​个旧市妇女联合会2025年度部门决算

个旧市妇女联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、规定的制定。

（三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，营造有利于妇女全面发展的社会环境，培养、推荐女性人才。

（五）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（六）关心妇女工作生活，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强各界妇女、妇女组织的交流合作，为促进我市的繁荣和稳定作贡献。

（八）负责指导基层妇联及各团体会员单位各项业务的开展。

（九）完成市委、市政府交办的任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构：办公室、妇女发展部、权益部。个旧市妇女联合会下属事业单位1个：个旧市妇联网络信息传播中心。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市妇女联合会2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市妇女联合会

2.个旧市妇联网络信息传播中心

纳入个旧市妇女联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，市妇联继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神、中国妇女十三大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，切实找准工作切入点、结合点、着力点，让妇联组织的桥梁纽带作用更加夯实紧密。

把思想政治引领贯穿于妇联工作的各方面、全过程，把习近平新时代中国特色社会主义思想同学习习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述结合起来，深入开展“巾帼大宣讲”活动，充分利用“妇女之家”“儿童之家”等各级各类宣传文化阵地和资源，开展内容丰富的宣传教育活动，继续把握形势，强化网上引领，持续传播党的声音，汇聚巾帼力量。坚持党政主导、源头推动，深入实施妇女儿童维权关爱工程。主动融入基层社会治理体系，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解。聚焦“一老一小”等重点群体，深化“爱心妈妈”等关爱服务项目实施，继续擦亮“巾帼牵手 温暖童行 心启未来”等妇女儿童关爱活动品牌，把党的关怀送到妇女儿童心坎上。持续深入实施新时代妇女素养提升工程，做好妇女实用技能培训。推动妇女在乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴中发挥作用，提升妇女创业就业能力。继续深入开展家庭文明建设，推进清廉家风建设，广泛开展好家风故事宣讲活动，加强家庭教育阵地和队伍建设，推动构建家庭教育指导服务体系，健全完善家校社协同育人机制，推进儿童友好城市建设。坚持改革创新，继续拓展妇联组织的有形和有效覆盖，加大在“三新”领域组织中组建妇联组织的力度，继续因地制宜建好“妇女之家”“妇女微家”等阵地，进一步发挥基层妇联执委的作用，不断提升各级妇联干部和妇女干部能力，打造让党组织放心、让妇女群众满意的干部队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2025年度，个旧市妇女联合会收入合计2139860.65元，全部为财政拨款收入。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，本年度收入合计减少101259.74元，同比下降4.52%，减少部分均为财政拨款收入。收入减少的主要原因一是本年度我单位1名退休人员自然减员离世，财政部门根据年度实有人员变动情况，据实核减相应人员配套保障经费；二是本年度年末财政资金统筹调度，多项妇联专项业务项目经费未完成拨付清算，项目实际到位资金较上年大幅减少，双重因素导致本年度财政拨款收入同比下降。

二、支出决算情况说明

2025年度，个旧市妇女联合会支出合计2139860.65元。其中：基本支出1967532.78元，占总支出91.95%；项目支出172327.87元，占总支出8.05%。本年度无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，本年度支出合计减少101259.74元，下降4.52%。其中：基本支出增加155509.09元，增长8.58%；项目支出减少256768.83元，下降59.84%。支出变动的主要原因：一是基本支出同比增长。本年度受在职人员工资晋级晋档、社会保障缴费基数调整等政策性因素影响，人员经费及公用经费支出较上年自然增长，保障了单位日常办公及履职运转稳定。二是项目支出大幅下降。本年度妇联各项妇女维权、家庭教育、巾帼志愿服务、关爱帮扶等业务工作均按计划正常开展，工作任务未减少、业务活动未缩减。因年末财政资金统筹调度原因，年底大部分妇联业务工作经费财政未予下达拨付、未形成实际支付，导致本年项目实际支出较上年大幅减少。三是本年度单位退休人员自然减员1人，相应人员保障经费据实核减，综合影响全年整体支出较上年小幅下降。

综上，本年度支出变动属于财政年末资金未清算拨付、基本支出政策性增长、人员自然减员叠加形成的正常年度资金波动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1967532.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1829960.78元，占基本支出的93.01％；办公费、工会经费、培训费等公用经费137572.00元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障单位专项业务开展及日常履职运转，涵盖妇联常态化业务工作、妇女儿童政策宣传、巾帼文明实践、妇女维权帮扶、家庭教育指导、妇女就业创业扶持、低收入妇女关爱救助、创业担保贷款奖补配套工作及各项专项活动保障支出，有效保障我单位全年各项妇女儿童服务工作有序落地、正常推进。用于专项业务工作的经费支出172327.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

市妇联工作业务经费项目经费76461.12元，主要用于开展妇女儿童政策宣传、巾帼文明实践活动、妇女群众来访接诉、阵地日常运维、会议培训、宣传品制作、办公用品采购等妇联日常专项业务，保障妇女儿童相关服务活动有序开展。

2025年低收入妇女“两癌”救助专项资金经费6000元，主要用于对符合条件的低收入“两癌”患病妇女发放救助补助，落实妇女健康关爱帮扶政策，减轻患病妇女医疗负担。

就业补助资金项目经费72971.98元，主要用于开展妇女就业创业宣传、技能培训组织、巾帼创业扶持相关工作，助力拓宽妇女就业渠道，促进妇女就地就近就业。

2025年就业补助资金项目经费1012.35元，主要用于妇女就业创业相关资料印刷、政策宣讲、活动保障等配套支出，服务妇女就业帮扶工作。

2023年第一至第三季度中央创业担保贷款省对下奖补资金项目经费3643.52元，主要用于创业担保贷款政策宣传、业务对接、入户走访、台账整理等相关工作，持续推动妇女创业担保贷款落地，扶持女性创业主体发展。

“两规”实施工作经费项目经费12238.90元，主要用于妇女发展规划、儿童发展规划实施监测评估、调研督查、资料汇编、宣传培训等工作，推进全市妇女儿童发展“两规”落地落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2139860.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少101259.74元，下降4.52%,完成年初预算的91.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1279599.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.80%,完成年初预算的90.33%。主要用于单位人员工资福利、社会保障缴费、日常办公运行、公务接待、会议培训、宣传教育、妇女儿童日常业务开展、宣传品制作及其他妇联履职保障支出。造成预决算差异的主要原因是年末财政统筹压减一般性支出，部分日常业务经费、零星办公经费未全部拨付到位，未形成实际支出，导致年度执行数略低于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出629597.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.42%,完成年初预算的89.70%。主要用于单位离退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤生育保险等社会保障缴费，以及妇女就业创业扶持、就业补助配套业务支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员自然减员1名，相应退休保障经费据实核减；同时年末部分就业补助配套业务经费未完成财政清算拨付，未形成支出，造成预算执行率略有偏差。

9.卫生健康（类）支出126761.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的96.25%。主要用于职工的医疗、生育保险缴费，公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年参保人员基数测算编制，本年度有1名退休人员死亡办理医保减员，相应减少该人员后续公务员医疗补助缴费支出，形成预算结余。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3643.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于2023年中央创业担保贷款省对下奖补资金支出，支付参与农村妇女创业贷款政策宣传、创业帮扶工作的临聘人员劳务费，保障涉农巾帼创业相关服务工作开展。造成预决算差异的主要原因是该资金为上年结转下达专项奖补资金，年初未纳入年度部门预算，属于年度追加结转资金支出，因此无年初预算对比基数。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的104.87%。主要用于单位在职职工住房公积金单位配套缴纳部分支出，严格按照国家及省市住房公积金缴存政策、缴存比例及工资基数据实计提、足额缴纳，保障干部职工住房公积金权益。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员工资晋级晋档、缴存基数年度调增，导致住房公积金实际缴纳金额较年初预算略有增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2322.80元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算，本年无支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算，本年无支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算，本年无支出，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2322.80元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2322.80元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少2322.80元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位实际发生公务接待1次、接待3人次，合规产生接待费用98元，接待流程规范、手续齐全、台账完整。因年末财政资金统筹收紧，该笔接待费用未能在2025年度完成财政支付入账，未纳入本年决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2322.80元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2322.80元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度实际发生合规公务接待1次、接待3人次，产生接待费用98元，接待程序规范、台账资料齐全。因年末财政资金统筹调度及年度账务关账原因，该笔费用未在2025年度完成国库集中支付，未形成本年决算列支，导致本年度公务接待决算支出为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于红河州妇联到我市开展妇联相关调研工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇女联合会2025年机关运行经费支出137572.00元，比上年增加38096.00元，增长38.30%,主要原因是一是本年度部分办公设备零星修缮、办公环境维护支出较上年有所增长。二是存在上年度已发生、因年末财政关账未予以支付的日常运转款项，在本年度集中兑付列支，拉升了本年度机关运行经费支出总额。

部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，包含一般公用经费和业务工作经费:办公费、劳务费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、办公耗材及其他日常公用支出，全面保障单位常态化履职及妇女儿童服务工作有序开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市妇女联合会资产总额114722.81元，其中，流动资产38419.16元，固定资产76303.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）78823.77元，其中固定资产增加（减少）24463.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。