​个旧市人民政府金湖街道办事处2025年度部门决算

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、做好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）负责做好社区退役军人、人社、医保、老龄、残联等部门事务的服务工作，配合做好保障性住房补贴和城乡居民医疗保险、养老保险收缴工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）指导社区居民委员会开展社区服务工作，做好项目工作和营商环境优化；负责收集、整理、汇总、统计和报送企业及社区私企、个体户的各类报表。

（11）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

（12）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：（1）党政综合办公室，股级；（2）基层党建办公室，股级；（3）经济发展办公室，股级；（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级；（5）平安法制办公室，股级；（6）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级；（7）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级；（8）城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级；（9）社区治理服务中心，公益一类事业单位，副科级；

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

个旧市人民政府金湖街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年金湖街道，聚焦“收官冲刺、提质增效”核心任务，统筹推进党建引领、民生服务、平安建设等各项工作。紧扣市委“337”工作思路，坚持党建引领城市基层治理，创新举措破解治理难点堵点，精准发力激活发展内生动力，用心用情提升服务质效，全力推动街道高质量发展。创新实施“1235+N”党建工作法，探索形成“三融三化”为老服务路径，工作成效凸显，斩获全国、省、州多项荣誉，2025年成功获评全国“敬老文明号”。深化网格融治，打破企业壁垒，构建“1+3+N”网格治理体系，实现矛盾纠纷调解、政策宣传解读精准化、精细化管理。完成固定资产投资73600000.00元，集体经济收入达2591500.00元，经济社会发展质效稳步提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年度收入合计20106881.23元。其中：财政拨款收入19933771.09元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入173110.14元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计增加4764560.07元，增长31.06%。其中：财政拨款收入增加4778791.93元，增长31.53%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他收入减少14231.86元，下降7.60%。其中：财政拨款收入增加4778791.93元，增长31.53%。财政拨款收入增加的主要原因是人员增加，人员经费预算增加；其他收入减少14231.86元，下降7.60%。其他收入减少的主要原因是滇中引水工作在我街道范畴内进度较缓，所以本年工作经费相较减少。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年度支出合计20298280.09元。其中：基本支出6346097.65元，占总支出的31.26%；项目支出13952182.44元，占总支出的68.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加4902120.23元，增长31.84%。其中：基本支出增加1921217.70元，增长43.42%；项目支出增加2980902.53元，增长27.17%；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出；其中：基本支出增加1921217.70元，增长43.42%。基本支出增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加2980902.53元，增长27.17%。项目支出增加的主要原因是人员增加，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市人民政府金湖街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6346097.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5892375.04元，占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453722.61元，占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市人民政府金湖街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13952182.44元。其中：一般公共服务支出5420243.82元，主要用于人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出的工作开展、社区干部生活补助等经费；社会保障和就业支出155192.62元，主要用于就业管理事务、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他生活救助的基层工作基本支出；城乡社区支出391005.00元，主要用于街道城乡社区工作支出；农林水支出113500.00元，用于鄢棚社区公厕保洁支出；国有资本经营预算支出7237601.00元，主要用于个旧市金湖街道企业退休人员管理服务中心日常工作支出；灾害防治及应急管理支出3840.00元，主要用于支付2024年1至3季度强降雨过程提前转移紧急避险劳务费；其他支出630800.00元，包括用于支付金湖街道和金湖西社区办公用房修缮加固建筑安装工程款490800.00元、用于支付老年幸福食堂助餐点（云锡机关店）设施设备添置更新款100000.00元、用于支付社区残疾人文化进社区资金40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出12065370.09元,占本年支出合计的59.44%。与上年相比增加400390.93元，增长3.43%,完成年初预算的98.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5501643.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.60%,完成年初预算的80.95%。主要用于人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出的工作开展、社区干部生活补助等经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，造成预决算支出差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3013825.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.98%,完成年初预算的112.26%。主要用于就业管理事务、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他生活救助的基层工作基本支出；造成预决算差异的主要原因是去年资金未拨付，今年重新申请预算资金支付。

9.卫生健康（类）支出523738.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的121.12%。主要用于在职在编人员医疗保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2485872.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.60%,完成年初预算的127.80%。主要用于街道城乡社区工作支出日常工作；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加，导致决算数大于预算数。

12.农林水（类）支出113500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,年初无此项预算。主要用于鄢棚社区公厕保洁支出、鄢棚社区卫生公厕引水工程项目支出、农村人居环境整治长效管护劳务费支出、河湖清河清四乱工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为其他单位下达资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出422950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的111.51%。主要用于在职在编人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加，导致公积金金额支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于2024年省级地质灾害防治专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为其他单位下达资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府金湖街道办事处2025年机关运行经费支出264670.54元，比上年增加48775.06元，增长22.59%。主要原因是人员增加导致相应办公经费增加；部门机关运行经费主要用于街道日常办公费、水电费、邮电费、工会经费、以及其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市人民政府金湖街道办事处资产总额11997133.38元，其中，流动资产2847854.11元，固定资产9140135.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9138.84元（净值），其他资产5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加276910.53元，其中固定资产增加273616.92元（净值）。处置房屋建筑物360.72平方米，账面原值365230.93元；处置车辆1辆，账面原值155005.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入787477.80元；出租房屋88.05平方米，账面原值278003.20元，实现资产使用收入14992.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5300.00元，其中：政府采购货物支出5300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5300.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。