个旧市融媒体中心2025年度部门决算

个旧市融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展外宣、内宣工作；

（2）负责组织制定并实施个旧市融媒体中心的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

（3）加快科技创新，努力提升全媒体宣传工作的科技含量和水平；

（4）负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

（5）积极开展融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障中心融媒体平台的安全运营，负责《个旧时讯》、APP个旧融媒、微博、微信、抖音、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

（6）引导社会热点，加强和改进舆论监督；

（7）负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

（8）负责开展融媒体中心对外交流与合作；严格审查和把关广播电视节目、网络视听节目、纸媒及新媒体平台的内容和质量；

（9）加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划养各类人才；

（10）负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作。

（11）根据市政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总编室、编辑部、技术播出部、综合信息采编部、新媒体、综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是个旧市融媒体中心事业单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆。超编原因：原个旧报社车辆1辆，个旧电视台车辆2辆，因个旧市融媒体中心2019年机构合并，财政供养车辆编制仅为1辆，故实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、重点工作概述

一是新闻宣传引领有力，主题报道声势强劲。重大主题宣传精准深入。 旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，牢牢把握意识形态工作主动权，守稳守好意识形态主阵地。围绕中心，服务大局，精心策划并开设《习近平总书记在云南考察》《学习贯彻党的二十届四中全会精神》《锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神》《铸牢中华民族共同体意识》《清廉云南建设个旧实践》《锡都向新而行》《出彩个旧青年》《碧血个旧 抗战往事》等一系列专题专栏，推出多组系列（主题）报道，全景式展现个旧发展新成就、新面貌。2025年1—11月，电视栏目《个旧新闻》累计发布新闻782条，其中1—10月被州级媒体采用289条、省级媒体采用31条、央级媒体采用8条。1—11月，全平台（抖音、快手、微信视频号）发布短视频2500余条。值得一提的是，围绕“梨花谷”“农民丰收节”等主题，成功打造百万+阅读量的新闻产品11条，策划千万+微博、抖音话题4个。其中“花开四季‘香’约云南·红河个旧万亩梨花赏花季”主题宣传全网浏览量突破4.5亿次，极大提升了“世界锡都 宜居个旧”的知名度和美誉度。

二是对外传播效能显著提升。原创稿件被新华社、《人民日报》《中国日报》等央级媒体采用52条；被《云南日报》、云新闻客户端、云南网、云南发布等省级媒体采用117条；被云南红河发布等州级媒体采用265条；被“学习强国”学习平台采用164条。成功推出《憧憬！灯火里的个旧正青春》《AI视角下梨雪漫城的个旧》《AI带您体验个旧的“彩色端午”》等一批AI赋能的新媒体产品，广受好评。短视频《2026年居民医保将于10月10日开始缴费，400元/人》全网播放量超550万。个旧融媒海外社交媒体账号全年发布信息4500余条（次），有效拓展了国际传播渠道。

三是媒体融合成果丰硕，品牌建设成效显著。融合案例获得省级推广。“发展‘IP形象+N’文创产业助力媒体深度融合改革”项目成功入选2025年云南省广播电视媒体融合典型案例，标志着个旧融媒在媒体融合探索方面走在全省县级融媒体前列。个旧市融媒体中心成为红河州县级融媒体首家云南省网络视听协会单位会员。精品创作屡获佳绩。策划拍摄的四集微纪录片《碧血个旧 抗战往事》入选“抗战中的红河”优秀视听作品展播，并与中心原创反诈短视频《培训局中局》一同入选2025年“视听新声彩云南”第三季度优秀网络视听节目。微纪录片《碧血个旧 抗战往事》获省广电局推荐参加国家广电总局2025年第三季度优秀网络视听节目评选。传统文化类电视栏目《读书》、心理健康类公益广告《孩子不该是一只被紧紧拽住线的“风筝”》、综合信息服务类典型案例《发展“IP形象+N”文创产业 助力媒体深度融合改革》3件作品，入选2025年全省广播电视和网络视听创新创优扶持名单，彰显了内容创作的专业水准。

四是产业发展提质增效，“媒体+”业态持续拓展。“媒体+商务”品牌效应凸显。个旧市城市形象IP嘻嘻嘟嘟系列文创产品亮相创意云南文化产业博览会（2025），向外展示了个旧丰富的文化底蕴和独特的创意氛围。“融媒严选”平台全年选售农特产品100余种，组织团购260余次，实现销售额32万余元。个旧IP“嘻嘻嘟嘟”文创产品开发增至30余种，文创板块收入突破90万元。创意设计、活动承办等服务实现年收入超100万元。“媒体+文旅”研学业务深耕。 “锡都少年研学思政课”全年开展活动30余场，参与人次过万，内容涵盖非遗体验、科技实践等主题，研学业务收益达90万元。成功拓展多条省内外特色研学线路。资源经营空间有效拓展。成功划转无主广告牌经营权，实现增收10万元。融媒创意制造厂众创空间正式开业，成为文创展示销售与商务洽谈的新平台。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市融媒体中心2025年度收入合计7767179.15元。其中：财政拨款收入7727179.15元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计增加703345.98元，增长9.96%。其中：财政拨款收入增加670675.98元，增长9.50%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元，；其他收入增加32670.00元，增长445.70%。主要原因是财政拨款收入未达预期，部分项目支出转列预拨经费；其他收入增加省广播电视局网络视听创新创优扶持资金等节目制作费。

二、支出决算情况说明

个旧市融媒体中心2025年度支出合计7732723.05元。其中：基本支出7233242.05元，占总支出的93.54％；项目支出499481.00元，占总支出的6.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加633684.88元，增长8.93%。其中：基本支出增加304548.58元，增长4.40%；项目支出增加329136.30元，增长193.22%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是今年新增个旧市融媒体中心建设专项项目、退休丧葬抚恤项目等，支出相应也增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7233242.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7073603.33元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159638.72元，占基本支出的2.21％。人均年支出3257.93元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499481.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市融媒体中心建设专项项目经费434970.10元，主要用于新型主流媒体硬件设施、技术平台及融合运营等方面升级改造。

退休丧葬抚恤项目经费62561.60元，主要用于退休人员死亡丧葬抚恤支出。

2024年省级残疾人事业彩票公益金补助项目经费1949.30元，主要用于特殊艺术人才培养支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7725229.85元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加676777.38元，增长9.60%,完成年初预算的95.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5496242.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.15%,完成年初预算的104.53%。主要用于保障中心工作正常运转，支持部门履行职能的项目支出需要等的支出；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金增长、增加个旧市融媒体中心建设专项项目。

8.社会保障和就业（类）支出912340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,完成年初预算的58.19%。主要用于人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是离退休经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出744567.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%,完成年初预算的104.34%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出572080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的106.26%。主要用于工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是正常工资薪金增长，公积金支出增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168213.00元，决算为7282.36元，完成年初预算的4.33%；支出决算较上年减少6641.02元，下降47.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100923.00元，决算为7282.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.22%；公务接待费支出年初预算为67290.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6249.02元，下降46.18%；公务接待费支出决算较上年减少392.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少392.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168213.00元，支出决算为7282.36元，完成年初预算的4.33%，支出决算较上年减少6641.02元，下降47.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100923.00元，决算为7282.36元，完成年初预算的7.22%；公务接待费支出年初预算为67290.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定和严控公车出行，厉行节约使公务用车运行费和公务接待费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6249.02元，下降46.18%；公务接待费支出决算减少392.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少392元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是因公务出行的次数减少使公务用车运行维护费减少；同时到中心学习考察的对口单位减少，使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访、外出宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无变动,主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市融媒体中心资产总额2150623.11元，其中，流动资产114855.95元，固定资产2035767.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414072.00元，其中固定资产减少440575.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4114.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4114.00元。授予中小企业合同金额4114.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。