​个旧市残疾人联合会2025年度部门决算

个旧市残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各乡（镇、街道）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

（七）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（八）协助有关部门组织实施残疾人教育工作。

（九）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（十）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十一）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十二）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业维权信访科、康复宣传文体科。

所属单位1个，为个旧市残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为个旧市残疾人联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市残疾人联合会，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。其中：个旧市残疾人联合会车辆编制1辆，实有车辆1辆，（云GCL202） 属于2016 年车改后保留特种专业用车；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）车辆编制 1辆，实有车辆 1辆（云GCL222）。

三、重点工作概述

（一）聚焦政策落实，提升保障水平。一是加强政策宣传和精准落实。开展“惠残政策进万家”活动，利用村（社区）广播、微信群、入户走访等方式提高政策知晓率。建立残疾人动态数据库，定期核查政策落实情况，确保“应享尽享”。二是优化就业创业扶持措施。联合人社部门举办残疾人专场招聘会，推动企业按比例安置残疾人就业。加大残疾人创业扶持力度，设立创业孵化基地，提供技术指导和资金支持。开展订单式技能培训（如电商、手工、农业技术等），提升就业竞争力。

（二）强化基层服务，推动均衡发展。一是提升基层残联服务能力。充分挖掘线上线下培训资源，适时组织乡镇、村（社区）残疾人专职委员业务培训，提高政策执行水平。同时，探索尝试“残联+社工+志愿者”服务模式，增强基层助残力量。二是完善康复和托养服务体系。积极探索推动社区康复工作，为残疾人提供就近就便的康复服务。积极探索“阳光家园”托养模式，解决重度残疾人照护难题。

（三）营造助残氛围，促进社会融合。一是加大宣传力度。利用“全国助残日”“国际残疾人日”等节点，开展助残公益活动，提高社会关注度。宣传残疾人自强典型和助残先进事迹，弘扬正能量。二是丰富文体生活。持续依托市残疾人文体艺术团、市特殊教育学校资源，适时组织残疾人文艺汇演、体育竞赛等活动，增强社会参与感。同时，推动公共文化场所无障碍改造，方便残疾人参与社会活动。

（四）创新工作机制，提高服务效能。一是推进数字化助残工作。依托现有的服务平台，实现“政策查询—申请—办理”一站式服务。建立残疾人需求反馈机制，定期收集意见，优化服务内容。二是强化部门协同。加强与民政、卫健、教育、人社等部门的联动，形成助残合力。倡导鼓励社会组织和爱心企业参与助残公益项目，拓宽资金来源。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市残疾人联合会2025年度收入合计3090926.97元。其中：财政拨款收入3090845.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81.93元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加81239.16元，增长2.70%。其中：财政拨款收入增加96240.77元，增长3.21%，主要原因是业务活动增加，项目经费增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15001.61元，下降99.46%。主要原因是2025年度其他收入仅有个人所得税退付手续费，无额外其他收入。

二、支出决算情况说明

个旧市残疾人联合会2025年度支出合计3108845.04元。其中：基本支出1255374.68元，占总支出的40.38％；项目支出1853470.36元，占总支出的59.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加99180.77元，增长3.30%。其中：基本支出减少203829.42元，下降13.97%，主要原因是人员调动调整，人员经费相应减少；项目支出增加303010.19元，增长19.54%，主要原因是业务工作增加，项目经费增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1255374.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1177833.96元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77540.72元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1853470.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

中央就业补助项目经费45402.72元，主要用于公益性岗位就业补贴；

残疾人事业发展项目经费895274.23元，主要用于用于开展残疾人精准康复服务、辅具适配、医疗补助等残疾人康复工作以及开展残疾人及残疾人子女的教育补助、残疾人需求服务状况调查、残疾人困难救助及节日慰问等残疾人就业工作；

残疾人文体艺术团项目经费88894.64元，主要用于开展适合残疾人特点的文体活动，发展和扶持残疾人特殊艺术；

残疾人事业彩票公益金项目经费823898.77元，主要用于残疾人家庭无障碍改造，残疾儿童康复救助，残疾人服务设施设备购置，残疾评定等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2178051.63元,占本年支出合计的70.06%。与上年相比减少475230.24元，下降17.91%,完成年初预算的69.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1993267.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%,完成年初预算的68.13%。主要用于行政事业单位养老支出116165.12元，公益性岗位就业补助45402.72元，残疾人事业支出1831699.51元，其中：行政运行832871.66元，机关服务95912.9元，残疾人康复309248.76元，残疾人就业593666.19元；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动调整，人员经费相应减少以及项目经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出102719.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的92.79%。主要用于行政单位医疗50645.33元，事业单位医疗7220.53元，公务员医疗补助43406.88元，其他行政事业单位医疗支出1446.54元；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动调整，经费相应减少。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的100.69%。主要用于单位职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动调整，经费相应增加。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38750.00元，决算为10599.94元，完成年初预算的27.35%；支出决算较上年减少27968.49元，下降72.52%，主要原因是2024年度支付2023年公务用车部分费用，2025年度正常支付年内相关费用且无公务接待费支出，导致较上年费用下降。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为32750.00元，决算为10599.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.37%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25356.49元，下降70.52%，主要原因是2024年度支付2023年公务用车部分费用，2025年度正常支付年内相关费用，导致较上年费用下降；公务接待费支出决算较上年减少2612.00元，下降100.00%，；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2612.00元，下降100.00%，主要原因是秉持厉行节约原则，本年度压减公务接待费用；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38750.00元，支出决算为10599.94元，完成年初预算的27.35%，支出决算较上年减少27968.49元，下降72.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32750.00元，决算为10599.94元，完成年初预算的32.37%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度支付2023年公务用车部分费用，2025年度正常支付年内相关费用且无公务接待费支出，导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25356.49元，下降70.52%；公务接待费支出决算减少2612.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2612.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度支付2023年公务用车部分费用，2025年度正常支付年内相关费用且无公务接待费支出，导致较上年费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业、文体宣传、信访维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市残疾人联合会2025年机关运行经费支出77540.72元，比上年减少30791.28元，下降28.42%,主要原因是秉持厉行节约原则，本年度压减机关运行经费支出，且因财政资金困难，部分机关运行经费未能及时支付。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市残疾人联合会资产总额11399775.88元，其中，流动资产960561.48元，固定资产10439214.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112217.88元，其中固定资产增加208314.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2936.00平方米，账面原值9439700.40元，实现资产使用收入0.00元（出租房屋为个旧市残疾人托养中心，该资产于2022年5月1日起移交个旧市城市建设投资有限责任公司代为经营管理，出租收入由个旧市城投公司收取，未纳入我单位会计核算。）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额163424.00元，其中：政府采购货物支出163424.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额163424.00元，其中：授予小微企业合同金额163424.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。