九三学社个旧市委员会2025年度部门决算

九三学社个旧市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治鲜明特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.九三学社个旧市委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

健全理论学习制度。一年来，九三学社个旧市委始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的首要议题，进一步完善理论学习制度，社市委领导班子坚持理论学习中心组季度学，常委会、全委会逢会必学，带头充分压实学习任务、深化学习成效，以领导班子成员坚持先学一步，深学一层，推动社内理论学习热潮持续展开。

丰富学习活动内容。4月选派2名社员赴昆明参加九三学社云南省委新社员暨机关专职干部学习贯彻中共二十大精神专题培训班；5月选派1名机关专干赴昭通市威信县参加红河州2024年统战代表人士 “赓续红色血脉 凝聚奋进力量”教育培训班，接受红色革命教育；6月组织10名社员参加个旧市各民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士、港澳台和海外人士铸牢中华民族共同体意识宣讲会；9月选派2名社员参加九三学社云南省委2025年第二期新社员暨机关专职干部培训班；10月选派1名机关专干赴北京参加九三学社第一期省级以下机关专职干部培训班；11月社市委专职副主委肖剑参加为期3天的个旧市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班。一年来，社市委机关还多次组织机关专干参加“红河跨越发展大讲堂”和“争先实干锡都大讲堂”，多渠道、多方式不断增进全市广大社员对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。

积极展示社员风采。及时宣发全市先锋模范社员风采，让“学思用”连成一线，“知信行”融为一体，以“争先”干劲斗志，“出彩”工作业绩，让广大社员成为勇担服务大局的参政排头兵。紧紧围绕国家及省市重大政治活动开展宣传工作，弘扬正能量，宣传先进典型，不断提升宣传效果。全年向“锡都统战”报送信息59篇（截至11月8日数据），向“红河九三”报送信息32篇。组织社员积极参加“颂中华 传薪火 携手奋进新时代”庆祝九三学社云南省委员会成立40周年书画摄影网络展，社员张建一作品《桃花源记》、社员姚俊潇作品《早发白帝城》被社省委登载。

（二）培根固元加强自身建设，大力夯实组织基础

社市委深入学习贯彻参政党建设重要文件精神，紧抓“关键少数”，建强代表性人士队伍、后备干部队伍、机关干部队伍“三支人才队伍”，固基础、补短板，全市社的组织凝聚力、向心力、战斗力进一步增强。

规范做好组织发展工作。在坚持注重质量、保持特色的原则下，继续以人才强社为中心，不拘一格吸纳人才，一年来共发展新社员5人，从学历层次上看：硕士研究生2人，本科生3人；从性别结构上看：女社员3人，男社员2人；从职称职级上看：初级职称2人，中级职称3人；从界别上看：“医药卫生”4人，“科学技术”1人。截至2025年12月31日，全社社员总数为241人，比上年增加3人（2024年增加5人，因病去世2人，净增3人）。主体界别特色人数186人，占社员总数的77.17%；平均年龄62.25岁；社员高级职称130人，占社员总数的53.9%；中级职称87人，占社员总数的36..09%；具有中级及以上职称的占社员总数的90.04%。推动人才队伍建设。鼓励社员创先争优，双岗建功，社员肖剑荣获九三学社云南省委员会2023年度内部监督工作先进个人表彰；社员陈妮娜、姚俊潇荣获2023年度九三学社云南省委员会社务工作先进个人。社员陈杰被州政协评为“委员履职标兵”；社员陈妮娜、饶振译被个旧市卫生健康委评为“爱岗敬业医生”；闵俊春、钱芸被评为“爱岗敬业护士”；社员李燕波牵头的“李燕波基层专家工作站”在绿春县人民医院挂牌成立。社员蔡艳参与的《代谢综合征差异性研究及早期筛查技术》获云南红河熊庆来科学技术进步与创新奖三等奖。

持续传递组织温暖。开展春节走访慰问活动，为退休的市委会班子成员、80岁以上老社员和身患重病社员送去组织关怀和节日祝福。探望慰问因病去世的社市委老社员，向家属表示深切哀悼。

提升机关服务水平。严格按照社省委、州委关于机关正规划建设要求，全面梳理各项工作制度，确保各项制度健全规范，执行到位。积极参加社省委组织的社务工作会议和中共个旧市委、市政府、市委统战部组织的各类培训，机关参政议政水平和办文、办会、办事能力得到有效提高。

（三）聚智汇力服务高质量发展，全面提升履职效能

社市委紧紧围绕个旧市经济社员高质量发展这一首要任务和构建新发展格局这一战略目标，将参政议政工作摆在重要位置，整合资源、深研细琢，力求提出具有战略性、前瞻性、可操作性的意见建议，履职建言效能全面提升。

政治协商彰显特色优势。依托对口联系部门事前、事中、事后成果会商制度，建言献策更具价值。全年参加党外人士座谈会、建言献策会、情况通报会等9次。2025年两会期间积极建言献策，共提交大会发言2件，14件提案被立案办理，其中个人提案8件，集体提案4件，联名提案2件。集体提案《关于持续培育高新技术企业，推进个旧市经济高质量发展的建议》经市政协十三届委员会第二十次主席会议审议确定，列为2025年重点提案，由市政协主席进行督办。2025年社市委被评为2024年度九三学社云南省委员会参政议政工作先进集体。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社个旧市委员会2025年度收入合计703127.75元。其中：财政拨款收入703127.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少208368.09元，下降22.86%。其中：财政拨款收入减少208368.09元，下降22.86%。主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

九三学社个旧市委员会2025年度支出合计703127.75元。其中：基本支出697919.75元，占总支出的99.26％；项目支出5208.00元，占总支出的0.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少208368.09元，下降22.86%。其中：基本支出增加41250.29元，增长6.28%；项目支出减少249618.38元，下降97.96%，主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，基本支出增加，项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出697919.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出645599.75元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52320.00元，占基本支出的7.50％。人均人员经费支出161399.94元，人均公用经费支出13080.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障九三学社个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5208.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预〔2025〕245号工作经费支出5208.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社个旧市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出703127.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少208368.09元，下降22.86%,完成年初预算的93.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出532619.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%,完成年初预算的100.78%。主要用于行政运行（2012801款）支出为527411.16元，一般行政管理事务（2012802款）决算支出为5208.00元。造成预决算差异的主要原因年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出68687.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%,完成年初预算的53.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为63884.16元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为4803.43元；造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出57327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%,完成年初预算的101.64%。主要用于行政单位医疗（2101101款）支出为34091.76元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为22436.64元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）决算支出为798.60元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出44494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的105.94%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为44494.00元；造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社个旧市委员会2025年机关运行经费支出52320.00元，比上年减少1236.00元，下降2.31%,主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，九三学社个旧市委员会资产总额26793.49元，其中，流动资产2041.50元，固定资产24751.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6173.11元，其中固定资产减少6172.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。