个旧市教育体育局（汇总）2025年度部门决算

个旧市教育体育局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

(1)贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

(2)负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

(3)负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

(4)承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(6)参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

(7)规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(8)负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

(9)组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

(11)指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

(12)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

(13)负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

(14)组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

(15)制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

(16)负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

(17)承办市政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

2025年教育部门决算汇总单位个数42个，其中：行政1个，事业41个，与上年一致，具体是：个旧市教育体育局（本级）、个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共42个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。分别是：个旧市第一中学、个旧市第二中学、个旧市第三中学、个旧市第四中学、个旧市第五中学、个旧市第六中学、个旧市第七中学、个旧市第八中学、个旧市第九中学、个旧市第十中学、个旧市第十一中学、个旧市第十二中学、个旧市第十三中学、个旧市第十四中学、个旧市第十五中学、个旧市第十六中学、个旧市第十七中学、个旧市第十八中学、个旧市和平小学、个旧市绿春小学、个旧市人民小学、个旧市红旗小学、个旧市鄢棚小学、个旧市金湖小学、个旧市宝华小学、个旧市锡城中心小学校、个旧市鸡街中心小学校、个旧市沙甸中心小学校、个旧市大屯中心小学校、个旧市老厂中心小学校、个旧市卡房中心小学校、个旧市贾沙中心小学校、个旧市保和中心小学校、个旧市蔓耗中心小学校、个旧市特殊教育学校、个旧市第一职业高级中学、个旧市教育科学研究培训中心、个旧市青少年活动中心、个旧市教育体育局幼儿园、个旧市机关幼儿园和个旧市体育管理中心。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3635人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3576人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员319人。包括财政拨款开支经费的人员319人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3128人（离休0人，退休3128人）。年末学生45876人。年末遗属122人。

车辆编制43辆，在编实有车辆42辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局2025年度收入合计854371534.94元。其中：财政拨款收入825724633.31元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5165057.02元（含教育收费5165057.02元），占总收入的0.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23481844.61元，占总收入的2.75%。

与上年相比，收入合计增加32946416.92元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加32287556.69元，增长4.07%；无上级补助收入；事业收入增加3575676.95元，增长224.97%；无经营收入无；附属单位上缴收入；其他收入减少2916816.72元，下降11.05%。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局2025年度支出合计855796386.30元。其中：基本支出672777364.12元，占总支出的78.61％；项目支出183019022.18元，占总支出的21.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加35757709.90元，增长4.36%。其中：基本支出增加21762422.53元，增长3.34%；项目支出增加13995287.37元，增长8.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是个旧市教培中心本年比上年基本支出增加1289880.37元，主要由于上年末调入人员较多，导致本年人员经费比上年增加较多，工资福利支出增加1272372.87元，基本支出中用于日常开支的公用经费增加17507.50元。个旧市第十七中学2025年办公费比2024年减少29126.63元，差旅费增加4775元，劳务费增加26720元，助学金增加30750元，故公用经费增加。个旧市和平小学个旧十八中小学部拆并到我校办学，经费增加。大屯中心小学校学前教育人数增多，2025年学前教育经费增长较多，用于支付劳务费等费用支出增多，故公用经费增加。个旧一中、个旧三中上年无此项经费2025年三中新增基本建设项目（个旧三中校园提升改造项目）49283000元，故基本建设类项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672777364.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出665471219.34元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7306144.78元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183019022.18元。其中：基本建设类项目支出55583000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出821972192.82元,占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加30099307.44元，增长3.80%,完成年初预算的104.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于2011101 行政运行200,000.00元；2019999其他一般公共服务支出50,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出621682752.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%,完成年初预算的122.66%。主要用于2050202 小学教育297,180,449.45元；2050203 初中教育158,872,631.55元；2050204 高中教育116,889,161.76元；2050302 中等职业教育

10,003,610.56元；2050999其他教育费附加安排的支出23,773,556.48元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2013122.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的112.80%。主要用于2079999其他文化旅游体育与传媒支出902,158.05元；2070308群众体育967,378.40元。

8.社会保障和就业（类）支出83224092.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的50.94%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69,771,909.72元；2080502 事业单位离退休6,377,090.88元。

9.卫生健康（类）支出64022317.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的99.82%。主要用于2101102事业单位医疗35,677,504.97元；2101103公务员医疗补助26,679,798.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出350200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出350,200.00元。

12.农林水（类）支出1402000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于2130506社会发展

1,402,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出49027708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的103.77%。主要用于2210201住房公积金49,027,708.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2473644.00元，决算为20766.69元，完成年初预算的0.84%；支出决算较上年减少15820.78元，下降43.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为906100.00元，决算为20005.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.34%，完成年初预算的2.21%；公务接待费支出年初预算为1417544.00元，决算为761.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.66%，完成年初预算的0.05%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12488.78元，下降-38.43%；公务接待费支出决算较上年减少3332.00元，下降81.41%；具体是国内接待费支出决算761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3332.00元，下降81.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2022644.00元，支出决算为20766.69元，完成年初预算的1.03%，支出决算较上年减少15820.78元，下降43.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为746100.00元，决算为20005.69元，完成年初预算的2.68%；公务接待费支出年初预算为1276544.00元，决算为761.00元，完成年初预算的0.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是个旧市教育体育局经济下行压力增大，本年度减少公务接待次数，故公务接待费减少。个旧九中车辆未产生维修费用，仅产生保险费用2931.33元及油卡充值5000元。个旧三中2025年我校厉行节约，公务用车开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12488.78元，下降38.43%；公务接待费支出决算减少3332.00元，下降81.41%，具体是国内接待费支出决算761.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是个旧市教育体育局经济下行压力增大，本年度减少公务接待次数，故公务接待费减少。个旧九中车辆未产生维修费用，仅产生保险费用2931.33元及油卡充值5000元。个旧三中2025年厉行节约，公务用车开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局2025年机关运行经费支出745776.00元，比上年增加367253.72元，增长97.02%,主要原因是个旧市教育体育局本年度单位人员增加7人，工资福利增加以及正常晋升工资增加，故公用经费增加。部门机关运行经费主要用于人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市教育体育局资产总额1073961620.48元，其中，流动资产66681220.57元，固定资产906746030.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程37712325.21元，无形资产62821799.56元（净值），其他资产244.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51956547.96元，其中固定资产减少17488263.83元。处置房屋建筑物3121.00平方米，账面原值1561728.40元；处置车辆3辆，账面原值622695.00元；报废报损资产1177项，账面原值5466539.28元，实现资产处置收入15098.54元；出租房屋12105.78平方米，账面原值19575770.99元，实现资产使用收入689533.4元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额34922448.31元，其中：政府采购货物支出25352388.54元；政府采购工程支出2200000.00元；政府采购服务支出7370059.77元。授予中小企业合同金额31786594.89元，其中：授予小微企业合同金额31786594.89元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。