中国共产党个旧市委员会宣传部2025年度部门决算

中国共产党个旧市委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

13.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

14.指导下级党委宣传工作；

15.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科（社会科学科）、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科；中国共产党个旧市委员会精神文明建设办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位4个，为非独立预算、非独立批复单位，分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部(本级)；

2.个旧市网络应急指挥和举报中心；

3.个旧市广播电视公共服务中心；

4.个旧市农村电影发行放映管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部(本级)；

2.个旧市网络应急指挥和举报中心；

3.个旧市广播电视公共服务中心；

4.个旧市农村电影发行放映管理站。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，坚持用党的创新理论凝心铸魂。聚焦党的二十届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第五卷等主题，开展市委理论学习中心组集中学习12次，带动全市各级党委（党组）开展理论专题学习520余场次；举办理论宣讲大赛、“种子选手”基层分众化理论宣讲培训班，开展宣讲2000余场次、覆盖4.5万人次，“锡都铸梦宣讲团”“个旧嬢嬢宣讲团”“摄影师光影宣讲团”等特色基层宣讲队伍，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.壮大主流舆论，奏响锡都向新而行奋进强音。“花开四季 ‘香’约云南·红河个旧万亩梨花赏花季”主题宣传浏览量超4.5亿次，“南康家具杯”2025年全国滑翔伞定点联赛（个旧站）曝光量10.3亿次。创作“百万+”新闻产品11条，推出“千万+”微博（抖音）话题6个。成立个旧市新媒体协会，汇聚村播、企播、旅居人士等80名骨干力量，开展“网聚正能量 主播走基层”等活动16期，发布各类视频505条，总曝光量达3600万余次，举办技能培训3次，首批扶持策划的10个网络账号已焕新上线。

3.锚定重点任务，统筹推进城乡精神文明建设。深入推进全国文明城市创建，广泛培育和践行社会主义核心价值观，深化全民国防教育，深入实施公民道德建设工程，加强先进典型选树宣传，推荐13名候选人参与“中国好人榜”“云南好人”“红河好人”“新时代云南好少年”评选。专题采访报道18名优秀青年，推出个旧基层党组织书记特写20余条。 深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，开展“家长夜校”新时代文明实践活动180场次，覆盖1.5万余人次，开展“青年夜校”4期26个课程，服务2000余人次。

4.赓续历史文脉，文化强市建设迈出坚实步伐。举办“金蛇寄福·佳艺迎春”，个旧市2025年农民艺术作品展和“世界锡都·宜居个旧”四季之美摄影大赛作品展。“阅读好时光 书香满锡都”品牌深入人心，82期“金湖阅享时光”活动，7期“锡都农民读书会”“锡都工友读书会”等活动，让农家书屋与新时代文明实践阵地深度融合。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2025年度收入合计8985563.82元。其中：财政拨款收入8935184.33元，占总收入的99.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50379.49元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计增加1061162.82元，增长13.39%。其中：财政拨款收入增加1093503.18元，增长13.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少32340.36元，下降39.10%。主要原因是：本年度我单位调出2人，调入5人，新招录2人，在职人员共增加5人，工资福利支出等支出相应增加，因此2025年收入较上年相比增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2025年度支出合计9033256.91元。其中：基本支出6146714.28元，占总支出的68.05％；项目支出2886542.63元，占总支出的31.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1176924.33元，增长14.98%。其中：基本支出增加789066.64元，增长14.73%；项目支出增加387857.69元，增长15.52%；支出较上年相比增长的原因是本年度我单位调出2人，调入5人，新招录2人，在职人员共增加5人，工资福利支出等支出相应增加,项目支出增加，导致2025年支出较上年相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6146714.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5768513.98元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378200.30元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2886542.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.个财预〔2025〕367号世界锡都永铸辉煌宣传工作经费项目经费107145元，主要用于“世界锡都，永筑辉煌”系列活动宣传品制作等相关费用。

2.工作经费33620元，主要用于云岭大讲堂培训费、防鸟工作宣传物料制作费、广电业务培训费等相关费用。

3.99公益日红河志愿网络筹款资金64452.58元，主要用于开展志愿服务相关费用。

4.个财预〔2025〕309号系统维护使用费及宣传培训经费63200元，用于支付系统服务费。

5.个财预〔2025〕280号个旧市应急广播体系建设专项经费508950元，用于支付个旧市应急广播体系建设项目经费。

6.个财预〔2025〕518号创建全国文明城市工作专项经费199982.73元，用于支付创建文明城市相关费用。

7.个财预〔2025〕150号个旧市文化惠民工作经费100000.00元，用于支付2025年个旧市文化惠民活动推广服务相关费用。

8.红财教发〔2025〕35号2025年中央无线覆盖（数字）运维经费318310.03元，用于支付发射台站水、电费，维护维修等相关费用。

9.红财教发〔2024〕20号2024年中央无线覆盖（数字）运维经费689474.29元，用于支付发射台站设备购置款及运维经费。

10.红财教发〔2024〕52号2024年云南省广播电视事业发展专项资金125778.00元，用于发射台站智慧运维相关费用。

11.红财教发〔2025〕35号广播电视基本公共服务体系建设运维补助资金20000.00元，用于支付广播电视基层公共服务维修相关费用。

12.个财预〔2025〕87号2024年中央无线覆盖（模拟）运维经费41400.00元，用于支付个旧市广播电视发射台站智慧运维建设项目相关费用。

13.红财教发〔2024〕20号广播电视公共服务标准化全国试点经费148000.00元，用于支付应急广播设备采购及运维款。

14.红财教发〔2024〕61号锡器制作技艺非遗传承创新基地资金200000.00元，用于锡器制作技艺非遗传承创新基地建设项目经费。

15.红财教发〔2024〕20号2024年中央农家书屋管理运行补助资金240000.00元，用于支付2024年农家书屋图书补充更新款。

16.个财预〔2025〕148号国家机关事业单位人员死亡丧葬抚恤经费26230.00元，用于支付退休人员一次性抚恤金和丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出8935184.33元,占本年支出合计的98.91%。与上年相比增加1364503.18元，增长18.02%,完成年初预算的124.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4863506.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.43%,完成年初预算的107.18%。其中：2013301行政运行2834802.18元；2013350事业运行1256571.11元；2013399其他宣传事务支出772132.73元。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年调入工作人员5人，导致工资福利支出等相关费用相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1882962.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%,完成年初预算的100%。其中：2070199其他文化和旅游支出100000.00元；2070899其他广播电视支出1342962.32元；2079903文化产业发展专项支出200000.00元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出240000.00元。主要用于用于广播电视事业支出和文化产业补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出1290186.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%,完成年初预算的67.98%。其中：2080502事业单位离退休721757.68元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出507873.28元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29767.61元；2080801死亡抚恤26230.00元；2089999其他社会保障和就业支出34325.68元。主要用于在职人员养老保险缴费、离退休人员经费、死亡抚恤和保险缴费及残保金缴费；造成预决算差异的主要原因是退休人员亡故，导致退休人员减少，对应退休费用减少。

9.卫生健康（类）支出537639.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的123.88%，（其中：2101101行政单位医疗181200.00元；2101102事业单位医疗99113.67元；2101103公务员医疗补助250541.59元；2101199其他行政事业单位医疗支出6784.09元。主要用于职工的医疗、生育保险缴费，公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因一是职工工资每年正常晋升，导致机关事业单位在职人员医保缴费基数有所变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出360890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的118.99%，主要用于其中：2210201住房公积金支出360890.00元。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年新调入职工5人，人员增加导致单位公积金缴费总数相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37850.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的3.70%；支出决算较上年减少8273.92元，下降85.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25850.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.42%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8273.92元，下降85.53%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37850.00元，支出决算为1400.00元，完成年初预算的3.70%，支出决算较上年减少8273.92元，下降85.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25850.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的5.42%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8273.92元，下降85.53%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传思想文化工作和电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2025年机关运行经费支出378200.30元，比上年增加117135.08元，增长44.87%,主要原因是办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党个旧市委员会宣传部资产总额7787388.58元，其中，流动资产389914.16元，固定资产3888524.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3508950.00元，无形资产10288.39元（净值），其他资产1682138.88（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少378059.94元，其中固定资产减少1132131.97元。处置房屋建筑物201.57平方米，账面原值242339.56元；处置车辆1辆，账面原值266290.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入830000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1062853.00元，其中：政府采购货物支出134623.00元；政府采购工程支出928230.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1062853.00元，其中：授予小微企业合同金额1062853.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。