个旧市公安局交通管理大队2025年度部门决算

个旧市公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市公安局交通管理大队作为个旧市公安交通管理工作的主要职能部门，主要负责个旧市辖区内的道路交通安全管理工作,工作具体细化为辖区内道路交通秩序管理，发现并查处各类道路交通违法行为，组织及开展道路交通安全宣传工作及交通参与者的教育管理工作，管理个旧市辖区内的机动车及驾驶人，开展证照办理、检验、查验及年度检审等车管、驾管业务工作，有效预防和处理各类道路交通事故，确保辖区内道路交通安全、有序、畅通。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：车辆及驾驶人管理中队、情报信息中队、事故处理中队、秩序管理中队、综合中队。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.个旧市公安局交通管理大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员46人（含行政工勤编制2人）。包括财政拨款开支经费的：公务员46人（含行政工勤编制2人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员132人。包括财政拨款开支经费的人员132人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制27辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深化道路交通安全隐患治理，持续强化重点车辆和驾驶人安全管理。深入开展公路交通安全隐患排查治理，强化重点道路运输企业风险防范化解。二是提升道路交通执法效能，强化重点交通违法严管严查，探索科技赋能交通管理新模式，依托电警查处交通违法。三是营造道路交通安全文化环境。通过以上工作措施，本年度个旧辖区未发生较大道路交通事故，“四项”指数三降一升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表08）为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开表09）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公安局交通管理大队2025年度收入合计21305814.14元。其中：财政拨款收入21305814.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1161560.11元，增长5.77%。其中：财政拨款收入增加1161560.11元，增长5.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。一是本年度补发上年度6-12月份民警加班补贴，导致行政运行支出数较年初预算增加；二是补缴辅警10月至12月社保缴费，补发临时工11月至12月工资；三是开展各类交通管理专项整治工作，导致专用材料费、委托业务费等办案业务经费增加；四是年初财政安排春节前工程专项资金，用于支付以前年度业务用房工程欠款。

二、支出决算情况说明

个旧市公安局交通管理大队2025年度支出合计21305814.14元。其中：基本支出18210613.33元，占总支出的85.47％；项目支出3095200.81元，占总支出的14.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1161560.11元，增长5.77%。其中：基本支出增加1170224.12元，增长6.87%；项目支出减少8664.01元，下降0.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度补发上年度6-12月份民警加班补贴，导致行政运行支出数较年初预算增加；二是补缴辅警10月至12月社保缴费，补发临时工11月至12月工资；三是开展各类交通管理专项整治工作，导致专用材料费、委托业务费等办案业务经费增加；四是年初财政安排春节前工程专项资金，用于支付以前年度业务用房工程欠款。四是本年度各项办案业务支出严格执行厉行节约，缩减开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18210613.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17341927.16元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费868686.17元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3095200.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务项目经费766.36元，主要用于大队8月份电话费。

执法办案项目经费2675621.75元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新费，公务用车购置费支出。

其他公安支出项目经费410185.9元，主要用于房屋建筑物购建费（年初财政安排春节前工程专项资金，用于支付以前年度业务用房工程欠款）。

死亡抚恤项目经费8626.8元，主要用于发放遗属生活费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出21305814.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1161560.11元，增长5.77%,完成年初预算的115.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出18763470.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%,完成年初预算的128.91%。其中，主要用于行政运行支出：8180339.73元，主要用于工资福利支出、日常办公水费、电费支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用；一般行政管理事务支出：766.36元，主要用于缴纳大队8月电话费；执法办案支出：10172178.91元，主要用于辅警及临聘人员工资支出、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置费用；其他公安支出：410185.9元，主要用于房屋建筑物购建（年初财政安排春节前工程专项资金，用于支付以前年度业务用房工程欠款）。造成预决算差异的主要原因是：一是本年度补发上年度6-12月份民警加班补贴，导致行政运行支出数较年初预算增加；二是本年度经财政批复拨付工作补助经费用于购买办公用品；三是补缴辅警10月至12月社保缴费，补发临时工11月至12月工资；四是本年度各类交通管理专项整治工作任务增加，导致专用材料费、委托业务费等办案业务经费增加；五是年初财政安排春节前工程专项资金，用于支付以前年度业务用房工程欠款。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1011349.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的41.51%。主要用于部门职工养老保险费用及职业年金、抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算含行政单位退休人员工资，本单位退休人员37人已纳入社保管理，基本养老金由社保基金发放，我单位预算执行收支数不反映退休基本养老金情况。

9.卫生健康（类）支出888630.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的101.21%。主要用于我部门人员行政医疗保险和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度调整在职人员医疗保险基数，导致行政单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出642364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的100.10%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加一人，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1367300.00元，决算为1244075.07元，完成年初预算的90.99%；支出决算较上年增加728874.65元，增长141.47%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为430000.00元，决算为658200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.91%，完成年初预算的153.07%；公务用车运行维护费支出年初预算为937300.00元，决算为585875.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.09%，完成年初预算的62.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加658200.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加70674.65元，增长13.72%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1367300.00元，支出决算为1244075.07元，完成年初预算的90.99%，支出决算较上年增加728874.65元，增长141.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为430000.00元，决算为658200.00元，完成年初预算的153.07%；公务用车运行维护费支出年初预算为937300.00元，决算为585875.07元，完成年初预算的62.51%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度车辆维修维护费未列支，导致支付费用小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加658200.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加70674.65元，增长13.72%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是因执勤执法车辆老旧，报废处置后更新4辆。导致公务用车购置费较上年增加。二是大部分车辆老旧，油耗及维修成本增加；三是停用的5辆老旧执勤执法用车报废更新，油耗增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于道路交通执勤执法、道路交通事故接处警、车管业务下乡服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。因车辆购置费是2025年12月完成支付，车辆未完成交付，未办理注册登记，所以导致本年度无车辆购置数但有用车购置费产生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出868686.17元，比上年增加11890.90元，增长1.39%,主要原因是本部门较上年度增加1人，导致公用经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、福利费和公务交通补贴支出、工会行政经费补助。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市公安局交通管理大队资产总额7280873.64元，其中，流动资产160396.5元，固定资产5877132.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1243345元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1158957.53元，其中固定资产（净值）减少1125992.51元。处置房屋建筑物630.43平方米，账面原值478000元；处置车辆5辆，账面原值619000元；报废报损资产5项，账面原值432915元，实现资产处置收入17000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1008619.07元，其中：政府采购货物支出970951.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37668.07元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（一）部门整体支出绩效自评情况，详见附表。

部门绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表，详见附表。

部门绩效自评情况（三）项目支出绩效自评表，详见附表。

五、其他重要事项情况说明

关于国有资产占用情况说明，我部门2025年度固定资产减少原因主要是：一是原交管大队办公楼产权归属个旧市公安局，资产划归公安局后做调减。二是本年度报废车辆5辆执勤执法用车，处置5辆执勤执法用车，国有资产处置收入1.7万元。资产清查盘亏4辆。盘亏原因：以前年度资产系统基础数据录入错误。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。