个旧市文化和旅游局（汇总）2025年度部门决算

个旧市文化和旅游局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科；所属单位6个，分别是：

1.个旧市文化市场综合行政执法大队。

设置3个内设机构，包括：综合办公室、文化（文物）执法中队、旅游（广电）执法中队。

2.个旧市锡文化传承展演中心。

设置5个内设机构，包括：办公室、服装室、舞队、歌队、曲艺队。

3.个旧市文化馆。

设置6个内设机构，包括：党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

4.个旧市图书馆。

设置7个内设机构：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、古籍部。

5.个旧市文物管理所。

设置4个内设机构，包括：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。

6.个旧市旅游质量监督所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.个旧市文化和旅游局本级。

2.个旧市文化市场综合行政执法大队。

3.个旧市锡文化传承展演中心。

4.个旧市文化馆。

5.个旧市图书馆。

6.个旧市文物管理所。

7.个旧市旅游质量监督所。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化和旅游局2025年度收入合计19381234.89元。其中：财政拨款收入19179281.94元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201952.95元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计减少3761748.49元，下降16.25%。其中：财政拨款收入减少3574619.41元，下降15.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少187129.08元，下降48.10%。，主要原因是财政拨款收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文化和旅游局2025年度支出合计19370961.11元。其中：基本支出15923945.81元，占总支出的82.21％；项目支出3447015.30元，占总支出的17.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3812215.85元，下降16.44%。其中：基本支出减少236497.93元，下降1.46%；项目支出减少3575717.92元，下降50.92%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15923945.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15261887.35元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662058.46元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3447015.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市全域旅游工作项目经费39255.97元，主要用于与旅游相关差旅费等支出；

个旧市文化惠民工作项目经费500000元，主要用于节日活动支出。

“两馆”保洁及水电经费支出、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出合计343215.31元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

公共文化馆免费开放市级配套补助资金项目经费55100元，主要用于维持文化馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费13668.76元，主要用于维持文化馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目经费29902.42元，主要用于维持文化馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费11438.7元，主要用于遗属生活补助支出。

云庙建筑群修缮及白蚁防治工程项目经费800000元，主要用于文物保护项目支出。

博物馆、纪念馆免费开放配套专项资金项目经费605674.56元，主要用于维持博物馆正常运转的办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目经费10813.15元，主要用于宝丰隆商号和云庙财神殿两处文物的水费、电费支出。

博物馆陈列展览提升改造工程项目经费270000元；主要用于博物馆陈列展览提升改造项目工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出19169281.94元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少3387119.41元，下降15.02%,完成年初预算的83.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14356804.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%,完成年初预算的100.59%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置、大型修缮、利息补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是正常晋升工资调整。

8.社会保障和就业（类）支出2121948.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%,主要用于单位职工养老保险、单位残保金、离休人员费用等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出1569932.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的97.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休，医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1120596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的104.58%。主要用于机关事业单位人员住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69233.00元，决算为1092.38元，完成年初预算的1.58%；支出决算较上年减少8613.44元，下降88.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21100.00元，决算为1092.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.18%；公务接待费支出年初预算为48133.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8613.44元，下降88.75%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69233.00元，支出决算为1092.38元，完成年初预算的1.58%，支出决算较上年减少8613.44元，下降88.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21100.00元，决算为1092.38元，完成年初预算的5.18%；公务接待费支出年初预算为48133.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8613.44元，下降88.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化和旅游局2025年机关运行经费支出359642.37元，比上年增加151443.30元，增长72.74%,主要原因是本年度支付以前年度欠款公务用车租车费。单位机关运行经费主要用于单位水电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市文化和旅游局资产总额6704032.91元，其中，流动资产2080626.07元，固定资产1521434.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428240.21元，其中固定资产增加427966.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额89188.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出89188.06元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。