增加，其他收入相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10019853.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8836498.29元，占基本支出的88.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1183354.83元，占基本支出的11.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147357498.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民政局（本级）：用于专项业务工作的经费支出145264860.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年第一批民政事业专项资金项目经费400000.00元，主要用于政府购买2024年度社会救助服务；党支部规范化标准化建设项目经费1996.00元，主要用于党的建设类学习报刊书籍征订支出；节地生态葬法补助项目经费96000.00元，主要用于发放生态安葬人员补助；收养及能力评估经费17075.83元，主要用于开展老年及儿童收养能力评估工作经费；未成年人保护机构经费91573.41元，主要用于儿童工作经费；民政事业专项经费1119500.00元，主要用于政府购买2025年度社会救助服务；佳信公司委托业务费项目资金54000.00元，主要用于贾沙养老项目前期费；济民商贸有限公司养老保险项目经费183333.24元，主要用于缴纳济民商贸公司职工保险；社会救助核查项目经费22052.00元，主要用于城乡低保、特困等困难群众人员入户核查经费；机关事业单位遗属生活补助项目经费21067.80元，主要用于发放遗属人员生活补助；孤儿基本生活保障补助项目经费2071330.02元，主要用于发放我市散居孤儿基本生活费；老龄工作项目经费3501元，主要用于开展我市80岁以上高龄老年人慰问支出；老年人福利项目经费7572250.00元，主要用于发放我市80岁以上高龄老年人长寿保健补助及经济困难老年人服务补贴；养老服务项目经费3155560.00元，主要用于支付居家和社区基本养老服务提升行动项目费及发放养老机构综合运营补贴；残疾人两项补贴专项经费9003220.00元，主要用于发放我市残疾人生活补贴及护理补贴；城乡低保项目经费100869163.00元，主要用于发放我市城乡最低生活保障金；城乡特困项目经费19269494.00元，主要用于发放我市城乡特困人员生活费及护理费；2025年重大公共卫生服务结算补助经费100元，主要用于支付公共卫生服务工作经费；福利彩票工作项目经费40444元，主要用于福利彩票工作宣传等支出；福利彩票公益金项目经费1273200元，主要用于我市特殊困难群体火化补助项目、殡仪馆火化车间综合楼改扩建项目、特殊困难老年人探访和留守儿童巡防项目、居家和社区基本养老服务提升行动项目支出及2024-2025学年孤儿助学金发放。

个旧市社会福利服务中心：用于专项业务工作的经费支出1590483.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位遗属生活补助资金10528.70元，主要用于本单位遗属生活补助发放；个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置补助经费12054.83元，主要用于个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置；养老机构综合运营补贴补助资金139038.45元，主要用于本单位开展养老服务工作所发生的运营支出；社会救助工作补助经费730091.15元，主要用于本单位开展社会救助工作发生的办公费、劳务费、差旅费和公务用车运行维护费等商品和服务支出；2024年第一批民政事业专项资金（综合运营补贴）489377元，主要用于个旧市中心敬老院消防设施改造项目工程支出；2025年春节前工程款（养老服务体系建设项目）资金180000元，主要用于个旧市老年养护院建设项目工程款支付；儿童广场建设项目二期工程补助经费4264.86元，主要用于儿童广场建设项目二期工程后续维护支出；儿童福利院设备购买补助经费24957元，主要用于个旧市儿童福利院设备购买支出；精神障碍社区康复服务补助经费172元，主要用于精神障碍社区康复服务费支出。

婚姻登记处：用于专项业务工作的经费支出360393.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。“个旧市婚姻工作保障经费”项目经费79836.00元，主要用于婚姻登记处商品和服务支出中办公费、劳务费等支出；“社会福利的彩票公益金支出”项目经费280557.60元，主要用于婚姻登记处阳山户外婚姻登记点、集体婚礼活动、婚姻家庭辅导工作等方面支出。

救助管理站：用于专项业务工作的经费支出131238.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。流浪乞讨人员救助项目经费131238.58元，主要用于用于救助业务工作开展，单位组织“寒冬送温暖”专项救助活动，组织动员全站职工对街头流浪乞讨人员做到早发现、早救助、早处置，坚决杜绝冻饿死伤等极端事件发生。同时建立常态化街面巡查制度，强化街面治安综合治理，完善街面救助程序，有效减少“强行讨要”、“职业乞讨”等不文明现象；开展“在站寻家，让爱回家”主题活动，广泛宣传救助法规政策和开展寻亲服务工作，大力推广智能寻亲手段，积极引导社会力量参与救助工作，按照上级有关要求每年6月19日，认真开展了救助管理和托养机构“开放日”活动，努力协调多部门、多区域形成长抓共管的良好社会环境。

城乡居民最低生活保障管理中心：用于专项业务工作的经费支出10522.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费10522.20元，主要用于机关事业单位遗属生活补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市民政局2025年度一般公共预算财政拨款支出153584517.72元,占本年支出合计的97.59%。与上年相比减少3145180.86元，下降2.01%,完成年初预算的302.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出152125064.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.05%,完成年初预算的307.91%。其中，2080201行政运行1802478.46元，主要用于保障机关日常运行、办公支出及其他行政运行方面的支出；2080299其他民政管理事务支出2853870.95元，主要用于人员工资福利支出和商品和服务支出、收养能力评估工作经费、未成年人保护机构工作经费、发放节地生态葬法补助、社会工作师补助、支付政府购买服务经办员协理员工资保险经费；2080501归口管理的行政单位离退休184706.00元，主要用于离退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出794580.81元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤42118.70元，主要用于遗属人员补助支出；2080899其他优抚支出12054.83元，主要用于福利中心优抚对象抚恤补助支出；2081001儿童福利2071330.02元，主要用于发放孤儿生活费；2081002老年福利7575751.00元，主要用于发放高龄老年人长寿补贴及经济困难老年人服务补贴支出；2081004殡葬363600.32元，主要单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出；2081005社会福利事业单位2446467.24元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出；2081006养老服务3824937.00元，主要用于发放养老机构综合运营补贴等养老服务；2081107残疾人生活和护理补贴9003220.00元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴；2081901城市最低生活保障金支出69973242.00元，主要用于发放城市最低生活保障金；2081902农村最低生活保障金支出30895921.00元，主要用于发放农村居民最低生活保障资金；2082001临时救助支出1544997.00元，主要用于发放临时救助支出；2082002流浪乞讨人员救助支出957261.26元，2082101城市特困人员救助供养支出6975787.00元，主要用于城市特困人员救助供养支出；2082102农村特困人员救助供养支出10748710.00元，主要用于农村特困人员救助供养支出；2089999其他社会保障和就业支出54031.39元，主要用于残疾人保障金缴纳；造成预决算差异的主要原因城乡低保、城乡特困、儿童福利等拨入中央、省级、州级上级补助资金。

9.卫生健康（类）支出887152.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的107.61%。其中，2100409主要用于重大公共卫生服务100.00元，2101101行政单位医疗180948.08元，2101102事业单位医疗318011.54元，2101103公务员医疗补助373337.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出14755.76元。造成预决算差异的主要原因是：一是缴费基数调整；二是2025年度单位退休1人、调出1人，调入2人、新录用2人，人员经费相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出572300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的105.28%。其中，2210201住房公积金，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是一是缴费基数调整；二是2025年度单位退休1人、调出1人，调入2人、新录用2人，人员经费相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176200.00元，决算为66845.19元，完成年初预算的37.94%；支出决算较上年减少61485.99元，下降47.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为148200.00元，决算为66845.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.10%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60980.99元，下降47.71%；公务接待费支出决算较减少505.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少505.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176200.00元，支出决算为66845.19元，完成年初预算的37.94%，支出决算较上年减少45635.99元，下降40.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为148200.00元，决算为66845.19元，完成年初预算的45.10%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，严控“三公”经费开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45130.99元，下降40.30%；公务接待费支出决算减少505.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少505.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，严控“三公”经费开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于配套上级调研检查工作、开展社会救助核查、儿童收养评估、民政补助对象走访、基层政权治理、民政区划工作、养老儿童、社会事务工作，巡查街面及救助流浪乞讨人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市民政局2025年机关运行经费支出201859.00元，比上年增加61849.00元，增长44.17%,主要原因是增加2022年4月至2025年7月公务用车平台用车费72059元支出。单位机关运行经费主要用于劳务费2000.00元、工会经费10800.00元、其它交通费189059.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市民政局资产总额53011107.57元，其中，流动资产2446048.05元，固定资产31436792.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程19126264元，无形资产2002.7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3716176.89元，其中固定资产增加3860316.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值434405元；报废报损资产3项，账面原值434405元，实现资产处置收入5800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1027162.90元，其中：政府采购货物支出74364.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出952798.90元。授予中小企业合同金额956124.00元，其中：授予小微企业合同金额956124.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。