中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全市经济社会发展献策出力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）、组织学习，强化思想引领，凝聚政治共识；（二）、围绕中心积极履职，精心选题，深入开展调研视察，积极协商议政；（三）、开展助推脱贫攻坚行动，增强提案办理实效，反映社情民意，服务改善民生；（四）、增进同各民主党派、工商联、人民团体的共事合作，注重民族宗教工作，维护社会和谐稳定，办刊《历史背影》等；（五）、坚持问题导向，开展民主监督，提高监督实效；（六）、加强党的建设，开展委员培训，加强专委会建设和机关效能建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年度收入合计8398165.07元。其中：财政拨款收入8398165.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1555120.99元，增长22.73%。其中：财政拨款收入增加1555120.99元，增长22.73%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是原因是2025年因工作进度需要，增加1名事业人，增加了工资及办公费，增加2024年、2025年政协全会经费的开支，增加2022年至2025年接待费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年度支出合计8398165.07元。其中：基本支出7588397.42元，占总支出的90.36％；项目支出809767.65元，占总支出的9.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1555120.99元，增长22.73%。其中：基本支出增加1679358.02元，增长28.42%；项目支出减少124237.03元，下降13.30%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是。增加1名事业人，增加了工资及办公费，同时2025年因工作进度需要，有部分支出将在2026年支付，本着节约原则，减少了开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7588397.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6703634.28元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费884763.14元，占基本支出的11.66％。

工资福利支出6604563.24元，人均188701元。

对个人和家庭的补助99071.04元，人均2830.60元。

商品和服务支出884763.14元，人均25278.95元。

资本性支出0元

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出809767.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全会经费开217229.87元，主要用于全会开支。

政协委员履职、培训费支出150481.28元、主要用于委员培训，办公费，差旅费、维修费及接待费。

政协专项工作经费支出325381元、主要用于邮电费、劳务费、设备购置及办公费。

其他就业补助支出51595.50元，主要用于公益性岗位人员生活补助及保险。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20000元，主要用于脱贫攻坚宣传制作。

其他资源勘探工业信息等支出45080元、主要用于信创工作电脑购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8398165.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1555120.99元，增长22.73%,完成年初预算的86.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6348011.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%,完成年初预算的96.94%。主要用于保障政协机关正常运转的日常支出；其中：行政运行支出5484582.98元，政协会议支出217229.87元，其他政协事务支出475862.28元，事业运行支出170336.20元；造成预决算差异的主要原因是减少部分委员履职经费拨入，其原因是因工作需要部分支出在2026年结算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出859362.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的40.11%，主要用于社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡1人，部分不助会副主席生活补助待2026年支付。

9.卫生健康（类）支出686588.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的112.74%。主要用于医疗保障及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整，故缴费支出增加，补缴2024年9-12月医保，造成预决算差异的主要原因是。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于脱贫攻坚宣传制作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出45080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,主要用于信创工作设备购置。年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出439123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的112.16%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工作调整，缴存基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117750.00元，决算为40208.69元，完成年初预算的34.15%；支出决算较上年增加17231.74元，增长75.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为67750.00元，决算为14478.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.01%，完成年初预算的21.37%；

公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为25730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.99%，完成年初预算的51.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8498.26元，下降36.99%；公务接待费支出决算较上年增加25730.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算25730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25730.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117750.00元，支出决算为40208.69元，完成年初预算的34.15%，支出决算较上年增加17231.74元，增长75.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为67750.00元，决算为14478.69元，完成年初预算的21.37%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为25730.00元，完成年初预算的51.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8498.26元，下降36.99%；公务接待费支出决算增加25730.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算25730.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加2023以来的接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急办公所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次282人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2025年机关运行经费支出884763.14元，比上年增加476788.75元，增长116.87%,主要原因是2025年因工作进度需要，增加1名事业人，增加了工资及办公费，增加2024年、2025年政协全会经费的开支，增加2022年至2025年接待费。部门机关运行经费主要用于用于开支人员经费及日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会资产总额654037.08元，其中，流动资产30668.35元，固定资产623368.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75897.82元，其中固定资产增加16716.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额119802.77元，其中：政府采购货物支出59544.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60258.69元。授予中小企业合同金额119802.77元，其中：授予小微企业合同金额119802.77元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无此其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。