个旧市人民政府宝华街道办事处2025年度部门决算

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委、市政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区居委会的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区居民委员会文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展规划等工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的安全生产检查等工作。

（13）承办市委、市政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

个旧市人民政府宝华街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合执法队、城镇建设发展和财务服务中心。所属单位0个。

纳入个旧市人民政府宝华街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为个旧市人民政府宝华街道办事处。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年末实有人员编制35人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

2025年人员变动情况

（1）2025年调入人员：付丹丹，7月调入并起薪，（2025）个人干介字第13号（市内），从个旧市卡房镇农业农村发展和财务服务中心；李竞2025年12月2日从市委组织部调入个组调字（2025）第23号，2026年1月起薪。

（2）2025年调出人员：聂洪钦，6月12日调出，7月停薪，（2025）个人干调字第17号（市内），调入个旧市综合交通建设中心。

（4）2024年退休死亡人员：张荫海（退休的公务员）2025年10月死亡，2025年11月停薪。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市人民政府宝华街道处共设置8个内设机构，包括：

1.党政综合办公室

2.党建工作办公室

3.社会治安综合治理办公室

4.经济发展办公室

5.社会事务办公室

6.党群服务中心

7.综合执法队

8.城镇建设发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

个旧市人民政府宝华街道2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.个旧市人民政府宝华街道办事处

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1)指导社区居民委员会做好社区公共图书馆文化（站）免费开放工作。

（2）指导社区居民委员会做好补选人大代表工作。

（3）指导社区居民委员会开展社区党组织服务群众工作。

（4）协助有关部门做好地方公共文化服务体系建设。

（5）做好基层民政建设工作。

（6）指导社区居民委员会认真落实优抚工作。

（7）协助有关部门开展好社区公共卫生工作。

（8）协助有关部门开展好社区计划生育事务工作。

（9）协助有关部门做好创省级文明城市工作。

（10）协助有关部门做好征兵工作。

（11）协助有关部门做好地质灾害防治工作。

（12）做好上级交办的其他工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年度收入合计11573118.45元。其中：财政拨款收入11570137.27元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2981.18元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加179296.74元，增长1.57%。其中：财政拨款收入增加176315.56元，增长1.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2981.18元，增长100%。主要原因是管辖的文化建设、自然灾害防治等资金及各项工作经费，社区人员生活补助及保险等经费有所增加。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年度支出合计11570137.27元。其中：基本支出5894833.46元，占总支出的50.95％；项目支出5675303.81元，占总支出的49.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加176315.56元，增长1.55%。其中：基本支出增加1106191.44元，增长23.10%；项目支出减少929875.88元，下降14.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是管辖的文化建设、自然灾害防治等资金及各项工作经费，社区人员生活补助及保险等经费有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市人民政府宝华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5894833.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5626759.21元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268074.25元，占基本支出的4.55％。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5626759.21元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268074.25元，占基本支出的4.55％。其中：2010101行政运行94176.29元；2013904专项业务87100.00元；2070199其他文化和旅游支出7102.50元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出101680.21元；2080299其他民政管理事务支出1708658.92元；2080501行政单位离退休184706.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出682,031.96元；2089999其他社会保障和就业支出42275.26元；2101101行政单位医疗135200.00元；2101102事业单位医疗180099.82元；2101103公务员医疗补助219580.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出6512.01元；2120101行政运行2070367.37元；2210201住房公积金375343.00元。变动原因主要用于管辖的文化建设、自然灾害防治等资金及各项工作经费，社区人员生活补助及保险等经费有所增加。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市人民政府宝华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5675303.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2010302一般行政管理事务35,200.00元；2010507专项普查活动12499.00元；2013299其他组织事务支出285.00元；2013404宗教事务81600.00元；2013499其他统战事务支出64800.00元；2013602一般行政管理事务20800.00元；2013904专项业务5137132.25元；2080799其他就业补助支出10741.56元；2081105残疾人就业29100.00元；2120101行政运行24246.00元；2240703自然灾害救灾补助248900.00元；229600用于残疾人事业的彩票公益金支出10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出11560137.27元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加166815.56元，增长1.46%,完成年初预算的90.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5533592.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.87%,完成年初预算的82.17%。主要用于管辖的文化建设、自然灾害防治等资金及各项工作经费，社区人员生活补助及保险等经费有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7102.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的55.71%。主要用于社区农村书屋文化建设等工作。

8.社会保障和就业（类）支出2759193.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.87%,完成年初预算的83.88%。主要用于行政、事业人员的社会保障工作。

9.卫生健康（类）支出541391.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的110.83%。主要用于社区独生子女费的发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出2094613.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.12%,完成年初预算的109.53%。主要用于社区基层工作建设经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出375343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的108.64%。主要用于行政、事业人员的住房保障经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出248900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27750.00元，决算为7102.50元，完成年初预算的25.59%；支出决算较上年减少11634.28元，下降62.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为22750.00元，决算为7102.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.22%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11634.28元，下降62.09%；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，支出决算为7102.50元，完成年初预算的31.57%，支出决算较上年减少11634.28元，下降62.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22500.00元，决算为7102.50元，完成年初预算的31.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11634.28元，下降62.09%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。无

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府宝华街道办事处2025年机关运行经费支出268074.25元，比上年增加67687.52元，增长33.78%,主要原因是其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于部门工作的基本运作等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市人民政府宝华街道办事处资产总额9577353.03元，其中，流动资产638195.78元，固定资产8939153.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产4元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571871.69元，其中固定资产增加34146.00元。处置房屋建筑物351.5平方米，账面原值220636.54元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1073236.78元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17228.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17228.50元。授予中小企业合同金额17228.50元，其中：授予小微企业合同金额17228.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。