个旧市综合行政执法局2025年度部门决算

个旧市综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据机构改革“三定”方案，个旧市综合行政执法局作为市政府正科级工作部门，贯彻落实国家、省、州关于综合行政执法工作法律法规，统筹推进全市综合行政执法改革，集中行使城市管理、生态环境、自然资源、林草等领域行政处罚权；负责市容市貌、户外广告、渣土运输、占道经营、餐饮油烟污染监督管理；组织开展城市管理专项整治行动；承担行政执法案件办理、行政复议应诉、执法队伍规范化建设；办理人大建议、政协提案，处理群众信访举报投诉；完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、综合协调科。

所属单位4个，分别是：

1.个旧市综合行政执法局执法一大队

2.个旧市综合行政执法局执法二大队

3.个旧市综合行政执法局执法三大队

4.个旧市行政执法指挥调度中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.个旧市综合行政执法局

2.个旧市综合行政执法局执法一大队

3.个旧市综合行政执法局执法二大队

4.个旧市综合行政执法局执法三大队

5.个旧市行政执法指挥调度中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

“十四五”时期，个旧市综合行政执法局紧扣市委、市政府重点工作部署，立足综合执法体制改革的新阶段，坚守执法主责，在维护城市秩序、提升城市品质上持续发力，城市治理效能显著提升，为实现“十五五”良好开局奠定了基础。

1.党建引领强根基，意识形态筑防线

一是深化理论武装。截至目前局党组开展理论学习中心组学习6次。严格执行党内政治生活的各项规定，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会和主题党日等制度，截至目前召开党员大会5次、支委会12次，开展主题党日活动10次。精心组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过集中学习、专题研讨等形式，深化对中央八项规定精神的理解和把握，增强全体执法人员的纪律意识和规矩意识，开展集中理论学习5次，专题读书班1次，组织专题研讨活动1次，线上推送学习内容58次。同时，严格按照学习教育提出的相关问题，逐条逐项对照，局党组及班子成员共查找存在问题23条，目前已全部完成整改。

二是筑牢廉洁自律防线。坚持把纪律和规矩挺在前面，2025年，开展党风廉政建设专题学习3次，进行节前廉洁提醒7次，廉政谈话2次。加强违规饮酒和违反中央八项规定精神警示教育，以警示教育带动干部职工遵纪守法，2025年开展警示教育学习5次，线上推送学习相关内容80条次。

三是压实意识形态责任。局党组定期研究部署意识形态工作，每月召开会议分析研判意识形态（网络意识形态）领域形势，2025年，召开意识形态专题会议8次，切实维护意识形态领域安全。

2.精细管理提效能，绣花功夫塑形象

一是全力保障市容环境秩序。构建了“定岗值守重点路段、机动巡查覆盖全域”的监管网络，全力整治流动经营、占道经营和超门面经营行为。2025年，共清理流动摊贩和超门店经营占道16128起，占道作业27起、占道堆放22起。今年7月至9月，联合金湖街道和市园林绿化局聚焦流动摊贩占道经营、噪音扰民、乱丢垃圾、无绳遛狗、违规钓鱼等不文明行为对金湖周边开展专项整治行动，实施精准治理。

二是强化建筑垃圾管理。研究制定《个旧市综合行政执法局城市建筑垃圾专项整治实施方案》，成立整治工作专班，明确各成员单位职责，全面提升我市建筑垃圾治理水平。加快规划编制实施，《个旧市建筑垃圾污染环境防治工作规划》已完成3轮的讨论及修改意见工作，待开展专家评审工作，预计2025年底前制定出台。积极推进个旧市建筑垃圾综合利用项目，项目地点位于个旧市鸡街镇老虎山，年处理建筑垃圾30万吨，项目已取得备案，正在进行前期工作。落实市委、市政府生态修复的重点工作，对建筑垃圾的运输路线进行审批，项目单位对建筑垃圾分拣后进行回填，实现从工地、运输、处置的闭环管控，2025年清运建筑垃圾34528方（其中大屯12292方）。

三是规范户外广告管理。台账化管理大型户外广告，对在使用的户外广告建立动态管理台账，督促商户履行管理维护责任，对废弃无主的户外广告牌进行统一登记并拆除。针对空窗期户外广告牌和门头招牌设施无人维护问题，制定《产权方（管理方）广告牌安装质量安全承诺书》《产权方（管理方）门头招牌安装质量安全承诺书》，明确责任主体，进一步保障群众“头顶安全”。2025年，下发规范户外广告设置通知书67份，下发《户外广告设施安全设置告知书》53份，签订《产权方（管理方）广告牌安装质量安全承诺书》258份、《产权方（管理方）门头招牌安装质量安全承诺书》347份，发现无人管理、老旧破损门头及户外广告牌90处，现已整改31处，清理违章小广告20009起。今年5月，我局户外广告管理经验做法被省住建厅作为典型经验在全省住建系统进行推广。

四是严格餐饮油烟和扬尘监管。每季度末，以网格为单位，对全市600余家餐饮服务业油烟净化器安装情况和清洗记录进行全覆盖检查，督促餐饮业规范使用油烟净化装置，排放合规的干净油烟。在城区主干道及运输车辆集中路段设点巡查，对未覆盖、泼洒污染行为“零容忍”。专项治理大屯片区堆场运输污染问题，在红河大道剪子口、甲介山等运输要道设卡排查，严打违规运输行为。2025年，共处罚运输车辆泼洒污染路面12起；处罚未封闭运输22起，排查大屯片区堆场运输污染整治共涉及运输车辆439辆次，口头教育334人次。

3.健全行政执法工作体系，深化队伍规范化建设

一是配合做好规范性文件起草、修订、动态管理工作。配合市人民政府办公室制定《个旧城市管理条例配套实施办法起草部门分工方案》，明确各部门职能分工，推动条例各项配套实施办法起草工作顺利启动。配合完成《个旧市养犬管理办法》《个旧市景观水体保护管理办法实施细则》等配套实施办法起草工作，结合本部门职责积极提出意见建议。7月，启动《个旧市城市建筑垃圾管理办法》拟继续实施评估工作。

二是牵头开展“涉企行政执法、两违四乱整治”等专项行动。2025年，对照权责清单梳理涉企行政检查事项，合理确定行政检查方式，最大限度减少入企检查频次。推进“扫码入企”工作，针对涉企专项行动的相关政策文件开展专题培训4次，增进执法人员对涉企专项行动的了解。加大执法监督力度，通过督促自查、日常督查等工作措施，集中纠治四类违反执法规范要求的突出问题。2025年，共计抽查案卷106件，发现问题24项，现已全部完成整改。

三是深入开展整治城管不规范执法专项行动。根据《云南省开展“整治城管执法不规范问题”工作实施方案》的要求，扎实推动整治工作，纠正执法不规范问题。2025年集中整治以来，共发现城管执法不规范问题9件，完成整治9件。开展各项教育培训10次。

4.强化信访提案办理，营造稳定发展环境

一是信访协调顺畅高效。2025年共受理舆情信访件194件，结案率100%，受理率、按期答复率、群众满意率均为100%，无重大情况或可能引起矛盾激化的重大纠纷。

二是建议提案办理及时到位。2025年我局共承办人大代表建议4件，主办1件，分办1件，协办2件。承办政协提案8件，主办2件，协办6件，共计承办建议提案12件。我局把做好建议提案工作作为一项重要工作任务及时研究制定方案，力求通过办理一件建议提案，解决一批类似问题。

5.民生服务更有力，执法为民更走心

一是营商环境持续优化。现所有审批事项已能做到“一站式审批”、即办件“马上办”、承诺件“最多跑一次”的行政审批目标，并将承诺件法定办结时限缩短到3～8个工作日内办结。将各类自然人、法人和其他组织的行政许可、行政处罚等信息在7个工作日内通过政府网站公开，为社会提供查询服务。1月至今共录入法人行政许可1079条，自然人行政许可718条。

二是利民举措提质增效。政务服务大厅综合服务窗口为办事群众提供一站式服务，完善办事流程和服务指南，提供样表供群众办事参考，窗口延时办理业务33起，让群众只跑一次，切实解决群众办事问题，真正做到便民利民，窗口服务人员热情高效的服务态度多次受到相关部门及群众好评。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市综合行政执法局2025年度收入合计12961738.13元。其中：财政拨款收入12611738.13元，占总收入的97.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350000.00元，占总收入的2.70%。

与上年相比，收入合计增加1592767.73元，增长14.01%。其中：财政拨款收入增加1854866.85元，增长17.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少262099.12元，减少42.82%。主要原因：一是财政拨款收入增加，主要受人员变动影响：本年在职人员净增加5人，退休人员增加2人，人员保障经费随之提高，因此财政拨款收入较上年有所增加；二是其他收入较上年减少，其他收入来自其他部门拨付的工作经费，本年度对应工作经费减少，因此造成其他收入同比下降。

二、支出决算情况说明

个旧市综合行政执法局2025年度支出合计12790514.49元。其中：基本支出8666594.72元，占总支出的67.76％；项目支出4123919.77元，占总支出的32.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1076020.59元，增长9.19%。其中：基本支出减少667430.15元，下降7.15%；项目支出增加1743450.74元，增长73.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因有两点：一是基本支出减少，主要因落实厉行节约要求，严格管控一般性公用支出，公用经费有所下降；二是项目支出增加，主要用于支付编外聘用人员2024年8月至12月的工资。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8666594.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8234717.26元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431877.46元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4123919.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

临聘人员工资补助经费项目经费2920000.00元，主要用于发放临聘人员工资，根据2016年《个旧市人民政府办公室关于个旧市环境卫生“百日整治行动”领导小组工作会议》（第10期）决定，临聘人员工资由城市基础设施配套费弥补。

非税收入征收成本核拨补助项目经费1203919.77元，主要用于支付临聘人员绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出9691738.13元，占本年支出合计的75.77%。与上年相比增加670176.98元，增长7.43%，完成年初预算的114.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出837369.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，完成年初预算的92.64%。主要用于行政事业单位养老保险的基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出625068.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的97.44%。主要用于医疗保险费用的基本支出事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7667650.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%，完成年初预算的119.95%。主要用于保障工作正常运转，基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出561650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的104.14%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76500.00元，决算为56722.63元，完成年初预算的74.15%；支出决算较上年减少6680.49元，下降10.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为76500.00元，决算为56722.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6680.49元，下降10.54%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76500.00元，支出决算为56722.63元，完成年初预算的74.15%，支出决算较上年减少6680.49元，下降10.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为76500.00元，决算为56722.63元，完成年初预算的74.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车维修费、保险费未完成支付，减少了相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6680.49元，下降10.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分公务用车维修费、保险费未完成支付，减少了相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市综合行政执法局2025年机关运行经费支出308675.77元，比上年增加166594.85元，增长117.25%，主要原因是机构改革，个旧市综合行政执法局下属四个单位的日常运行经费已于本年度并入本局，由本局统一支付。本单位的机关运行经费主要用于保障行政单位日常运转，具体分为两部分：一部分是基本工资、津贴补贴等人员经费，另一部分是购买货物和服务产生的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市综合行政执法局资产总额1379595.60元，其中，流动资产309414.63元，固定资产1070180.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额57843.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57843.80元。授予中小企业合同金额57843.80元，其中：授予小微企业合同金额57843.80元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。