个旧市发展和改革局2025年度部门决算

个旧市发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市发展和改革局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定个旧市发展和改革局的主要职能职责为：

1.拟订并组织实施个旧市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹街接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出个旧市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施； 调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策、土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；争取中央和省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，会同有关部门安排市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局: 拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策；协调推进实施国家和省、州重大区域发展战略；组织拟订和实施易地扶贫搬迁规划和政策等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进实施创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局个旧市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“个旧产业技术领军人才” 队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施并组织实施，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.负责个旧市参与国际区域合作项目的协调指导工作，研究提出我市参与国际区城合作的中长期规划具体政策措施。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长制考核日常工作。

18.管理全市粮食、棉花、食糖等储备；负责市级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；组织拟订全市能源发展和改革地方性法规、政府规章草案；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策；推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；参与拟订全市与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

24.组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政(专项)资金安排建议；指导协调农村能源发展工作。

25.负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，街接能源生产建设和供需平衡；负责电力运行和电力行政执法；负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议；负责能源预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出市级石油、天然气储备和动用建议；组织推进全市能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急教援及事故查处工作；组织推进能源对外交流合作，贯彻执行国家、省、州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

26.研究决定市滇中引水工程的重大方针、政策、措施；审议个旧市滇中引水工程建设管理的有关重大事项。负责个旧市滇中引水工程项目有关行政审批事项的协调、上报审批工作；负责向州滇中引水办公室汇报有关滇中引水工程的工作；负责个旧市滇中引水工程年度投资计划的落实；协调个旧市滇中引水工程前期工作和建设过程中出现的重大问题；负责个旧市滇中引水工程与发电企业直接交易政策落实以及能源方面的协调工作；负责落实州能源局有关个旧市滇中引水工程的协调工作；配合州级提出滇中引水配套工程电价附加实施方案并落实；配合州级制定滇中引水配套工程水价；指导、协助处理好工程受水区的水价调整工作。

27.承担资源枯竭型城市转型和可持续发展工作领导小组、个旧市县域经济发展领导小组、个旧市易地扶贫搬迁工作推进协调小组、个旧市易地扶贫搬迁指挥部、市滇中引水工程建设前期工作领导小组、石漠化综合治理工程项目管理局、沙甸地区产业转型升级领导小组、新型城镇化发展综合试点领导小组、个旧市社会信用体系建设领导小组、市推进供给侧结构性改革工作领导小组、经济体制改革专项小组、市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作领导小组、市服务业发展协调领导小组、市国民经济动员办公室、市公务用车改革领导小组、市西部大开发工作领导小组、电力电网建设协调服务领导小组、红河谷经济开发开放带建设领导小组的职责。

28.统一领导和管理市粮食和物资储备局、市能源局、市滇中引水工程建设管理局。

29.承担大中型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作。贯彻执行中央、省、州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则及完成上级业务主管部门交办的相关工作。

30.认真贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》以及国家制定的有关人防的方针、政策和法律法规，认真贯彻关于新时期人民防空工作的建设方针。业务范围：组织实施个旧行政区域的人防通信、警报、工程等建设工作，加强通信值勤管理及通信警报设备的管理和维护维修、通信应急机动及指挥所（室）的管理工作；负责防空袭方案和各种保障计划的编制、修订、应急预案的编制和组织实施，人防专业队伍建设和训练工作、防空袭组织指挥演练、组织城市人民防空演练工作、疏散地域建设工作；会同有关部门做好防空知识教育，增强人民群众的国防观念和意义；组织研究个旧市防空建设和发展战略，编制个旧地区人民防空建设的年度计划和中长期规划；加强人防干部和专业技术人才的培养工作，开展人防科学技术研究工作；战时组织指挥人民群众对敌空袭作斗争，消除空袭后果，配合城市防卫和要地防空袭作战，协助有关部门恢复生产生活秩序。

31.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：党政办公室、体制改革和政策法规科、发展规划科、国民经济综合科（经济运行调节科）、固定资产投资科、经贸合作科、区域协调科、地区振兴科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格科、数字经济科、国防动员科、粮食和物资储备科、粮食执法监督科、能源科、滇中引水工程建设管理局办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位1个，分别是：个旧市发展和改革局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：个旧市发展和改革局。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，党的建设根基筑牢

始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，深入学习党的创新理论及上级重大决策部署，不断提升班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实推进党风廉政建设，常态化开展警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。优化组织架构，局机关及直属单位委员会下辖5个党支部，共有党员131名，其中在职党员39名、退休党员92名，通过健全组织体系、规范党员管理，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为各项工作开展提供坚强政治保障。

（二）聚焦经济增长，发展质效稳步提升

1.经济运行稳中有进。充分发挥经济运行监测预警机制作用，加强部门协同，强化对重点行业、重点企业的数据监测和穿透分析，及时发现并化解风险隐患，确保全市经济平稳运行。前三季度实现地区生产总值318.41亿元，同比增长6.1%，分别高于全国、全省、全州0.9个、1.8个、0.6个百分点，排名全州第3、北部五县市第1，对全州经济贡献率达15.4%。分产业看，第一产业增加值16.97亿元、增长2.5%，第二产业增加值126.26亿元、增长6.2%，第三产业增加值175.18亿元、增长6.5%，三次产业比重优化为5.3:39.7:55。1-10月，规上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额完成137.61亿元、增长7.9%，城乡常住居民人均可支配收入分别达33539元、20018元，分别增长4.8%、5.9%，经济运行韧性持续增强。

2.产业转型提速增效。全力做好产业政策落实以及重点项目推进、资金争取工作。指导盛云公司锡尾矿及冶炼废渣资源化利用技改项目申报节能降碳专项资金，为产业发展赋能。产业链“链长制”深入实施，推动有色金属及新材料等产业链延链补链强链，国家西南区域特殊类别危险废物（砷渣）集中处置中心开工，云锡锡化工7500吨/年丁基锡中间体新材料、源正再生资源年产60kt再生铅竣工投产，云南华鼎100万吨/年冶炼废渣资源化综合利用等项目稳步实施，展创真空冶金、红河砷业20000吨含砷物料资源化利用等项目有序推进，新型工业化与绿色转型步伐加快。“四个经济”成效凸显，路衍经济尼格温泉营收356.77万元、梨花节带动村民创收151.21万元；低空经济成功争取全国滑翔伞定点联赛举办权；旅居经济开通2条跨县市旅游线路、省外购房88套；流域经济 “蔓耗美好生活季”带动消费60余万元。

（三）狠抓项目建设，投资支撑持续强化

1.项目推进提质增速。谋划包装个旧市“百项百亿”重点项目158个，总投资481.35亿元，其中15个项目纳入省级重大项目，总投资88.95亿元。截至目前，开工69个，入库69个，累计完成投资115.04亿元，年度完成投资35.35亿元。全年争取上级资金7550万元，5个项目纳入地方政府专项债券审核范围，总投资26.16亿元、拟发行债券7.26亿元，筑牢资金保障。

2.投资结构不断优化。1-11月完成固定资产投资94.67亿元，产业投资下降0.2%，占全部投资比重达69.7%；民间投资占比53.8%。能源工业、教育、农林牧业、水利等4个重点行业投资正增长，其中能源工业增速达1.2倍。

（四）深化改革创新，营商环境持续优化

1.激发经营主体活力。全市实有经营主体3.71万余户，较2024年净增216余户，增长0.59%。推行“开办企业一窗通”全程电子化服务，办理新设企业432户、个体工商户1585户、农民专业合作社5户，办理简易注销130户。依托融信服平台走访民营、小微企业等经营主体35825户，助力1941户获得银行授信18.22亿元，1930户获得银行贷款15.10亿元。

2.筑牢法治保障体系。推行“扫码入企”和“企业安静期”政策，常态化开展民营企业法治体检，落实“万所联万会”机制，深化破产处置府联动与多元纠纷化解机制，保障企业安心经营发展。

3.优化包容人文环境。推进“清廉云南”建设与营商环境“暖心行动”，落实政商交往三张清单，开展民营经济促进法专题宣讲。深化“政企面对面”与“局长坐诊接诉”联动，设置“惠企政策推送专窗”，开展入企送政策活动。

4.提升政务服务效能。打造“一站式”服务平台，市政务服务中心进驻事项1188项，办事指南发布率、网上可办率、行政许可实施规范公示率均达100%，全程网办率96.1%、承诺时限压缩率78.36%、即办件率52.9%。推行“集成办”“跨域办”等服务模式，26+14个省州“高效办成一件事”主题事项实现实质运行。

（五）聚焦数字经济，夯实发展底座

“十四五”以来，我市智慧城市建设成效显著，核心指标亮眼。截至目前，数字经济领域固定资产投资累计超22亿元（20余个项目），数字经济产业主营业务收入达102.28亿元，为高质量发展注入强劲动力。

1.筑牢数字化基础设施底座。基础设施方面，投入2.88亿元推进绿色智慧城市项目，构建以三大政务平台为核心的数字化基础设施体系，集成优质算力资源形成强劲算力集群；落地多个重点算力项目，提升对外算力输出与区域协同能力。数据要素方面，完成首批公共数据规范登记，启动全市公共数据调查；跨域医疗数据共享案例入选国家级示范清单，数据应用价值凸显。

2.深化数字化赋能，助推产业升级与民生改善。工业领域，累计投资4.2亿元推进企业数字化改造，培育云南锡业集团等省级标杆企业，多个项目获评省级“灯塔工厂”、工业互联网示范平台等荣誉。农业领域，推广植保无人机21台，云南优源牧业构建数字农业体系，树立智慧牧场典范。公共服务领域，实现智慧交通监控预警全覆盖、智慧医疗电子病历及检查结果互认全覆盖、智慧教育专网及数字教室全覆盖、智慧文旅入选全国低空融媒创新试点，智慧治理集成多元资源提升城市管理水平。

3.构建场景化应用体系，激活数字民生价值。投入1.5亿元整合体育场馆、智慧停车等业务纳入统一中台，推进商圈改造、智慧养老等项目；建设数据标注基地，形成“培训-认证-就业”生态。打造市域数字经济服务平台“锡嘟嘟”，集成多元功能搭建一站式城市服务门户，激发区域数字经济活力。

（六）坚守安全底线，民生保障坚实有力

1.安全保障全面加强。粮食安全方面：落实粮食安全责任制，市级政策性原粮储备充足、管理规范。能源安全方面：保障能源安全，推进猴子山风电场、背阴山尾矿库分布式光伏发电等项目建设，新增新能源装机稳步提升（电源装机达130万千瓦）。数据安全方面：加强数据安全与网络安全，完成政务云机房升级改造及等级保护测试，筑牢信息安全防线。生态安全方面：“两污”治理项目储备与申报发力。储备全市“两污”治理项目9个，总投资9.55亿元。超额完成能耗强度降低目标。

2.民生福祉不断增进。争取衔接资金1918.95万元，实施13个易地后扶项目。推广以工代赈项目24个，吸纳务工671人，发放劳务报酬1132.08万元。消费帮扶成效明显，通过“832平台”等渠道采购、销售农产品合计73.95万元。滇中引水二期配套工程完成征地1608.39亩、兑付补偿资5053.33万元，移交施工面44个保障推进。2025年持续推进资源枯竭型城市转型工作，转型以来累计获得资源枯竭城市财力性转移支付资金36.3亿元。

3.规划衔接有序推进。稳步推进“十五五”规划编制工作，成立专项领导小组，完成规划基本思路送审稿并经市政府常务会审议通过，同步形成规划《纲要》初稿，立足发展定位提出12项主要任务和重大举措；深入推进重大课题研究，围绕生态环保、新型工业化等领域确定9个课题并形成初步成果，优化调整9个专项规划目录清单且各牵头部门已启动编制；扎实做好项目谋划储备，从七个领域谋划储备重点项目347个，总投资1206.31亿元；积极向上申报重大事项，9项省级“三个重大”事项。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市发展和改革局2025年度收入合计38834805.64元。其中：财政拨款收入38834805.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8801534.04元，增长29.31%。其中：财政拨款收入增加8801534.04元，增长29.31%。主要原因是。机构改革，个旧市数据发展中心2025年并入本单位核算。

二、支出决算情况说明

个旧市发展和改革局2025年度支出合计38834805.64元。其中：基本支出10661935.46元，占总支出的27.45％；项目支出28172870.18元，占总支出的72.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8801534.04元，增长29.31%。其中：基本支出增加1047217.81元，增长10.89%；项目支出增加7754316.23元，增长37.98%。主要原因是。机构改革，个旧市数据发展中心2025年并入本单位核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10661935.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10150152.92元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511782.54元，占基本支出的4.80％。人员经费支出人均支出153790.20元；公用经费7754.28元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28172870.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市云计算中心及大数据服务项目经费4400000.00元，主要用于个旧市云计算中心及大数据服务支出；

推进重点项目建设和固定资产投资工作补助经费260992.16元，主要用于推进重点项目建设和固定资产投资工作补助；

粮食流通监管经费5000.00元，主要用于个旧市粮食流通监管；

个旧市鸡街镇移民活动中心工程监理经费6000.00，主要用于个旧市鸡街镇移民活动中心工程监理；

涉烟案件物品价格认定工作补助经费4200.00元，主要用于个旧市涉烟案件物品价格认定工作；

打击涉烟违法犯罪工作补助经费3800.00元，主要用于涉烟案件工作；

重点项目前期经费570000.00元，主要用于个旧市重点项目前期经费支出；

红河州大型进城安置区脱贫搬迁群众水电物管费减免补贴经费11600.00元，主要用于易地搬迁群众水电费 、物业费补助；

省级食品安全监管专项补助经费1200.00元，主要用于个旧市食品安全监管工作；

省级食品安全监管补助经费667.50元，主要用于个旧市食品安全监管工作；

工程维护管理工作经费68782.98元，主要用于工程维护、物业服务支出；

中央就业补助经费25440.00元，主要用于公益性岗位工资支出；

2025年就业补助经费359.19元，主要用于公益性岗位工资支出；

机关事业单位遗属生活补助经费18291.50元，主要用于单位职工遗属生活补助；

丧葬抚恤经费42461.60元，主要用于单位职工丧葬抚恤；

工程款经费650000.00元，主要用于支付石漠化工程款；

省级财政节能降耗专项补助经费60000.00元，主要用于节能降耗工作支出；

集中处置中心项目前期经费600000.00元，主要用于国家重点支持项目经费支出；

省级财政衔接推进乡村振兴补助经费39500.00元，主要用于易地搬迁群众水电费 、物业费补助；

2024年第二批省级库区基金维稳工作经费60000.00元，主要用于水库移民维稳工作支出；

2023年第三批省级库区基金专项经费1300.00元，主要用于水库移民工作支出；

2025中央水库移民扶持基金经费384000.00元，主要用于水库移民补助支出；

红河州搬迁安置办公室提前下达2024年中央水库移民扶持基金经费812769.27元，主要用于水库移民改善人居环境支出；

2023年第二批中央水库移民扶持基金专项经费1378159.25元，主要用于水库移民项目支出；

粮食供应省级补助经费97149.23元，主要用于粮食领域支出；

个旧市粮食产业高质量发展经费18500000.00元，主要用于支持个旧市粮食产业发展支出；

云南省政府专项债券经费171197.50元，主要用于本单位债务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出36027379.62元,占本年支出合计的92.77%。与上年相比增加7946061.52元，增长28.30%,完成年初预算的104.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12509087.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.72%,完成年初预算的44.20%。主要用于2010401-行政运行支出3656734.66元；2010408-物价管理支出54414.00元；2010450-事业运行支出3534479.45元；2010302-一般行政事务管理4660992.16元；2010402-发展与改革事务600600.00元；2013816-食品安全监管1867.50元。造成预决算差异的主要原因是：在职人员调出减少；重点项目前期经费支出不及预期。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出68782.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的22.93%。主要用于人防工程维护、物业服务支出；造成预决算差异的主要原因是部分款项未完成支付。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1315160.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的36.47%。主要用于在职职工养老保险、职业年金和退休职工死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是部分在职职工调出减少，部分死亡抚恤金未完成支付。

9.卫生健康（类）支出1035072.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的96.46%。主要用于在职职工医疗保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是部分在职职工调出减少。

10.节能环保（类）支出1110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是该项支出属于上级转移支付。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出239500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是该项支出属于上级转移支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出739374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的105.35%。主要用于在职职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年年中调整公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出19010401.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.77%,完成年初预算的3935.57%。主要用于用于粮食局在职人员工资、社保支出，粮食安全监管、粮食产业高质量发展资金等；造成预决算差异的主要原因是个旧市粮食产业高质量发展经费18500000.00元未在年初预算反映。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79950.00元，决算为52310.60元，完成年初预算的65.43%；支出决算较上年减少24718.01元，下降32.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69950.00元，决算为52310.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.78%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20735.01元，下降28.39%；公务接待费支出决算较上年减少3983.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3983.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69950.00元，支出决算为52310.60元，完成年初预算的74.78%，支出决算较上年减少24718.01元，下降32.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为69950.00元，决算为52310.60元，完成年初预算的74.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费中的修理费未完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算数无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20735.01元，下降28.39%；公务接待费支出决算减少3983.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少的原因是公务用车维修费未完成支付；公务接待费支出决算减少的原因是国内接待费未完成支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市发展和改革局2025年机关运行经费支出511782.54元，比上年减少39575.30元，下降7.18%,主要原因是部分机关运行经费未完成支付。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市发展和改革局资产总额35225003.94元，其中，流动资产1680696.19元，固定资产30074048.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1355748.67元，无形资产2.00元（净值），其他资产（受托代理资产）2114509.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1704463.63元，其中固定资产减少1232216.90元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额52310.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52310.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。