个旧市交通运输局（汇总）2025年度部门决算

个旧市交通运输局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

（二）根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

（四）承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

（五）承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管理、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

（六）承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（七）负责国防动员中的交通战备工作。

（八）负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

（九）承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务审计科、综合规划科、运输与法规安全科（行政审批科）、建设管养科。

所属单位3个，分别是：

1.个旧市交通运输局（本级）

2.个旧市综合交通发展中心

3.个旧市综合交通建设中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.个旧市交通运输局（本级）

2.个旧市综合交通发展中心

3.个旧市综合交通建设中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）扎实推进交通项目前期谋划与储备。一是开展编制个旧市“十五五”综合交通发展规划并完成项目建库储备；二是完成个旧站货场改扩建工程可研初稿编制；三是谋划包装云南个旧产业园区鸡沙片区道路联通及提升工程（一期）项目；四是完成个旧市麒麟山至莲花山公路可研初稿编制。

（2）重点交通基础设施建设项目实现突破性进展，公路网络持续优化。云南个旧产业园区鸡沙片区道路联通及提升工程（一期）稳步推进；个温线、大贾沙线等7条公路建成通车，惠及1.73万群众；剩余39公里的14个续建项目完成招标，石九龙、路赶藤线－马道子岔口等4个项目施工单位已进场开展路基调型；老厂镇通三级公路完成清算工作；村道安防工程完成1.622公里，有效提升道路通行安全性。

（3）聚焦民生需求，提升出行体验。开通个旧至尼格温泉旅游专线及个旧至昆明定制班线，打造“公路+旅游”精品线路。2025年，两条线路累计运送旅客11.7万人次，为游客提供了便捷、舒适的交通出行方式。

（4）优化服务与强化监管并举，推进交通运输领域高效治理。一是开展非法营运、路产路权保护等专项执法，完成交通执法改革职能划转。2025年作出行政处罚317起，网约车合规率达81.45%。二是优化审批流程，提升办事效率，办理网约车运输证237本，通过“高效办成一件事”办理货运企业20件。

（5）筑牢安全防线，守护平安交通。一是加强交通运输安全隐患排查整治，全年检查企业248户、项目部2家，发现并整改重大隐患14项、一般隐患419项；农村公路巡查发现并整改隐患105项。二是强化应急能力，开展5次地震、综合应急演练，加强救援队伍和设备物资建设。三是严格执行“1262”预警响应联动机制，全年叫应224次、1120人次。

（6）扎实开展综合治理和信访工作。加强客货运、在建工程等重点领域信访排查防控，及时化解矛盾，确保行业稳定。2025年受理信访、投诉606件，全部按时结案并回复，结案率和回复率均为100%。

（7）坚决扛起政治责任，认真履行管党治党主体责任。一是加强党的全面领导，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“第一议题”制度。二是发挥党建引领，设立党员先锋岗。三是以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机抓警示教育，通报《云南省违反中央八项规定精神典型案例》等典型案例，结合工程建设领域腐败，组织观看警示教育片《破“茧”除“网”》，以身边人身边事警醒，引导党员干部和职工筑牢拒腐防变防线。 四是提升新业态党群服务能力，建立网约车司机综合服务中心。五是压实主体责任，推进巡察整改，巡察反馈32个问题已完成30个。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市交通运输局2025年度收入合计38170024.06元。其中：财政拨款收入38170024.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9150909.72元，下降19.34%。其中：财政拨款收入减少9150909.72元，下降19.34%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元%；其他收入增加0.00元%。主要原因是人员减少，工资调整，缴费调整，项目减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市交通运输局2025年度支出合计38170024.06元。其中：基本支出6939681.16元，占总支出的18.18％；项目支出31230342.90元，占总支出的81.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9150909.72元，下降19.34%。其中：基本支出减少627407.20元，下降8.29%；项目支出减少8523502.52元，下降21.44%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是人员减少，工资调整，缴费基数调整，基本支出减少。项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6939681.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6687657.29元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252023.87元，占基本支出的3.63％。人均人员经费支出155526.91元，人均公用经费支出5861.02元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31230342.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财社发〔2024〕195号2025年就业补助资金支出4899.34元；

2.红财社发〔2024〕195号就业补助资金支出145989.85元；

3.个财预〔2025〕64号个旧市老年人免费乘车补贴补助资金支出3000000.00元；

4.个财预〔2025〕55号乡村振兴个屯路（延长线）建设项目工作经费支出121578.00元；

5.个财预〔2025〕288号个旧市2024年1至6月固定资产投资入库及重点项目开工奖励资金支出48673.83元；

6.红财建发〔2024〕52号2024年车辆购置税收入补助地方资金第四批（2023年乡镇通三级公路）补助资金支出3892800.00元；

7.红财建发〔2024〕52号2024年车辆购置税收入补助地方资金第四批（2023年30户以上自然村通硬化路）补助资金支出1703800.00元；

8.红财建发〔2023〕68号州级预算重点项目前期工作经费支出950000.00元；

9.红财建发〔2024〕71号2024年GFGL省级配套资金支出215000.00元；

10.个财预〔2025〕105号2025年春节前工程款补助资金支出664444.00元；

11.红财建发〔2024〕110号2024年第六批及调整部分省预算内基本建设投资项目（冲坡哨道路）资金支出215000.00元；

12.个财预〔2025〕428号建（个）元高速公路个旧市芯源羊业有限责任公司征地补偿拆迁费用资金支出260000.00元；

13.红财建发〔2024〕4号2024车辆购置税(第三批)补助资金支出1231189.00元；

14.个财预〔2025〕369号协管人员工资补助资金支出100000.00元；

15.红财建发〔2025〕6号2025年交通运输领域专项资金（第一批）（30户以上自然村通硬化路）补助资金支出166200.00元；

16.红财建发〔2025〕83号2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金（费改税部分)补助资金支出3431800.00元；

17.红财建发〔2024〕83号2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金（费改税部分)补助资金支出3431800.00元；

18.红财建发〔2025〕83号2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金（涨价部分)补助资金支出3914300.00元；

19.红财建发〔2024〕83号2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金（涨价部分)补助资金支出4110500.00元。

20.个财预〔2025〕105号2025年春节前工程款补助资金支出639400.00元；

21.个财预〔2025〕369号协管人员工资补助资金支出120000.00元；

22.红财建发〔2025〕6号2025年交通运输领域专项资金（第一批）（30户以上自然村通硬化路）补助资金支出1481000.00元；

23.红财建发〔2024〕62号2024年个旧市农村公路养护工程（中央直达）补助资金支出554000.00元；

24.个财预〔2025〕121号10000元以下项目资金支出10500.00元；

25.个财预〔2025〕27号个旧市农村公路养护市级配套补助资金支出232468.88元；

26.红财建发〔2025〕29号2025年农村公路养护安防工程省级补助资金支出150000.00元；

27.红财建发〔2025〕29号2025年农村公路日常养护工程省级补助资金支出5000.00元。

28.个财预〔2025〕103号天猴高速公路路政管理工作经费补助资金（路政经费）支出250000.00元。

29.个财预〔2025〕369号协管人员工资补助资金（路政经费）支出180000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出38170024.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9150909.72元，下降19.34%,完成年初预算的218.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4067857.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%,完成年初预算的62.35%。主要用于行政单位离退休（2080501款）支出200864.00元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出671623.84元；其他就业补助支出（2080799款）支出150889.19元；老年福利（2081002款）-老年人乘车补贴支出3000000.00元；其他社会保障和就业支出（2089999款）支出44480.30元；造成预决算差异的主要原因是退休人员已全部纳入社保管理，行政、事业单位离退休支出减少。其他减少原因是人员变动，工资调整，缴费变动，最后是老年人乘车补贴项目实际决算数未支付达到年初预算数。

9.卫生健康（类）支出709872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的101.56%。主要用于行政单位医疗（2101101款）支出127396.19元；事业单位医疗（2101102款）支出245979.78元。公务员医疗补助（2101103款）支出316738.08元；其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出19757.95元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出121578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设（2130504款）支出121578.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法预估，年末才能反映的新增项目（科目）。

13.交通运输（类）支出32773683.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%,完成年初预算的334.96%。主要用于行政运行（2140101款）支出1829163.12元，公路建设（2140104）支出14108562.63元，公路养护（2140106款）支出155000.00元，公路运输管理（2140112款）支出1792557.98元，公共交通运营补助（2149901）支出决算数为14888400.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法预估，年中增加，年末才能反映的新增项目（科目）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出497033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的107.75%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为497033.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少6000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8331.80元，下降58.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年/减少6000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出，其次是我单位车辆已处置，车辆运行维护费开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市交通运输局2025年机关运行经费支出168669.41元，比上年增加13844.41元，增长8.94%,主要原因是业务需要，支出增加。部门机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市交通运输局资产总额3683092597.01元，其中，流动资产183489.96元，固定资产5310028.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产3677599075.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少444013.19元，其中固定资产减少517215.62元。处置房屋建筑物529.50平方米，账面原值458953.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入896656.87元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额146650.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146650.49元。授予中小企业合同金额101355.00元，其中：授予小微企业合同金额101355.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。