个旧市机关事务局2025年度部门决算

个旧市机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，拟定机关事务管理工作的规定及办法并组织实施；承担党政机关国内公务接待相关规定中接待范围相应的接待工作；承担市级机关会务管理及市级重要会议和重大活动服务工作；负责机关公务用车制度改革后的车辆管理工作；负责推动公务用车移交社会化管理统筹工作；负责党政机关办公用房、处级以上交流干部周转房管理工作；负责市级行政集中办公公共区域的综合管理及保障服务工作；负责组织实施全市公共机构节能工作；承担全市视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作及市级行政中心网络建设、管理和维护工作；履行全市机关事业单位国有资产管理的具体职责，负责制定全市机关事业单位国有资产管理具体制度并组织实施，监督全市机关事业单位国有资产收益，负责组织开展全市机关事业单位国有资产管理绩效评价工作，承担全市机关事业单位国有资产的配置审核、清查登记、处置调配等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市机关事务局作为个旧市人民政府直属事业单位，我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、综合监管科、会务保障科、接待科、资产和房地产管理科、公务用车管理科（机关公务用车保障中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市机关事务局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制76辆，在编实有车辆72辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.办公用房管理持续规范。一是权属登记取得突破，完成市司法局、市融媒体中心、市科协等3家单位7个产权变更登记，进一步推进党政机关办公用房权属统一管理。二是优化资源调剂配置，2025年5月，经友好协商，成功将中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行闲置房产使用权调剂给市政府，实现闲置资源高效利用。

2.节能管理工作走深走实。一是推进节约型机关创建，已创成54家节约型机关，2023年申报的10家单位待国管局审核，审核通过后创建率将达100%；获评2023—2024年度国家级节约型公共机构示范单位，实现“县县有示范”目标。二是践行勤俭节约理念，制定机关食堂反食品浪费实施方案，推行“光盘行动”；规范公务接待用餐标准，市级行政中心非饮用水采用原水，推广无纸化办公和高效照明，空调温度严格按“夏季不低于26℃、冬季不高于20℃”执行，实现资源循环节约。三是强化宣传引导，6月联合多部门开展“节能增效，焕‘新’引领”主题节能宣传周活动，通过线上知识竞答、线下大屏展示等“线上+线下”形式，普及节能降碳知识，营造绿色低碳氛围。

3.公务用车管理高效有序。一是加强“三定点”监管，不定期抽查车辆维修、保险、加油费用录入情况，对不规范单位进行全市通报。二是严防违规使用，依托省级监管平台、ETC系统等实时监控车辆轨迹，健全派车、缴费分离等制度，杜绝“私车公修、私油公供、公车私用”。三是规范车辆处置与经费管理，严格执行“全省一张网”监管要求，实现车辆资源优化配置。

4.接待服务质量稳步提升。严格落实中央八项规定精神及相关文件要求，明确接待审批程序、用餐标准，执行无公函不接待、同城不接待等规定，严控陪餐人数，杜绝违规行为。在2025SMM锡产业链大会等重大活动中，坚持以地方菜为主、兼顾客人饮食习惯，既彰显个旧地域特色与风土人情，又坚守勤俭节约底线，圆满完成后勤保障任务。

5.会务服务保障有力。安排专人负责会场设备日常维护与定期检修，确保设备“全天候待机”；严格执行《红河州党政机关会议服务规范（试行）》，标准化开展会场布置与服务；加强服务人员培训考核，提升专业素养。2025年全年圆满完成两会、市委全会等重大会议会务保障695场次，服务人数达2.8万余人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市机关事务局2025年度收入合计28,912,256.94元。其中：财政拨款收入28,912,256.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加19,336,277.25元，增长201.92%。其中：财政拨款收入增加19,336,277.25元，增长201.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我局2025年调入两人，人员经费增加；支付2023年至2025年行政中心租赁费。

二、支出决算情况说明

个旧市机关事务局2025年度支出合计28,916,287.88元。其中：基本支出5,781,727.25元，占总支出的19.99％；项目支出23,134,560.63元，占总支出的80.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19,332,466.94元，增长201.72%。其中：基本支出增加1,171,161.64元，增长25.40%；项目支出增加18,161,305.30元，增长365.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我局2025年调入两人，人员经费增加；支付2023年至2025年行政中心租赁费16,894,300.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市机关事务局正常运转的日常支出5,781,727.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,039,025.67元，占基本支出的52.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,742,701.58元，占基本支出的47.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市机关事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,134,560.63元。其中：2010301行政运行576,586.28元，主要用于支付驾驶员差旅费和办公费；2010302一般行政管理事务1,784,400.00元，主要用于支付机关事务运行经费和公务接待费；2010350事业运行4,030.94元，主要用于支付节能宣传周等费用；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,769,543.41元，主要用于支付行政中心租赁费、水电费、保洁安保服务费、会务及后勤保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出28,912,256.94元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加19,336,277.25元，增长201.92%,完成年初预算的135.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28,328,310.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.98%,完成年初预算的136.18%。其中:2010301行政运行3,130,862.86元，主要用于公务用车保障中心驾驶员差旅费和公用经费、公务用车运行维护经费等支出；2010302一般行政管理事务1,784,400.00元，主要用于机关事务运行经费和公务接待费支出；2010350事业运行2,643,502.72元,主要用于事业人员工资、办公费等支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,769,543.41元，主要用于物业管理费、行政中心租赁费、会务及后勤保障等支出；造成预决算差异的主要原因是我局2025年调入两人，人员经费增加；因公务用车车况老化严重，保养、维修、油耗等运行成本逐年增加；支付2023年至2025年行政中心租赁费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出236,237.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的99.75%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223,414.08元，主要用于养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出12,823.89元，主要用于残疾人保障金支出；造成预决算差异的主要原因是残疾人保障金支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出181,609.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的104.73%。其中：2101102事业单位医疗116,999.54元，主要用于事业人员医疗费用支出；2101103公务员医疗补助60,142.12元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4,468.32元，主要用于事业人员工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是我局今年调入两人及缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出166,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的114.47%。其中：2210201住房公积金166,098.00元，主要用于事业人员公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我局今年调入两人及缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,992,000.00元，决算为2,571,576.58元，完成年初预算的64.42%；支出决算较上年增加889,377.27元，增长52.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1,000,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,792,000.00元，决算为2,554,276.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.33%，完成年初预算的91.49%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为17,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.67%，完成年初预算的8.65%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加881,217.27元，增长52.67%；公务接待费支出决算较上年增加8160.00元，增长89.28%；具体是国内接待费支出决算17,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,160.00元，增长89.28%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,992,000.00元，支出决算为2,571,576.58元，完成年初预算的64.42%，支出决算较上年增加889,377.27元，增长52.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1,000,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,792,000.00元，决算为2,554,276.58元，完成年初预算的91.49%；公务接待费支出年初预算为200,000.00元，决算为17,300.00元，完成年初预算的8.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实过紧日子的政策和措施，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，最大限度地压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加881,217.27元，增长52.67%；公务接待费支出决算增加8160.00元，增长89.28%，具体是国内接待费支出决算17,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,160元，增长8.65%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局公务用车车况老化严重，保养、维修、油耗等运行成本逐年增加；支付以前年度未付公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于市公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照《中共个旧市委个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市机关事务局2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市机关事务局资产总额1,304,889.33元，其中，流动资产26,889.15元，固定资产1,269,872.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8127.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220,299.83元，其中固定资产减少214,923.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,447,279元；报废报损资产2项，账面原值519,179元，实现资产处置收入7,291.5元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,256,620.27元，其中：政府采购货物支出125,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,131,480.27元。授予中小企业合同金额1,256,620.27元，其中：授予小微企业合同金额1,256,620.27元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。