​个旧市科学技术局2025年度部门决算

个旧市科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设；负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作；组织开展国内外科技合作与科技人才交流；贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、高新技术和社会发展科、农村科技科、科技人才与科学普及科。

所属单位1个，个旧市科学技术情报所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.个旧市科学技术局；2.个旧市科学技术情报所。个旧市科学技术情报所未独立核算，并市科技局分款项核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实科技创新基础，支撑能力持续提升。一是研发投入领跑全州。多措并举激励企业加大研发投入，持续增强科技创新核心竞争力。2024年全社会研发投入10.2987亿元，研发强度2.48%，研发投入占全州37.5%，研发强度超过全省1.17%、全州0.92%的平均水平，研发投入和研发强度连续三年保持全州领先。云铝润鑫“高性能铝合金制备关键技术和装备研发”等项目获省科技厅立项，争取科技扶持资金1391.2万元，向上争取科技资金数居全州第一。支持重点企业牵头组建创新联合体，承担重大科技项目，开展关键共性技术攻关。截至目前，组织乍甸乳业申报中央引导地方科技发展资金项目；组织云锡化工、云铝润鑫等7家单位申报2026年云南省重点领域科技项目9项；组织州三医院、市中医院申报2026年云南省基础研究计划项目4项，为全市科技创新工作开展提供了坚实资金保障。二是创新平台能级跃升。卡房镇农业农村发展和财务服务中心申报的云南省朱有勇院士工作站、乍甸乳业申报的云南省王硕专家工作站、云铝润鑫申报的云南省曾小勤专家工作站获省科技厅批准认定，全省共批准认定红河州7个工作站，我市占3个，朱有勇院士工作站成为全州唯一认定的州级院士工作站，目前我市有省级院士专家工作站7个、州级10个，建站数量居全州第二。

（二）聚焦产业创新突破，发展活力持续迸发。一是关键技术攻关突破。聚焦有色金属产业升级，完善“政府、高校、企业”联合攻关模式，突破稀散金属提取、高品质丁基锡制备等关键技术。云锡公司参与完成的“锡冶金危险固废绿色利用成套技术”项目荣获2024年度云南省科学技术进步奖一等奖；云锡化工牵头完成的“高品质丁基锡系列产品制备关键技术及产业化应用”项目荣获2024年云南省科学技术进步奖三等奖；云锡公司完成的“多源含锡物料绿色冶金技术及应用”项目获得云南省拟提名国家技术进步奖；乍甸乳业“酸性调制乳质量稳定性的研究与产业化开发”等4个项目提名云南省科学技术进步奖二等奖1项、三等奖3项；云河药业“滇南彝药香果健消片研究及应用”等3个项目提名云南红河熊庆来科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项。2025年累计征集工业核心技术需求、“北斗+低空经济”应用场景需求等20项。加大技术合同登记宣传指导力度，推动技术合同交易力度不断增强，全年完成技术合同交易登记264项，技术合同成交额3.06亿元，技术交易额1.39亿元，有效促进了科技创新成果向现实生产力转化，为产业转型升级提供了有力技术支撑。二是创新主体量质齐升。着力培育多元化创新主体，壮大高新技术企业、科技型中小企业队伍，激活各类市场主体创新创造活力，为发展注入强劲持久动能。新培育安润农业、广源马堵山2家国家高新技术企业，目前全市拥有效期内高企23家，数量居全州第二；新备案云宇环保、灵火科技等10家科技型中小企业，全市累计备案省级科技型中小企业148家，数量持续位居全州第一。

（三）建强科技人才队伍，智力支撑持续强化。一是高层次人才引育成效显著。精准对接企业技术需求与高校科研资源，引才与育才相结合，提供智力支撑。引入云南大学杨鹏研究员到红河砷业任科技副总，红河学院、红河职业学院等11名省级企业科技特派员，入驻云帆、凯盟、安润农业等企业，引入湖南农科院杨冬奇、昆明水产科学院研究所彭军等4名省级银龄科技特派员，入驻禾润农业、丰晟农业等企业；新培育农业科技人才、云南省科技特派员56人。截至目前全市共拥有科技副总4人，云南省银龄科技特派员4人，云南省企业科技特派员14人，云南省科技特派员168人。二是人才梯队不断完善。积极落实省、州人才政策，吸引优质人才与创新团队集聚。目前全市拥有省级创新团队2个、省级技术创新人才5人，入选“红河州优秀人才”7人，“红河奔腾”高层次人才4人、省级领军人才4人、创新人才专项9人。

（四）科技赋能乡村振兴，产业发展成色更足。一是农业科技赋能提质。定向对接6家高校院所，建立“企业出题、高校解题、政府助题”机制，引进31名院士专家开展技术服务。支持红河谷地等企业在特色果蔬、乳制品、粮食安全等领域建成产学研联合示范基地3个，乍甸乳业与南开大学共建菌种研发中心，大红屯与武汉轻工大学合作开发3项技术，获专利2项，形成自主核心技术。乍甸乳业的“云南高原特色乳制品精深加工关键技术研究与产业化开发应用”项目获省科技厅立项，争取科技资金160万元。二是科技特派员助力振兴。现有云南省科技特派员168人、牛产业科技特派团1个，服务已覆盖我市11个乡镇（街道）119个行政村，脱贫村服务覆盖率达100%。通过“需求调研—技术匹配—跟踪服务”流程，开展技术服务63次、培训331期，推广新技术52项、转化科技成果60项，运用线上平台开展服务768人次，实施“科技E贷”支持科技特派员贷款4000万元助力创新创业。

（五）科普提质扩面，全民科学素养跃升。深入践行《全民科学素质行动计划纲要》，持续提升全民科学素养与科技致富能力。举办好科技活动周，2025年5月以“矢志创新发展建设科技强国”为主题举办活动，主场启动式设置44个展位，吸引51家单位参展、5000余人参与，涵盖多领域科技创新成果展示；开展好科技培训，围绕4个省级科普基地，发放科普读物和资料1000余份，举办线下专题展览39场次、13000人参加，举办适用技术培训139期、覆盖12699人次；创先出台《个旧市青少年科技辅导员聘用条件和管理办法》，从个旧一中、红旗小学等学校首批聘用11名优秀教师为科技辅导员，提升青少年科技创新后备人才培养质量与科技辅导员队伍专业水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术局2025年度收入合计2203192.43元。其中：财政拨款收入2196607.84元，占总收入的99.70%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6584.59元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计增加146306.25元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加145088.67元，增长7.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1217.58元，增长22.69%。财政拨款收入增加的主要原因是2025年就业补助资金有所增加。其他收入增加的主要原因是个旧市红十字会定向捐赠市科技局6500.00元。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术局2025年度支出合计2203419.27元。其中：基本支出2012345.38元，占总支出的91.33％；项目支出191073.89元，占总支出的8.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加145293.81元，增长7.06%。其中：基本支出增加117345.79元，增长6.19%；项目支出增加27948.02元，增长17.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是2025年就业补助资金支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2012345.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1848517.36元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163828.02元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191073.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级区域创新能力提升专项资金90000元，主要用于2024年研发经费投入奖补。

固定资产投资入库及重点项目开工奖励资金14920.97元，主要用于电费、邮电费支出。

固定资产投资专项资金19112.96元，主要用于公益性岗位工资。

一般公用支出6500元，主要用于差旅费。

2024年中央就业补助资金3351.88元，主要用于公益性岗位保险。

就业补助资金45749.38元，主要用于公益性岗位生活补助、保险费。

机关事业单位遗属生活补助资金11438.70元，主要用于遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出2196607.84元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加145088.67元，增长7.07%,完成年初预算的88.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,年初无此项预算。主要用于2024年省级区域创新能力提升专项资金。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1499844.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.28%,完成年初预算的103.69%。主要用于本部门在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、以及上级对下转移支付科技项目资金等。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出295523.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的42.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、遗属补助费、公益性岗位生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算中行政单位离退休和事业单位离退休经费不在本部门支出。

9.卫生健康（类）支出184089.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,完成年初预算的93.12%。主要用于医疗保险和工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出127151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的98.87%。主要用于本部门在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26100.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，且财政资金紧张，公务接待支付减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，且财政资金紧张，公务接待支付减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术局2025年机关运行经费支出163516.59元，比上年增加54696.25元，增长50.26%,主要原因是在职人员增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市科学技术局资产总额2319926.02元，其中，流动资产188181.2元，固定资产2131744.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75643.24元，其中固定资产减少510493.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。