​个旧市科学技术协会2025年度部门决算

个旧市科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

个旧市科协是个旧市科学技术工作者的群众组织，是中共个旧市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是个旧市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学发展,推进国家创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十）完成市委、市政府和上级科协交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市科学技术协会共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。个旧市科学技术协会无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市科学技术协会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市科学技术协会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市科学技术协会2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，凝聚科技工作者力量

（二）着力深入贯彻中央八项规定精神学习教育，在作风、学习上获得新提升。

（三）着力提升科普成效，提升全民科学素质。

（四）扎实组织科普活动，科协履职根基不断夯实

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术协会2025年度收入合计1606797.90元。其中：财政拨款收入1595377.90元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11420.00元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计增加249511.27元，增长18.38%。其中：财政拨款收入增加238091.27元，增长17.54%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加11420.00元，增长100%。主要原因：一是积极争取上级专项项目资金；二是自有资金统筹使用形成其他收入增加，致使财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术协会2025年度支出合计1606797.90元。其中：基本支出1386123.90元，占总支出的86.27％；项目支出220674.00元，占总支出的13.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加249511.27元，增长18.38%。其中：基本支出增加31337.27元，增长2.31%；项目支出增加218174.00元，增长8726.96%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因：一是年初按政策测算，社会保障、公积金缴费基数调整，单位配套缴纳费用相应增加，致使基本支出较上年有所增长。二是拨付已立项申报的项目经费至各项目实施单位；并购置计算机2 台作为办公设备 ，项目支出较上年相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1386123.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1311036.07元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75087.83元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220674.00元。其中：科普活动支出209254.00元，机构运行11420.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1595377.90元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加238091.27元，增长17.54%,完成年初预算的84.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1226886.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%,完成年初预算的107.53%。主要用于基本支出机构运行中的人员经费和公用经费及项目支出。造成预决算差异的主要原因：一是2025年在职转退休1名，人员经费、公用经费支出较年初预算相应减少。二是积极争取上级专项项目资金并拨付到位，项目实际支出较年初预算有所增加，导致本年度预决算存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136905.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的27.39%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业职业年金缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度本单位在职转退休1人，在职缴费人员减少，养老保险及职业年金缴费基数相应减少，实际支出低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出140106.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的96.43%。主要用于2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，1名在职职工转为退休人员，不再缴纳基本医疗保险，实际医疗保障支出较年初预算有所减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的98.36%。主要用于2210201住房公积金。造成预决算差异的主要原因是 2025 年人员变动，1 名在职职工转为退休人员，不再缴纳住房公积金，导致住房公积金实际支出低于年初测算预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出.

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费未产生，公务用车运行维护费未支出。

。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，较上年保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于进乡镇、街道、社区、校园等组织开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术协会2025年机关运行经费支出75087.83元，比上年增加16324.25元，增长27.78%,主要原因是办公经费、其他交通费用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费7711.00元，差旅费3832.00元，工会经费7000.00元，其他交通费用53850.00元、福利费2400.00元、邮电费294.83元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市科学技术协会资产总额138762.71元，其中，流动资产112362.37元，固定资产26400.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29434.39元，其中固定资产增加6055.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。（公开12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额11420.00元，其中：政府采购货物支出11420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。