中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年度部门决算

中国共产党个旧市委员会组织部（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、干部效能办、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。所属参公管理事业单位1个，事业单位3个。

所属事业单位4个，其中.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室、个旧市基层党务信息平台管理中心、个旧市老干部活动中心均纳入中国共产党个旧市委员会组织部（本级）进行会计核算，分别是：

1.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室<参公管理事业单位>（非独立核算）

2.个旧市基层党务信息平台管理中心（非独立核算）

3.个旧市老干部活动中心<副科级>（非独立核算）

4.个旧市老年大学（独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会组织部（本级）

2.个旧市老年大学

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓实干部调训与培训工作。2025年以来，牵头举办优秀中青年干部暨青年党政干部储备人才培训班、乡科级干部进修班（第1期）、乡科级副职干部任职班等主体班次9期，培训领导干部900余人次；配合上级部门完成调训66个班次、152人次，多维度提升干部政治能力与履职本领。二是抓实党员教育培训全覆盖。全年开展党员基本培训23期，覆盖4007人。严格执行课程比重与学时要求，督促1503个基层党组织规范落实“三会一课”、主题党日等制度，持续引导党员筑牢信仰根基、补足精神之钙、把稳思想之舵。三是抓实深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持问题导向，一体推进学查改贯通，组织全市1503个基层党组织、2.6万余名党员围绕作风建设开展专题学习。各级党委（党组）查摆问题379项，确定集中整治项目88个。注重“整改一个问题、完善一项制度”，累计修订相关制度64项，办结教育、医疗、就业等领域民生实事680余件，进一步密切党群干群关系。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2025年度收入合计9657874.99元。其中：财政拨款收入9642861.28元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入15013.71元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计减少574731.86元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少589745.57元，下降5.76%；上级补助收入0元；事业收入0元%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加15013.71元。主要原因是：2025年因资金缺口，部分项目未进行结算，导致经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2025年度支出合计9652534.88元。其中：基本支出8398816.39元，占总支出的87.01％；项目支出1253718.49元，占总支出的12.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少580071.97元，下降5.67%。其中：基本支出增加339371.48元，增长4.21%；项目支出减少919443.45元，下降42.31%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：基本支出增加是人员增加；项目支出减少是2025年因资金缺口，部分项目未进行结算，导致经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8398816.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7655076.30元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743740.09元，占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1253718.49元。其中：基本建设类项目支出38400.00元。

全市老干部工作项目经费666918.80元，主要用于离退休干部服务管理工作。一是每年在春节、敬老节等重大节日慰问全市离休干部、离休干部困难遗属及走访慰问原市级退休领导；二是为老干部活动中心订阅报刊杂志；三是组织离退休干部开展调研活动的费用；四是离退休干部活动中心的基本运行费包括：办公费、电费、水费等日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出9632861.28元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少599745.57元，下降5.86%,完成年初预算的54.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6526585.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.75%,完成年初预算的48.24%。主要用于在职人员的基本工资、津补贴等薪金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出、减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1987831.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.64%,完成年初预算的62.83%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出、减少。

9.卫生健康（类）支出594239.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的107.89%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险提标。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出38400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于相关设备的采购；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出485805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的114.77%。主要用于在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142750.00元，决算为3649.49元，完成年初预算的2.56%；支出决算较上年减少13502.98元，下降78.72%。

因公出国（境）费用用支出,年初无预算安排；公务用车购置费支出,年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为92750.00元，决算为1665.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.64%，完成年初预算的1.80%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为1984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.36%，完成年初预算的3.97%。

因公出国（境）费支出决算,较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算,较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8609.98元，下降83.79%；公务接待费支出决算较上年减少4893.00元，下降71.15%；具体是国内接待费支出决算1984.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4893.00元，下降71.15%；国（境）外接待费支出决算,较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142750.00元，支出决算为3649.49元，完成年初预算的2.56%，支出决算较上年减少13502.98元，下降78.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用用支出,年初无预算安排；公务用车购置费支出,年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为92750.00元，决算为1665.49元，完成年初预算的1.80%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为1984.00元，完成年初预算的3.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算,较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算,较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8609.98元，增下降83.79%；公务接待费支出决算减少4893.00元，下降71.15%，具体是国内接待费支出决算1984.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇调研、考察干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他单位来我部开展学习、调研、考察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会组织部2025年机关运行经费支出730066.49元，比上年增加222034.02元，增长43.70%,主要原因是结算以前年度的会议费、公务车费、办公用品费等。部门机关运行经费主要用于支付水费、电费、办公费、征订费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等其他用于日常办公的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党个旧市委员会组织部资产总额1582205.88元，其中，流动资产956882.50元，固定资产575755.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49567.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41489元，其中固定资产增加41489元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额41489元，其中：政府采购货物支出41489元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。