个旧市文学艺术界联合会2025年度部门决算

个旧市文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

2.指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3.加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

4.加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

5.完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1、办公室；2、创联部。个旧市文学艺术界联合会无下属事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：个旧市文学艺术界联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神和习近平文化思想，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥文联的组织优势和专业优势，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，把握文艺正确导向，抓文艺队伍建设，搭文艺创作服务平台，强文艺活动组织，促服务管理水平提升，团结带领全市文艺工作者发奋作为，为丰富广大人民群众精神文化生活贡献文艺力量。

（一）加强政治建设，筑牢思想根基

2025年，市文联坚持把党的政治建设摆在首位，聚焦主责主业，强政治理论思想。全年通过文联委员会、主席办公会、支委会、党员大会开展第一议题学习26次，举办专题读书班1期，组织开展党的二十届四中全会精神宣讲1次，覆盖机关党员及协会领导班子成员，党支部开展“三会一课”及主题党日36次，离退休党员学习1次。通过推行“线上+线下”学习模式，推送在线学习内容2次，使广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，有效提升了党员干部的理论素养和政治敏锐性，全面提升了队伍的凝聚力和战斗力。

（二）扎根文艺服务，深耕文艺创作

始终坚持以人民为中心的创作导向，积极组织广大文艺工作者围绕市委市政府重要部署和围绕重大历史和现实题材，开展人才培养、文艺采风创作和展览展示活动。

1.文艺活动多元多彩。联合市委宣传部等单位，先后组织开展了：“世界锡都.宜居个旧”四季之美全国摄影大赛、第二届农民艺术作品展、五一劳动节书法美术作品展、段冰师生书法作品展暨珍藏工艺瓷器展、“锦绣山河，一目了然”何永明国画展、洼居美术馆举办省美协培训学员写生作品展等，为迎接国庆节和纪念抗日战争胜利80周年，相继组织或参与了：“多元鸡街，融通致远”鸡街摄影作品赛暨书画作品展、个旧市职工摄影作品展等各类展览活动；邀请著名作家阎连科、汪兆骞到矿区进行采风和到个旧一中进行讲学；市作协完成纪念抗战胜利专题征文20余篇，与绿春小学共同组织举办纪念抗战专题讲座：铭记历史，开创未来，完成9篇作品创作。

2. 加大培训力度，促进人才培养。云南省美术家协会2025年第一批新会员培训在哨冲村锡澜书院举办，并同步启动云南美术小镇创建点建设。借由此次培训，个旧市美术家协会会员17名会员参训，并有13人的写生作品被省美协收藏。与市总工会、团市委、新华书店联合举办“摄影、美术、书法、舞蹈”等各门类的艺术“职工夜校”“青年夜校”等公益培训班，完成50余期4000余人次培训。

3.面向基层，丰富群众文化活动。坚持以人民为中心的工作导向，广泛开展形式多样、内容丰富的文艺活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。春节期间组织文艺志愿者进社区、进企业、进乡镇开展写春联送祝福志愿服务活动10余场次，共为居民群众义务赠写春联福字3000多幅。在锡澜书院举办“金蛇寄福·佳艺迎春”个旧市2025年农民艺术作品展”，展出作品120余件，为基层农村人才提供展示书法、美术、摄影、手工艺品的平台。 持续办好文艺志愿服务、公益讲座、展览等文艺活动，将优质文化资源送到基层，丰富群众文化生活。全年累计举办各类文艺活动20余场次，惠及群众10余万人次。

4.加强文艺交流互鉴。市摄协组织会员参与国家级、省级、州市级及跨区域摄影赛事与展览，累计入选、获奖作品超 140 件，其中胡毅作品《佛光照我家》入选由中国摄影报等单位主办的 “第三届集美・中国新风景摄影展”，王永恒的 2 幅作品《留影》《交通指挥》，入选全国公安文联《共和国卫士》致敬新中国成立 75 周年摄影展，充分展现个旧摄影人的创作水平。市作协下属滇南诗社公众号《滇南诗词》荣获中国诗词学会评选的全国优秀公众号称号。在省美协2025年第一批新会员综合培训活动中，含市美协有13人的作品被省美协收藏。马岚、佴杉作品入展“滇霞流云”——云南省第二届草书作品邀请展。

（三）落实引领责任，把稳意识形态航向

市文联严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入文联重要议事日程，通过工作例会和主席办公会、文联委员会传达意识形态工作要求，定期分析研判意识形态领域形势，加强对文艺作品、文艺展览展示活动、个旧市文联公众号的把关，确保文艺工作始终沿着正确方向前进。大力推进“个旧市文联”微信公众号提质发展，重组审稿团队，严格落实“三审三校”制度，经过提质发展总用户数由年初的2234名增加至3017名，年内发布优质文艺作品176篇，其中“网络中国节﹒端午”专栏7期，“多元鸡街﹒融通致远”摄影展作品4期，网络安全宣传1期，廉洁文化微短剧展播2期，“铭记历史，缅怀先烈”专栏刊出作品12篇。

（四）全面从严治党，切实改进工作作风

市文联持续推进落实全面从严治党要求，一是铸牢廉洁意识。通过开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通报学习违规饮酒、违规吃喝、违反中央八项规定精神、统计造假、整治形式主义为基层减负典型案例，进一步铸牢党员干部的思想防线。二是压实主体责任，落实一岗双责。将党风廉政建设、基层减负等与业务工作同部署、同落实。主席办公会、专题会议研究党风廉政工作3次，召开民主生活会2次，开展谈心谈话7人次，听取干部职工的思想动态分析1次，对本单位政治生态进行分析研判1次，党支部书记、主席讲授廉政党课1次。三是坚持民主集中制，定期自查。大额办公开支和重大问题、重要事项由文联委员会或文联主席办公会集体研究决定，开展财政资金“清源行动”，经排查，市文联全年无公务经费接待费报销情况和违规使用公车等情况，无违规收受礼品礼金、违规发放津补贴或福利、违规公款吃喝等问题。四是落实清廉云南建设个旧实践要求，积极开展廉洁文艺作品创作及宣传推广。征集廉政文化主题书法美术摄影作品，择优选报30幅作品到红河书院参加廉洁文化展览。在“个旧市文联”微信公众号转发新时代廉洁文化微短剧，通过将廉洁文艺作品融入展览展出，生动传播廉洁文化，传播廉洁故事。五是完成巡察反馈问题整改。市文联以严肃认真、高度负责的态度对待整改工作。通过成立专班、制定方案、专题民主生活会、主席办公会等对整改进行研究部署。加强与纪检监察部门联系，通过例会及时跟进整改进度。通过集中整改及持续整改，已完成巡察组反馈20个问题的整改销号。六是落实基层减负要求，转变作风。精简会议后全年组织召开了2次文联委员会会议，主席办公会5次，严格控制发文数量，2025年共计发文5份，通过推进无纸化办公，有效降低机关运行成本。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无项目支出，《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会2025年度收入合计1117939.97元。其中：财政拨款收入1107939.92元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.05元，占总收入的0.89%。

与上年相比，收入合计减少71881.74元，下降6.04%。其中：财政拨款收入减少71881.79元，下降6.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入增加0.05元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会2025年度支出合计1122786.08元。其中：基本支出1115239.92元，占总支出的99.33％；项目支出7546.16元，占总支出的0.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少69910.22元，下降5.86%。其中：基本支出减少19899.22元，下降1.75%；项目支出减少50011.00元，下降86.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00=%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；无附属单位补助支出元。主要原因是本年度协会活动项目经费支出减少和信创工作项目经费未支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1115239.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1042542.27元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72697.65元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7546.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文艺惠民经费项目经费7546.16元，主要用于各文艺采风创作和活动交流及笔墨纸张等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1107939.92元,占本年支出合计的98.68%。与上年相比减少71881.79元，下降6.09%,完成年初预算的92.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出693605.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.60%,完成年初预算的105.40%。主要用于在职人员工资经费和正常晋升工资经费的支出；造成预决算差异的主要原因是正常晋升工资和部分公用经费未支付成功。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出268665.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%,完成年初预算的65.32%。主要用于退休人员公用经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位职业年金保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保支付。

9.卫生健康（类）支出87231.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%,完成年初预算的115.23%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出；造成预决算差异的主要原因是调整社保缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的107.42%。主要用于住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4835.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为4835.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4835.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4835.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元。主要原因是本年无此项支出预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是无此项预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出65397.65元，比上年减少5476.78元，下降7.73%,主要原因是年末公用经费未支付成功。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于为商品和服务，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市文学艺术界联合会资产总额67102.59元，其中，流动资产42560.38元，固定资产24542.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3069.03元，其中固定资产减少4584.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（三）文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。