云南个旧产业园区管理委员会2025年度部门决算

云南个旧产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情

况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，落实好国家、省、州、市和蒙自经开区红河综保区党工委、管委会的重大决策部署及工作要求。

2.依法制定个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施办法，领导和组织个旧特色工业园区各项工作。

3.负责个旧特色工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责个旧特色工业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设和保密等工作；负责个旧特色工业园区工青妇等群团组织工作。

4.依据蒙自经开区红河综保区总体规划与产业布局、个旧市经济社会发展规划与城市建设总体规划等，编制个旧特色工业园区总体规划、专项规划、产业发展规划、开发建设方案和年度工作计划并组织实施；依法制定并组织实施个旧特色工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.按照有关规定和授权权限，负责个旧特色工业园区经济运行、规划建设、招商引资、安全环保等工作；配合市级有关部门指导监督个旧特色工业园区企业依法开展入园备案、建设、生产经营等工作。

6.贯彻落实党中央和省、州、市党委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对个旧特色工业园区内企业安全生产状况进行监督检查，协助属地政府加强个旧特色工业园区的安全生产监督管理工作。

7.依据有关规定做好个旧特色工业园区企业、项目的审核、报批工作；落实个旧特色工业园区各类优惠政策，加强企业管理和服务；做好企业统计、信息网报等工作；负责个旧特色工业园区生产要素、协调服务和企业运行监督指导工作。

8.编制个旧特色工业园区财务收支计划，负责个旧特色工业园区各类项目建设资金筹措，做好个旧特色工业园区国有资产监督管理工作。

9.完成蒙自经开区红河综保区及中共个旧市委、个旧市人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、招商投资科、规划建设科、经济发展科、安全环保科。

所属单位1个，是个旧市企业发展服务中心。为非独立核算、非独立批复单位，其财务与云南个旧产业园区管理委员会合并核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南个旧产业园区管理委员会

2.个旧市企业发展服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，将继续一体推进资源经济、园区经济、口岸经济，高质量打造产业集群。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南个旧产业园区管理委员会2025年度收入合计29871756.14元。其中：财政拨款收入29871756.14元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加23043667.72元，增长337.48%。其中：财政拨款收入增加23043667.72元，增长337.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0元，增长100.00%。主要原因是：一是因为人员调入，人员经费有所增加。二是2025年安排政府性基金预算拨款收入（污水处理费）20,000,000.00元，项目支出有所增加。

二、支出决算情况说明

云南个旧产业园区管理委员会2025年度支出合计29871756.14元。其中：基本支出3521107.31元，占总支出的11.79％；项目支出26350648.83元，占总支出的88.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23043667.72元，增长337.48%。其中：基本支出增加348760.26元，增长10.99%；项目支出增加22694907.46元，增长620.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是因为人员调入，人员经费有所增加。二是2025年安排政府性基金预算拨款收入（污水处理费）20,000,000.00元，项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南个旧产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3521107.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3236073.31元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285034元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南个旧产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20350648.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出明细如下：

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8065.50元，主要用于支付单位日常运转所需办公费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

2.2011301行政运行支出125407.82元，主要用于支付单位日常运转所需办公费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费等。

3.2013999其他社会工作事务支出19200.00元，主要用于支付“两新”党组织书记工作津贴。

4.2110302水体支出11289999.30元，主要用于支付个旧市特色工业园区冲坡哨污水处理厂、老虎山冲污水处理厂项目污水处理费。

5.2110304固体废弃物与化学品支出6000000.00元，主要用于支付云南个旧产业园区（火谷都片区、黑神庙坡片区、八抱树片区）涉重金属地表径流收集处理项目（一期）工程费用。

6.2121401污水处理设施建设和运营支出6000000.51元，主要用于支付个旧市特色工业园区冲坡哨污水处理厂、老虎山冲污水处理厂项目污水处理费。

7.2140104公路建设支出300000.00元，主要用于支付个旧八抱树化工片区道路（含乍倘线）改扩建工程可行性研究报告编制费。

8.2150517产业发展支出253600.00元，主要用于支付2025春节前各项目工程款。

9.2150899其他支持中小企业发展和管理支出71975.70元，主要用于支付北部工业园区固定资产贷款贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南个旧产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出23871755.63 元，占本年支出合计的79.91%。与上年相比增加17443760.42元，增长271.37%，完成年初预算的102.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2810436.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%，完成年初预算的113.38%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是年度内调入人员，工资福利支出及人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出355928.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的96.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员调动，社会保障和就业（类）支出有差异。

9.卫生健康（类）支出265366.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的99.80%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员调动，各项保险支出有差异。

10.节能环保（类）支出17289999.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2607975.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的107.96%。主要用于支付在职人员住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员调动，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65712.46元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为65712.46元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2925.00元，上年支出2925元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65712.46元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2925.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为65712.46元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严格执行厉行节约规定。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少2925元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2925.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是过紧日子，严格执行厉行节约规定。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南个旧产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出285034.00元，比上年增加99341.84元，增长53.50%。主要原因是人员调入，各项公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南个旧产业园区管理委员会资产总额32504153.54元，其中，流动资产1407050.87元，固定资产117650.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24979452.10元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5060378.87元，其中固定资产增加58133.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。