​个旧市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

个旧市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构。包括：市人大民族外事侨务委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会。

所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年市人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及在中央人大工作会议上的重要讲话精神，始终坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进新时代人大工作，不断发展全过程人民民主，在市委的坚强领导下，紧扣“337”工作思路和全市工作重点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照“融入中心、双城联动、绿色发展”战略思路，加强对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2025年度收入合计8565901.29元。其中：财政拨款收入8565901.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少741922.14元，下降7.97%。其中：财政拨款收入减少741922.14元，下降7.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：在职公务员退休2人，事业人员增加3人；抚恤费发放减少；项目经费中比上年度减少修建办公楼经费拨付，且厉行节约。

二、支出决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2025年度支出合计8565901.29元。其中：基本支出7215116.45元，占总支出的84.23％；项目支出1350784.84元，占总支出的15.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少741922.14元，下降7.97%。其中：基本支出增加328789.43元，增长4.77%；项目支出减少1070711.57元，下降44.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在职公务员退休2人，事业人员增加3人；抚恤费发放减少；项目经费中比上年度减少修建办公楼经费拨付，且厉行节约。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7215116.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6412217.18元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802899.27元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1350784.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

常委会办事机构履职经费项目经费279206.14元，主要用于审议“一府一委两院”专项工作报告，讨论决定重大事项等工作开展，保障各专工委（室）日常工作开展。

春节前工程项目经费项目经费90000.00元，主要用于人大常委会机关办公楼维修补助资金。

个旧市第十八届人民代表大会第五次会议经费244640.00元，主要用于个旧市第十八届人民代表大会第五次会议开展。

2024年州人大代表履职活动经费73572.00元，主要用于保障州人大代表依法履职，确保组织开展好闭会期间的代表活动。

个旧市人大代表履职能力提升经费256387.70元，主要用于全市基层人大改造办公室、会议室，购置办公设施设备和建设电子表决系统，补助人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研以及当地人大遭受自然灾害应急补助的专项资金。

2025年州人大代表履职活动经费88000.00元，主要用于为保障州人大代表依法履职，确保组织开展好闭会期间的代表活动，补助州人大代表联系人民群众通讯、交通等费用。

代表履职经费272800.00元，主要用于统一组织的履职学习培训、集中视察、专题调研、执法检查、代表议案建议办理工作调研和座谈会等。

信创工作上级补助资金28980.00元，主要用于保障全市的信创工作顺利开展。

社会保障和就业支出——死亡抚恤项目经费17199.00元，主要用于遗嘱补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8565901.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少741922.14元，下降7.97%,完成年初预算的81.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6575756.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%,完成年初预算的96.68%。主要用于人员工资、办公经费等支出。造成预决算差异的主要原因是在职公务员退休2人，事业人员增加3人；抚恤费发放减少；项目经费中比上年度减少修建办公楼经费拨付，且厉行节约。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出878871.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%,完成年初预算的32.23%。主要用于离退休人员工资、福利等支出；造成预决算差异的主要原因是在职公务员退休2人，事业人员增加3人。

9.卫生健康（类）支出657291.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的103.71%。主要用于在职人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职公务员退休2人，事业人员增加3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出425002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的107.41%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职公务员退休2人，事业人员增加3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42750.00元，决算为12395.27元，完成年初预算的28.99%；支出决算较上年增加5748.07元，增长86.47%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为12395.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.22%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5748.07元，增长86.47%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42750.00元，支出决算为12395.27元，完成年初预算的28.99%，支出决算较上年增加5748.07元，增长86.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为12395.27元，完成年初预算的97.22%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5748.07元，增长86.47%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆使用次数增加，车辆运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人大工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出802899.27元，比上年增加305693.07元，增长61.48%,主要原因是本年增加会议次数。部门机关运行经费主要用于工作开展办公经费、差旅费、会议费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市人民代表大会常务委员会资产总额1324858.87元，其中，流动资产85598.44元，固定资产1209259.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30001.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158943.84元，其中固定资产增加135966.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值52161.00元，实现资产使用收入5000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额441050.27元，其中：政府采购货物支出225170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出215880.27元。授予中小企业合同金额432891.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。