​中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我部主要职能：一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。三是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全市志愿者工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。六是完成上级社会工作部和市委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权建设科、两企三新科、社会工作服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党个旧市委员会社会工作部，纳入我部2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢社会工作根基。坚持把政治建设摆在首位，持续巩固思想根基与组织保障。一是深化理论武装，筑牢思想根基，严格落实部务会“第一议题”制度，组织学习习近平总书记重要讲话精神11次，开展“三会一课”专题学习5次、理论学习中心组学习8次，举办读书班1期、警示教育4次，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是压实政治责任，规范工作运行。制定《2025年全市社会工作会议重点任务分解清单》和《个旧市委社会工作部2025年十件重点工作任务清单》，明确全年工作方向与重点，确保各项任务有计划、有部署、有落实。深入查摆整改班子问题4项、班子成员问题12条，推动问题整改常态化、长效化。

（二）深化党建引领，激活基层治理与基层政权效能。坚持把党建引领作为基层治理和基层政权建设的 “根” 与 “魂”，以党建促治理、以治理强政权，推动基层治理体系和治理能力现代化建设。一是部署村（社区）换届，联合市委组织部完成11个乡镇（街道）119个村（社区）的研判与离任审计，审计对象2533人，审计资金12.86亿元；对912名现任及899名拟任村（社区）干部进行分析，为换届工作奠定坚实基础。二是持续为基层减负增效。严格落实119个村（社区）外部标牌与内部标识管理要求，建立“先批后挂”机制，按倒查机制要求对今年出具的证明事项进行回头看，梳理上报53条不合理证明事项，严防不合理证明与“滥挂牌”问题反弹。三是协同治理促和谐。围绕“六个一”目标，在11个乡镇（街道）设立33个观察联系点，指导完善村规民约与社区公约，推进民族团结进步创建“进社区”。印发《个旧市党建引领居民小区治理攻坚行动责任清单》与《个旧市推广村级共建理事会重点任务清单》，推动29个试点小区及44个村级共建理事会建设。指导金湖街道金湖南社区、宝华街道民权社区探索老旧小区治理与物业服务融合新模式。

（三）聚焦新兴领域，抓实行业协会商会党建工作。坚持 “分类指导、精准施策、动态覆盖” 原则，着力破解新兴领域和行业协会商会党建工作短板，推动党的组织和工作全面覆盖、有效覆盖。一是摸清底数，精准施策。摸排全市非公企业7008家、个体经营户29743家、社会组织174家（其中行业协会商会14家），州级反馈的“三有”非公企业667家（有10人以上职工、有经营证照和正常经营活动的），完成党组织覆盖445家（单独组建69家、联合组建376家），选派党建指导员104个覆盖企业222家，“两个覆盖”攻坚已经顺利完成。二是党建带群建，协同发力。推动非公企业同步组建工会、妇联和团组织，实现党群组织同频共振，为县域经济高质量发展注入“红色动能”。三是凝聚新群体力量，赋能发展。在金湖街道与宝华街道试点绘制“骑手友好地图”，规划专用停车位，建立社区、企业、物业与骑手协商机制。建成“云岭先锋新家园”服务阵地1个，设立“锡都暖新驿家”服务站点88个，提供充电、阅读、心理疏导等服务。金湖南社区获评“云南省骑手群体满意友好社区”。

（四）坚守为民初心，凝聚服务群众工作合力。始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，整合各方资源、创新服务模式，切实把服务群众工作落到实处、暖到心间。一是办好民生实事，印发《个旧市实施“民生小实事”激发群众自治活力工作方案》，围绕“幸福个旧”十大实事，确定并推进31件民生项目。妥善处理信访转办事项2起，完成5件市人大代表意见与政协提案办理。二是深化民族团结进步创建，召开民族团结进步创建“进社区”推进会2次，制定任务清单，指导5个街道社区完善创建资料、提升干部知晓率。组织101名社区“两委”干部集中培训，下拨6万元专项资金用于政策培训。三是建强社工与志愿队伍。制定《个旧市2025年重要节目节点志愿服务工作清单》，发挥全市2家社工机构、11个社工站、256个志愿服务团体、345名社工人才在困难救助、矛盾调处、“一老一小关爱”等工作方面的专业优势。选送州级的3个志愿服务项目获评1个一等奖和1个三等奖。组织440名考生参加社工人才考前辅导，考取社工证125人。个旧市杜鹃社工站获2025年云南省离退休干部先进集体表彰。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年度收入合计1218787.27元。其中：财政拨款收入1218787.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加945250.43元，增长345.57%。其中：财政拨款收入增加945250.43元，增长345.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：其一，根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市委社会工作部的通知》（个编〔2024〕2号），中共个旧市委社会工作部于2024 年3月底挂牌成立。2024年部门仅运行9个月，决算收入基数偏小，2025年为部门完整运行年度，足额安排全年部门预算；其二，调入工作人员2名，人员经费、日常公用经费等财政拨款保障相应增加，财政拨款收入同比增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年度支出合计1218787.27元。其中：基本支出1180114.27元，占总支出的96.83％；项目支出38673.00元，占总支出的3.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加945250.43元，增长345.57%。其中：基本支出增加1011643.43元，增长600.49%；项目支出减少66393.00元，下降63.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：其一，根据《中共个旧市委编委关于组建个旧市委社会工作部的通知》（个编〔2024〕2号），中共个旧市委社会工作部于2024年3月底挂牌成立。2024年部门仅运行9个月，决算收入基数偏小，2025 年为部门完整运行年度，足额安排全年部门预算；其二，调入工作人员2名，人员经费、日常公用经费等财政拨款保障相应增加。其三，项目支出减少，受财力约束，市委社工部机关筹建资金未全额拨付；受年度财力影响，本年度社工职业资格证书补助未兑付，相应专项经费未发生支出，造成项目经费较 2024 年下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党个旧市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1180114.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1102293.27元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费77821.00元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党个旧市委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38673.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为“市委社会工作部机关筹建项目资金”支出 38673.00 元。资金主要用于保障机关日常履职运转，落实职工权益保障相关支出，确保各项工作有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1218787.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加945250.43元，增长345.57%，完成年初预算的65.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出935805.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%，完成年初预算的58.12%。主要用于单位人员保障、日常办公运转、社会工作日常管理及业务开展等支出；造成预决算差异的主要原因是：其一，调入工作人员2名，人员经费、日常公用经费等财政拨款保障相应增加；其二，受财力限制，市委社工部机关筹建资金未全额拨付；其三，根据整体业务工作开展需要，统筹调整预算指标，相关项目资金划转业务单位执行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出114475.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，完成年初预算的111.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度调入 2 名工作人员，相应增加养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出89161.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的112.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度调入 2 名工作人员，相应增加医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的117.55%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度调入 2 名工作人员，相应增加公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我部不涉及因公出国（境）、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出；2025年我部不涉及因公出国（境）、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会社会工作部2025年机关运行经费支出77821.00元，比上年增加65311.00元，增长522.07%，主要原因是我部2024年3月组建，2024年仅运行9个月，基数偏低；2025 年全年正常运转，加之调入 2 名工作人员，公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费等日常公用支出，保障机关正常履职运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党个旧市委员会社会工作部资产总额22105.21元，其中，流动资产22105.21元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22104.98元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表；

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。