个旧市检验检测所2025年度部门决算

个旧市检验检测所2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担计量、质量、特种设备的各类法定检验检测职责及量值传递体系的运行；负责实施食品、化妆品、农产品、粮食、种子及其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测。承接社会检验检测技术咨询、技术服务等服务。承担行政执法部门委托的各类检验检测及技术评审工作任务。承担乡镇技术业务指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展与质管数据科、综合检验检测科。根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，个旧市检验检测所重新组建。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是个旧市检验检测所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化理论学习，筑牢思想根基。聚焦学习主题，深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定精神。严格落实“第一议题”，依托“三会一课”、主题党日等载体，系统学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、《习近平总书记关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平总书记关于党的建设的重要思想概述》、中央八项规定精神等重要论述。截至目前，共召开“三会一课”17次，其中党员大会4次，支委会10次，党课3次。开展主题党日活动10次。

二是以思想作风为引领，多载体锤炼干部过硬作风。把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”“第一遵循”“第一政治要件”，高度重视作风建设工作，认真组织廉政谈话，开展廉政教育，着重抓好重要节假日和重要时段的作风纪律管理。结合党纪学习教育，开展党风廉政专题学习，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习中央八项规定精神，观看警示教育片、学习典型案例等。全年，市检验检测所共开展党风廉政相关学习会议、活动10次。同时在财务纪律方面，坚持“过紧日子”的节约原则，争取用最少的钱办最多的事，努力减少“三公”经费支出，严把票据审核、审批关，确保经费最大限度用在机构运转和业务推进上。

三是圆满完成外地州及各级监测抽样任务。根据《云南省农业农村厅关于印发云南省2025年农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农质〔2025〕1号）要求，我所积极承担红河州检验检测院第二季度农产品质量安全例行监测抽样工作，赴西双版纳傣族自治州完成交叉抽样56批次。承担个旧、蒙自2025年抽样任务，累计完成抽样783批次（蒙自439批次，个旧344批次），包括省级监督抽查148批次，省级专项45批次，州级监督抽查147批次，州级风险监测443批次，全面覆盖各级抽样监测要求。

四是优化服务方式，拓展业务范围。在新春来临之际，为积极应对1月散装白酒消费高峰，充分发挥检验检测在散装白酒安全监管中的技术支撑作用，邀请红河州检验检测院专家到个旧市市场监管局对近百家生产企业及小作坊进行白酒质量安全培训，涉及经营主体80余户，通过此次培训，送检白酒56批次，检测费用2万余元。2025年4月，结合相关活动月安排，我所对市区及乡镇公共场所开展检测走访，覆盖酒店70余家及部分理发、美容、足浴等场所；同期走访米线生产小作坊20余家，并开展生活用水、饮用水、牛干巴及建筑用材等相关抽样与宣传工作。开展食品安全员、食品安全总监培训宣传，吸引8家企业17人参加培训，本次培训共缴费2万元。

五是多措并举，巩固检测能力。2025年2月，根据云南省检验检测机构资质认定评审工作部署要求，我所严格对照《检验检测机构资质认定评审准则》，全面梳理历年档案资料，及时修订完善质量管理体系，积极配合评审组通过查阅资料、现场核查、人员考核等综合方式，重点对实验室设备设施、场地环境、人员资质及管理制度等方面开展全面评审。针对评审过程中发现的问题，我所立行立改，于2025年3月重新取得检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检验检测机构考核（CATL）资质。6月，市检验检测所严格贯彻落实全省市场监督管理局"双随机、一公开"监管要求，顺利通过检查。针对检查发现的问题短板，我所重点采取以下整改措施：一是健全长效管理机制，二是持续深化内部审核，三是强化质量监督员日常监管职责，切实提升监管效能。8月，顺利通过省市场监督管理局授权签字人能力验证考核，我所两位授权签字人均参与考核并取得优异成绩。9月，顺利通过省农业农村厅组织的农产品农药残留加标回收率能力验证考核。这些成绩大幅提高了我所的工作效率，增强了全所专业技术人员的信心，为实验室的检测能力提供根本保障。

六是与大红屯技术合作取得阶段性成效。根据工作安排，组织专业技术人员对个旧市大红屯粮食购销有限公司开展检验检测技术指导。围绕实验室规范化作业提出建设性意见，积极配合工程师完成岛津液相色谱仪安装调试工作，指导开展微生物实验，确保培养过程符合规范要求。系统学习谷物黄曲霉素检测方法（GB5009.22—2016）及液相色谱仪操作规范，协助开展谷物快速检测，累计检测200余批次。同时，就CNAS认证工作进行专项交流，加快大红屯粮食购销有限公司CNAS资质取证进度。

七是全年收入实现稳步增长。截至目前，个旧市累计完成白酒、糕点、饮用水等产品送检134批次，开展各类型抽样839批次。2025年收入累计达60597元，同比增长15.3%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市检验检测所2025年度收入合计2199482.32元。其中：财政拨款收入2199482.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1095503.91元，增长99.23%。其中：财政拨款收入增加1095503.91元，增长99.23%；主要原因是本单位是2024年重新组建，2024年收入不是全年收入。

二、支出决算情况说明

个旧市检验检测所2025年度支出合计2199482.32元。其中：基本支出2172339.88元，占总支出的98.77％；项目支出27142.44元，占总支出的1.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1095503.91元，增长99.23%。其中：基本支出增加1107251.61元，增长103.96%；项目支出减少11747.70元，下降30.21%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。主要原因是本单位是2024年重新组建，2024年收入不是全年收入。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2172339.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2131896.46元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40443.42元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市检验检测所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27142.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费主要用于监督抽查、例行监测、专项监测等的差旅费、专用材料费、邮电费、检测用电等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出2199482.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1095503.91元，增长99.23%,完成年初预算的83.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1569803.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%,完成年初预算的84.23%。主要用于职工福利、监督抽查、例行监测、专项监测等的差旅费、专用材料费、邮电费、检测用电等费用支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金使用减少。

24]3号文件要求，个旧市检验检测所新组建。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出242181.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%,完成年初预算的68.34%。主要用于保障职工社保；造成预决算差异的主要原因是人员变动，1人辞职、3人调出。

9.卫生健康（类）支出212240.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,完成年初预算的94.67%。主要用于保障职工基本医疗、公务员医疗补助、生育保险；造成预决算差异的主要原因是人10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的96.08%。主要用于保障职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，1人辞职、3人调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少7800.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为22750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7800.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少7800.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为22750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费未给付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7800.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费未给付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，无上年对比数,主要原因是为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市检验检测所资产总额471035.62元，其中，流动资产51542.63元，固定资产419292.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426683.22元，其中固定资产增加419292.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12643.42元，其中：政府采购货物支出9000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3643.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。