中国致公党个旧市基层委员会2025年度部门决算

中国致公党个旧市基层委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国致公党个旧市基层委员会（以下简称“基层委”），属民主党派，单位性质属行政机关，贯彻执行党的路线、方针、政策和民致公党中央、云南省委和红河州委会的各项决议、指示；领导全市基层组织的各项工作和活动，及时向致公党州委会、中共个旧市委汇报工作情况；主要从事参政议政，民主监督和社会服务等工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：中国致公党个旧市基层委员会办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国致公党个旧市基层委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入调查研究，加强协商能力

1.政协提案。围绕个旧经济发展与社会和谐稳定中的问题，基层委认真组织调研，努力做好政协大会发言和提案工作。在政协个旧市十三届四次会议上提交了大会发言《关于提升我市国有商业用房管理质效的建议》，集体提案4件，个人提案5件。内容聚焦我市基础设施、城建规划、教育、交通等热点问题。

2.课题调研。积极参与致公党红河州委各项重点调研课题，年内，基层委通过走访个旧、河口、泸西等县市相关职能部门，与致公党云南省委课题调研组联合等方式参与了致公党红河州委水资源费改税、果蔬废弃物资源化利用、旅居产业发展调研，并向州委会提交了《关于我州水资源费改税开展情况的调研》《关于推动果蔬废弃物资源化利用，促进红河州农业可持续发展的建议》《红河州旅居产业发展调研报告》三份调研材料。

3.政党协商。结合基层委参政议政工作计划，组织基层委通过走访司法、法院及相关行政职能部门，对我市依法行政推进情况进行了调查，向市委统战部提交了协商调研报告《关于加强我市行政职能部门依法行政能力建设的建议》。一年来，基层委共认真修改反馈了各类征求意见稿5件。其次，积极参加各类协商、座谈会、情况通报会或市委统战部组织的各类会议、活动共16次，并提出相应意见建议。

4.民主监督。积极发挥基层委政协委员民主监督作用，2025年，参加了市自然资源局相关行政处罚听证会1次。

5.社会服务。首先，参与州委各项活动，组织党员参加了致公党红河州委会在蒙自查尼皮举办的庆祝中国致公党成立100周年文艺演出，参加了致公党红河州委会邀请“明日之星教育基金会”在蒙自开展的致公爱行“AI爱未来—科技助教”公益活动。其次，联合市法院少年法庭到个旧市朝阳育才学校开展题为“拒绝校园欺凌，法治守护青春”的法治宣传教育，学校师生500余人参加。此外，持续开展乡村振兴、结对帮扶，年内走访农户5次，对鸡街镇水龙井村委会草里苑李海田、李云祥两户共14人进行帮扶，帮助申请了外出务工补助，开展节日慰问，共投入社会帮扶资金600元。

（二）加强自身建设，夯实组织发展基础

1.组织建设。严格遵守“三个文件、五个纪要”，努力建设政治坚定、素质优良、代表性强、结构合理、充满活力的民主党派代表人士队伍，年内共发展2名新党员。8月组织召开支部换届调整大会，选举产生第一支部、第二支部、第三支部第一届委员会。按照市委统战部安排部署，计划于年底召开致公党个旧市基层委员会第四次党员大会，选举产生致公党个旧市基层委员会第四届委员会。

2.队伍建设。基层委现有领导班子成员3人，其中专职副主委1人、副主委2人。截至12月，全市共有党员72名，平均年龄57.6岁。党员任副科级以上的15人，占党员总数的21%；副高级以上职称的19人，占党员总数的26.4%；任州政协委员2人；任市政协委员6人。党员来自于教育、医疗、司法、私营经济、国企、机关事业单位等界别。

3.机关建设。立足工作实际，聚焦内部管理制度建设，按照《致公党个旧市基层委员会内部控制工作实施方案》《致公党个旧市基层委员会内部控制工作制度》，严格执行好公务接待、公务用车、外出报备、请销假等有关规定，年内，基层委无失泄密发生，无因信访问题造成的恶性事件，无恶性舆情事件及因新闻采访造成的负面影响。

4.宣传工作。按照《关于加强统战理论研究成果和信息报送工作的通知》要求，截至11月，向市委统战部报送工作信息18条。

一年来，在全市党员的共同努力下，基层委在党员发展方面取得了一定成效，为班子建设打好了坚实基础。但在各项工作中调动党员积极性，切实发挥党员自身优势，社会服务如何节俭增效、党员发展更突出派别特色等方面的工作还需要更进一步的探索和努力，这些问题，我们将在今后的工作中逐步加以改进、解决。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2025年度收入合计406119.39元。其中：财政拨款收入406119.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加48693.28元，增长13.62%。其中：财政拨款收入增加48693.28元，增长13.62%，主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2025年度支出合计406119.39元。其中：基本支出373536.59元，占总支出的91.98％；项目支出32582.80元，占总支出的8.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加48693.28元，增长13.62%。其中：基本支出增加30038.74元，增长8.74%；项目支出增加18654.54元，增长133.93%，主要原因是工资调整，缴费基数比例变动，基本支出增加，项目增加，（遗属补助）项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373536.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出346159.79元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27376.80元，占基本支出的7.33％。人均人员经费支出173079.90元，人均公用经费支出13688.40元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32582.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预〔2025〕59号工作经费项目支出9760.00元。

2.个财预〔2025〕89号机关事业单位遗属生活补助资金项目支出22822.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出406119.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48693.28元，增长13.62%,完成年初预算的93.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出292243.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%,完成年初预算的100.41%。主要用于行政运行（2012801款）支出为282483.84元，一般行政管理事务（2012802款）决算支出为97.60元。造成预决算差异的主要原因年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出59824.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%,完成年初预算的66.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为34348.80元，死亡抚恤（2080801款）支出为22822.80元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为2652.83元，造成预决算差异的主要原因一是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映，二是工资调整，缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出30039.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的101.48%。主要用于行政单位医疗（2101101款）支出为18257.28元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为11352.48元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）决算支出为429.36元,造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出24012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的105.78%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为24012.00元；造成预决算差异的主要原因是工资调整，缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党个旧市基层委员会2025年机关运行经费支出27376.80元，比上年增加6836.80元，增长33.29%,主要原因是业务需要，支出增加。部门机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国致公党个旧市基层委员会资产总额4868.26元，其中，流动资产349.11元，固定资产4519.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1604.29元，其中固定资产减少1640.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。