个旧市农业农村局（汇总）2025年度部门决算

个旧市农业农村局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括办公室、法制与行政审批科、统筹考评科、政策与改革科、财务科、种植业管理科、畜牧业管理科、乡村产业发展科、科技创新与乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监测帮扶科、市场信息与对外交流合作科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

所属单位13个，分别是：

1.个旧市农业农村局（本级）

2.个旧市农业综合行政执法大队

3.个旧市农民科技教育培训中心

4.个旧市农村人居环境工作站

5.个旧市农村经济经营管理站

6.个旧市渔业管理站

7.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

8.个旧市种子管理站

9.个旧市植检植保站

10.个旧市农业技术推广中心

11.个旧市畜牧技术推广站

12.个旧市动物疫病预防控制中心

13.个旧市动物卫生监督所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.个旧市农业农村局（本级）

2.个旧市农业综合行政执法大队

3.个旧市农民科技教育培训中心

4.个旧市农村人居环境工作站

5.个旧市农村经济经营管理站

6.个旧市渔业管理站

7.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

8.个旧市种子管理站

9.个旧市植检植保站

10.个旧市农业技术推广中心

11.个旧市畜牧技术推广站

12.个旧市动物疫病预防控制中心

13.个旧市动物卫生监督所

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员166人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制24辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业振兴，现代农业发展迈上新台阶

一是粮食生产稳固发展。粮食播种面积23.03万亩、产量7.72万吨，推广旱地优质稻10022.9亩，平均亩产506.1公斤，生物育种玉米种植1万亩，平均亩产551公斤。二是畜牧产业稳中有进。预计肉、蛋、奶产量达3.84万吨、0.99万吨、3.33万吨，供给充足。渔业经济总产值达2.85亿元，增长13.67%，设施渔业发展势头强劲。三是项目建设成效显著。全力推进云南天空牧场乳肉兼用型奶牛产业园等9个高原特色农业项目建设，投入1亿元衔接资金建设的经营性资产运营良好，实现收益超617.44万元，带动务工和受益群众近1.5万人。农业龙头企业增至102户，预计实现农产品加工总产值110亿元，增长3.44%，预计农林牧渔总产值增速4.2%，农产品加工产值与农业总产值比2.6:1以上。

（二）聚焦和美乡村，人居环境品质实现新提升

一是人居环境整治成效斐然。高质量完成农村人居环境整治提升五年行动收官工作。改建农村卫生户厕516座，覆盖率提升至89.55%，“问题厕所”整改率达100%。行政村生活污水治理率达67.09%，城乡生活垃圾处理设施覆盖率均保持100%。二是乡村建设扎实推进。投入资金1873.41万元，完成沙甸街道金川社区、大屯街道小寨社区2个乡村振兴村建设。三是农业基础设施持续夯实。1.04万亩高标准农田建设进展顺利，进度85%以上，2万亩地方专债项目进度达25%以上，积极争取新项目0.55万亩。

（三）聚焦科技赋能，农业现代化水平得到新增强

一是农技推广体系不断完善。发布4个主导品种和5项主推技术，投入70万元实施基层农技推广体系改革项目，累计开展农村实用技术培训130余人次。二是数字农业创新应用。成功建设1个数字农业创新应用基地，以数字化赋能奶牛产业全链条，推动传统畜牧业向智慧化、生态化转型。三是农机装备水平稳步提升。农作物耕种收综合机械化率达49.17%，农机总动力达19.41万千瓦，全年未发生统计范围内的农业行业安全事故。

（四）聚焦绿色发展，质量安全监管筑牢新防线

一是农产品质量安全监管有力。完成农残快速检测3625批次，其中推广应用胶体金检测1924批次。47家主体上线国家追溯平台，开具电子合格证8370张。二是农业面源污染治理深化。狠抓农膜回收利用，回收率达86.65%。深化重点问题品种药残攻坚治理，建立主体名录，试行产地准出分类监管制度。三是品牌建设成果显著。“云梯谷”“大红屯”品牌粮食和“乍甸”“森林牧场”品牌乳品成功入选云南省“绿色云品”品牌目录。

（五）聚焦民生保障，强农惠农政策落实新举措

一是惠农补贴精准兑付。完成兑付中央耕地地力保护补贴、糖料甘蔗良种良法技术推广补贴、农机购置及报废更新补贴、草原生态保护补助奖励政策、农村厕所革命补贴、脱贫人口小额贷款贴息等多项惠农资金2577.6万元，完成政策性农业保险保险费667.03万元，保险理赔453.82万元，受益农户1398户，切实减轻农民负担和风险。二是防灾减灾体系健全。及时发布农业气象服务专报51期和防灾指南3期，有效提升农业风险应对能力。三是农村改革持续深化。完成清查农村集体总资产75023.36万元，宅基地管理审批效能保持高位，全年审批率稳定在99.24%。

（六）聚焦成果巩固，乡村振兴衔接开创新局面

一是压实责任抓落实。严格落实“五级书记”抓乡村振兴，市级召开会议研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果工作7次。二是帮扶政策精准落地。持续巩固“三保障”和饮水安全成果，实现控辍保学动态清零、大病救治率100%、农村危房动态清零。新增小额信贷241户，解决产业发展资金难题。三是动态监测精准有效。开展动态监测12次，新识别监测对象25户87人，消除风险139户507人，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业农村局2025年度收入合计95990900.48元。其中：财政拨款收入95830630.82元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160269.66元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少37534935.24元，下降28.11%。其中：财政拨款收入减少37595204.90元，下降28.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60269.66元，增长60.27%。

二、支出决算情况说明

个旧市农业农村局2025年度支出合计95977800.01元。其中：基本支出25936360.26元，占总支出的27.02％；项目支出70041439.75元，占总支出的72.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少37499077.28元，下降28.09%。其中：基本支出增加149421.39元，增长0.58%；项目支出减少37648498.67元，下降34.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度农林水项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25936360.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25145518.72元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790841.54元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70041439.75元。其中：基本建设类项目支出4527480.00元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费26380元，主要用于差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

其他发展与改革事务支出项目经费40000元，主要用于委托业务费支出。

共性技术研究与开发20795.2元，主要用于科技特派员入户指导等工作支出。

其他技术研究与开发支出2200元，主要用于科技特派员入户指导等工作支出。

其他科学技术支出120000元，主要用于2025年第一批红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头资金支出。

死亡抚恤项目经费18523.8元，主要用于对个人和家庭补助抚恤金、生活补助支出。

其他卫生健康支出20000元，主要用于2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出。

农业生产发展支出项目经费884679元，主要用于委托业务费、基础设施建设支出。

行政运行项目经费251511.33元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

事业运行项目经费151301.74元，主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助等支出。

科技转化与推广服务项目经费3968101.11元，主要用于差旅费、培训费、劳务费等支出。

病虫害控制项目经费761481.29元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、个人农业生产补贴等支出。

执法监管项目经费16513.5元，主要用于办公费支出。

防灾救灾项目经费23600元，主要用于培训费、劳务费支出。

稳定农民收入补贴项目经费15260000元，主要用于个人农业生产补贴支出。

农业生产发展项目经费7590199.16元，主要用于印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、个人农业生产补贴等支出。

农村社会事业项目经费663480元，主要用于2023年省级农业发展（农村集体产权制度改革和土地延包试点）、农村宅基地联审联管项目、2025年省级农业发展（农村产权制度改革）等项目支出。

农业生态资源保护项目经费3589440.7元，主要用于农业环境资源保护项目等支出。

耕地建设与利用项目经费23478961.72元，主要用于高标准农田项目委托业务费、基础设施建设等支出。

其他农业农村支出项目经费19974元，主要用于差旅费、培训费支出。

农村合作经济支出项目经费457117.04元，主要用于农业社会化服务支出。

农产品加工与促销100000元，主要用于农产品加工等方面支出。

农村基础设施建设项目经费3900000元，主要用于基础设施建设支出。

生产发展项目经费6454500元，主要用于基础设施建设、对其他企业补助支出。

贷款奖补和贴息项目经费987037.5元，主要用于个人农业上产补贴支出。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费937884元，主要用于生活补助支出。

其他商业流通事务支出300000元，主要用于2023年第一批州级预算重点项目（个旧市红河谷生态物流产业园建设项目）前期经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出94945951.82元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加13727726.47元，增长16.90%,完成年初预算的233.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出66380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出142995.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2823563.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的37.95%。主要用于支付退休人员的统筹外养老金和单位职工丧葬费、抚恤金、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年度预算的丧葬费、抚恤金未获得支出。

9.卫生健康（类）支出2700462.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的103.29%。主要用于支付单位职工的各类保险；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，保险缴费金额跟随变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出86959018.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%,完成年初预算的302.27%。主要用于行政事业单位职工工资福利及日常公用经费，耕地地力保护补贴，农业资源与生态保护，工作农田建设，稳定农民收入补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是决算数与预算数两项数据的口径不同，预算数只包含市（县）本级的一般性转移支付，而决算数中包含县本级及上级财政一般性转移支付、专项转移支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1953531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的108.58%。主要用于住房公积金（2210201款）决算支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为531286.60元，决算为279760.55元，完成年初预算的52.66%；支出决算较上年增加46264.46元，增长19.81%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为442705.00元，决算为261148.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.35%，完成年初预算的58.99%；公务接待费支出年初预算为88581.60元，决算为18612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.65%，完成年初预算的21.01%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27652.46元，增长11.84%；公务接待费支出决算较上年增加18612.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算18612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18612.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为519186.60元，支出决算为279760.55元，完成年初预算的53.88%，支出决算较上年增加46264.46元，增长19.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为430605.00元，决算为261148.55元，完成年初预算的60.65%；公务接待费支出年初预算为88581.60元，决算为18612.00元，完成年初预算的21.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际发生的公务接待费由职工垫支，尚未报销；公务用车运行维护费除日常车辆燃油费、保险费支出外，其他的车辆修理费等支出尚未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27652.46元，增长11.84%；公务接待费支出决算增加18612.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算18612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00X元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，维修费用高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业农村局2025年机关运行经费支出446799.71元，比上年增加97336.44元，增长27.85%,主要原因是人员、车辆运行维护费等增加。单位机关运行经费主要用于保证机关日常工作业务开展的各项办公支出，其中：其中办公费41950元、水费78.6元、电费274.11元、差旅费2766元、邮电费4311元、工会经费28200元、公务用车运行维护费72250元、其他交通费用296970元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市农业农村局资产总额145800290.24元，其中，流动资产25011385.75元，固定资产9647579.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程90619916.27元，无形资产639639.93元（净值），其他资产19881768.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36771932.56元，其中固定资产增加15257783.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108547元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5246.24平方米，账面原值1100266.73元，实现资产使用收入82474.22元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9131511.89元，其中：政府采购货物支出20640.00元；政府采购工程支出5506000.00元；政府采购服务支出3604871.89元。授予中小企业合同金额5558680.63元，其中：授予小微企业合同金额5555810.63元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）