​个旧市保和乡人民政府2025年度部门决算

个旧市保和乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

个旧市保和乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法制办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位3个，均为公益一类事业单位，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.公益一类事业单位 保和乡农业农村发展和财务服务中心

2.公益一类事业单位 保和乡党群服务中心

3.公益一类事业单位 保和乡综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市保和乡2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，公益一类事业单位3个。分别是：

1. 行政单位 保和乡人民政府

2. 公益一类事业单位 保和乡农业农村发展和财务服务中心

3. 公益一类事业单位 保和乡党群服务中心

4. 公益一类事业单位 保和乡综合执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，面对复杂外部环境与艰巨发展任务，在市委、市政府和乡党委坚强领导，乡人大监督支持下，保和乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定市委“337”工作布局与乡党委“12345”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，以 “闯” 的精神、“创” 的劲头、“干” 的作风统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保安全、强党建各项工作，经济社会稳中有进、进中提质，圆满完成 “十四五” 规划收官任务，为 “十五五” 高质量发展奠定坚实基础。

（一）做强产业主引擎，夯实经济压舱石，激活发展新动能

始终把产业发展作为强乡富民的核心引擎，紧扣大抓产业、大抓项目、大抓基层、大抓增收要求，坚持稳粮、强烟、兴特、增效并重，持续优化产业结构，培育壮大发展动能，推动全乡发展质效稳步提升。

一是粮食安全根基全面夯实，严格落实耕地保护党政同责，严守耕地红线，遏制耕地“非农化”、管控“非粮化”。全年完成粮食作物种植16659亩，完成耕地流出整改就地恢复482.38亩，推广大豆玉米带状复合种植2398亩、旱地优质稻示范种植1154亩、反季节糯玉米试验种植300亩，实现粮食生产稳面积、稳产量、稳效益。二是烤烟支柱产业持续做强，坚持科技兴烟、服务惠农，构建“政府+烟草公司+农户”协同发展模式，全程开展技术指导，推动产业规模化、标准化、集约化发展。全乡160户烟农种植烤烟5560亩，交售烟叶15438担，实现烟叶税收593.23万元，烟农户均增收16.85万元，烤烟产业持续成为富民兴乡“金支柱”。三是特色产业体系加快构建，立足资源禀赋实施 “一株烟强根基、一朵花添特色、一篮菜促增收”工程，构建“1+3+N”产业格局，规模化发展万寿菊2800亩、黄精315亩、生姜2100亩、刺脑包3000亩、木姜子1000亩，布局大蒜试验田10亩、糯玉米示范地30亩、百合试点30亩，形成多点示范、规模发展的增收格局。四是经济指标稳步攀升，全力以赴抓投资、促消费、引项目，2025年农村人均可支配收入达2.45万元，同比增长6.7%；脱贫人口收入1.78万元，增速7.57%，固定资产投资、招商引资均超额完成目标，经济发展质效稳步提升。

（二）绘就乡村新画卷，铺就振兴幸福路，建设宜居好家园

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务，认真落实关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的部署要求，以和美乡村建设为抓手，统筹推进防返贫、产业帮扶、基础设施与人居环境整治。

一是防返贫底线守牢守稳，健全常态化监测帮扶机制，落实“四个不摘”“五个不减”要求，全年召开动态监测会24次，精准锁定脱贫户448户1663人、监测对象45户163人，落实“一户一策”帮扶。全年发放“雨露计划”补助46人9.9万元，审批发放小额信贷94户473.1万元，31户65人实现产业异地扶贫，三类监测对象“双绑”联结全覆盖，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是产业帮扶项目落地见效，2025年争取财政衔接资金490.28万元，实施5个产业类项目、同步实施普惠项目2个、木花果人居环境提升项目、马堵山水库移民产业项目，落实企业捐赠86万元改造3个村灌溉系统，以项目补齐发展短板。投资150万元实施的鱼尼底村小组乡村振兴基础设施建设项目全面建成投用，有效解决2000余亩农田季节性缺水难题，有力保障粮食生产，促进经济作物提质增效。三是人居环境整治纵深推进，以“千万工程”经验为引领，推进厕所革命、垃圾治理、污水治理、村容提升，全年新建户厕24座，完成3座公厕竣工验收，全覆盖摸排整治农村“问题厕所”2160座次，实现厕所整改无死角、全覆盖。发动群众1920人次投工投劳参与村庄清洁行动，清理生活垃圾280余吨、疏浚村内沟渠220公里、清运村内淤泥270余吨，彻底扭转全乡37个村组“脏乱差”局面。

（三）筑牢生态安全屏，厚植绿色发展底，释放生态新价值

深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面贯彻生态优先、绿色发展、建设绿美个旧的部署，坚持生态优先、绿色发展，统筹生态保护与环境治理。

一是“两违”整治精准发力，建立常态化巡查机制，全年开展巡查26次，制止违法行为4起，完成3起违法占耕地复垦复绿，严守耕地资源底线。二是林长制河长制落地见效，推深做实林长制，加强森林防火宣传培训，设立检查站2个，开展宣传6场、培训5期，发放资料3000余份；实施增绿行动，全乡植树23000余棵，完成义务植树160棵。纵深推进河长制，乡村两级累计巡河288次，整改河道问题3个，开展清河行动17次，清理河道垃圾26吨，实现河畅、水清、岸绿、景美。三是环境综合整治常态长效，统筹蓝天、碧水、净土保卫战，开展整治行动16场次，整改隐患15项，实施生态修复项目2个，生态环境质量持续改善。

（四）织密民生保障网，温暖百姓烟火心，提升幸福获得感

始终坚持以人民为中心，用心用情办好民生实事，贯彻共同富裕的工作要求，不断提升公共服务水平。

一是社会保障网越织越密，精准落实低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等政策，全年发放救助补贴313.39万元；完成养老保险征缴3640人、医保征缴9984人；实现劳动力转移就业4263人，完成4户农危房改建，发放补助14.9万元，全面保障群众住房安全。二是惠农政策落地见效，发放耕地地力保护补贴87.32万元、农机补贴12.75万元，惠及农户2443户；设立乡村公共服务岗92个，优先吸纳脱贫户、监测户就业，持续拓宽增收渠道。三是社会事业繁荣发展，坚持教育优先，落实“两免一补”“营养改善计划”，义务教育入学率、完学率均达100%；提升乡、村卫生室规范化建设水平；扎实推进兵役登记、拥军优属，完成兵役登记118人，输送优质新兵6人，社会事业协调发展。

（五）夯实治理稳基石，筑牢平安防火墙，提升治理硬实力

坚持党建引领、多元共治，夯实基层基础、提升治理效能、建设更高水平平安保和，全力维护社会和谐稳定。

一是治理体系不断完善，构建“党组织+片长+组长+邻长+群众”五级治理体系，选配微网格员248名，实现治理全覆盖。全年召开矛盾纠纷研判会12次，排查化解纠纷56起，办理信访件2件，化解率100%，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。二是安全生产严守底线，严格落实安全生产责任制，聚焦重点领域开展全覆盖排查30余次，排查经营单位50余家、地质灾害点6个，治理公路隐患12个；开展安全宣传9次，发放资料700余份，播放广播700余次，全年未发生较大及以上安全生产事故。三是法治建设深入推进，创新“三语普法”模式，开展“敲门送法”等宣传活动，举办“法律明白人”培训3期，培训骨干20余人次，实现村民小组全覆盖，开展普法宣传40余场次，引导群众尊法学法守法用法。

（六）锻造实干主力军，涵养清廉好风气，净化政治生态林

坚持全面从严治党，持续深化作风建设，全面推进清廉个旧建设的要求，以作风建设抓班子、带队伍、正风气，为高质量发展提供坚强保障。

一是一线调研解难题，践行“四下基层”，开展一线调研60余次，走访群众800余户，解决群众急难愁盼问题48件。二是依法行政强规范，深化法治政府建设，开展法治培训4期，推进政务公开，公开信息280余条，规范权力运行。三是廉洁治政树新风，落实中央八项规定精神，开展廉政、警示教育20余次，覆盖干部320余人次；严控“三公”经费，同比下降 18%，纠治形式主义、官僚主义，整治群众身边“微腐败”，营造风清气正、干事创业的政治生态。

2025年，是保和乡在挑战中奋进、在攻坚中突破、在实干中崛起的一年。乡党委、政府团结带领全乡各族干部群众，凝心聚力、攻坚克难、实干笃行，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、保安全、强党建各项工作，圆满完成“十四五”规划各项目标任务，全乡综合实力显著提升、乡村面貌焕然一新、民生福祉持续增进、社会大局和谐稳定，交出了一份无愧于时代、无愧于人民的优异答卷。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡人民政府2025年度收入合计21,577,394.99元。其中：财政拨款收入20,689,669.59元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入887,725.40元，占总收入的4.11%。

与上年19,888,544.74元相比，收入合计增加1,688,850.25元，增长8.49%。其中：财政拨款收入增加1,167,775.31元，增长5.98%；其他收入增加521,074.94元，增长142.12%。

主要原因：2025年财政拨款类及其他收入类上级专款比上年增加，各款项指标变动影响。其中:2025年因人员变动，增加行政事业人员类财政拨款收入752,000.00元；上级补助类收入增加，个财预〔2025〕105号保和乡2025年春节前重点项目保障补助资金100,000.00元、红财行发〔2025〕5号村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费212,565.46元、红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金1,154,000.00元；扣除上年特定一次性项目收入后（个财预〔2024〕62号保和乡退休职工抚恤金补助资金247,930.00元、财政衔接推进乡村振兴补助资金820,000.00元），本级财政拨款收入增加。其他收入类增加主要是上级补助类收入增加，个旧市自然资源局补助冷墩村小组凹子地土地流转费用510,645.00元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡人民政府2025年度支出合计21,858,204.44元。其中：基本支出10,893,431.61元，占总支出的49.84％；项目支出10,964,772.83元，占总支出的50.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年20,065,979.23元相比，支出合计增加1,792,225.21元，增长8.93%。其中：基本支出增加701,275.09元，增长6.88%；项目支出增加1,090,950.12元，增长11.05%。

主要原因是：基本支出增加主要是2025年因人员变动影响，增加行政事业人员类支出；项目支出增加主要是上级专款支出增加，其中：个财预〔2025〕105号保和乡2025年春节前重点项目保障补助资金100,000.00元、红财行发〔2025〕5号村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费212,565.46元、红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金1,154,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市保和乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,893,431.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,412,729.90元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,701.71元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市保和乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,964,772.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、个旧市保和乡白拉租村易地扶贫搬迁产业配套设施建设项目经费1,000,000.00元，主要用于新建三岔河引水管网4200米，管材根据实际高程铺设直径100毫米的镀锌管、涂塑钢管、波纹管。项目实施后，将进一步激发广大农民种植农产品的积极性，提高农业种植整体经济效益，推动农村产业发展、提高农民收入水平。

2、个旧市保和乡白拉租易地扶贫搬迁安置区水产养殖基地示范建设项目经费1,000,000.00元，主要用于新建50立方米陆基圆池7座、新建30立方米生化池2座。项目实施后可以利用村集体经济的自身优势，整合全村优势资源，集中发展产业，激发群众的内生动力，多方位推进农村经济建设，全面推进乡村振兴。

3、个旧市保和乡保和村委会鱼尼底村小组乡村振兴基础设施建设项目经费1,500,000.00元，主要用于新建鱼尼底大沟农业生产用水引水波纹管网，总长8000米。项目实施后能够改善片区农田生产条件，提高土壤肥力，促进农业生产的多元化和高效化，改变该片区的农田灌溉条件，保证粮食增产，增加村民收入，进一步提高人民生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出19,535,669.59元,占本年支出合计的89.37%。与上年19,381,894.28元相比增加153,775.31元，增长0.79%,完成年初预算的148.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,621,495.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.66%,完成年初预算的105.97%。主要用于机关单位履行职能，保障运行支出需要。其中：2010101 行政运行支出23,900.00元，主要用于一般工资性支出；2010301行政运行支出2,611,232.89元，主要用于一般工资性支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出121,800.00元，主要用于保和乡2025年春节前重点项目保障补助资金支出；2010601行政运行支出384,170.16元，主要用于一般工资性支出； 2013101行政运行支出1,244,027.04元，主要用于一般工资性支出；2013299其他组织事务支出19,000.00元，主要用于2025年保和乡农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出；2013499其他统战事务支出2,400.00元，主要用于统战工作支出；2013904专项业务212,565.46元，主要用于保和乡村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费支出；2013999其他社会工作事务支出2,400.00元，主要用于保和乡两新组织党建工作支出。造成预决算差异的主要原因是：上级专项补助增加，保和乡村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费支出212,565.46元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算安排2030607民兵50,000.00元，主要用于保和乡民兵训练和装备工作，2025年保和乡根据实际工作开展情况，民兵训练支出需要按年度工作安排，从其他方面给予保障，本科目未发生支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出194,979.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的88.56%。主要用于保和乡文化广播电视服务中心人员支出和机构运行。其中：2070109 群众文化支出97,669.80元，主要用于一般工资性支出；2070899 其他广播电视支出97,310.00元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是保和乡事业人员变动，人员经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出2,375,144.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%,完成年初预算的114.11%。主要用于农村社会保障支出、救助支出及乡各类人员保障支出。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出624,958.67元，主要用于一般工资性支出；2080501行政单位离退休支出257,602.95元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080502事业单位离退休支出276,805.35元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,044,986.88元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；2080801死亡抚恤支出11,457.00元，主要用于遗属补助金支出；2081006养老服务84,030.00元，主要用于保和乡保和村委会互助养老服务站项目建设土地划拨经费支出；2081105残疾人就业支出12,700.00元，主要用于残疾人事业补助支出；2089999其他社会保障和就业支出62,603.82元，主要用于保和乡2025年残疾人就业保障金缴费支出。造成预决算差异的主要原因：一是人员变动，人员经费支出增加；二是上级专项增加，保和乡保和村委会互助养老服务站项目建设土地划拨经费支出84,030.00元。

9.卫生健康（类）支出797,301.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的96.18%。主要用于计生宣传员补贴支出、职工单位部分医保支出。其中：2101101行政单位医疗支出280,273.58元，主要用于职工单位部分医保支出；2101102事业单位医疗支出243,900.00元，主要用于职工单位部分医保支出；2101103公务员医疗补助支出259,598.20元，主要用于职工单位部分医保支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13,529.73，主要用于临聘人员医保支出。造成预决算差异的主要原因人员变动，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费减少。

10.节能环保（类）支出206,176.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的92.00%。主要用于环境保护工作人员经费支出。其中：2110199 其他环境保护管理事务支出204,576.51元，主要用于一般工资性支出。2110405草原生态修复治理1,600.00元，主要用于草原生态修复治理工作。造成预决算差异的主要原因是主要事业人员变动，减少人员经费支出。

11.城乡社区（类）支出248,863.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的97.26%。主要用于农村基础设施建设等支出。其中：2120101行政运行支出148,863.64元，主要用于一般工资性支出；2120399其他城乡社区公共设施支出100,000.00元，主要用于保和乡2025年春节前重点项目保障。造成预决算差异的主要原因：一是上级专项增加，保和乡2025年春节前重点项目保障补助资金100,000.00元，二是年初预算项目建设资金100,000.00元，后以上级专项目建设资金为主，未实际安排年初预算资金。

12.农林水（类）支出9,604,608.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.16%,完成年初预算的243.82%。主要用于人员经费支出及农业资源保护修复与利用工作支出。其中：2130104事业运行支出1,689,851.81元，主要用于一般工资性支出；2130108病虫害控制支出28,000.00元，主要用于2025年村级动物防疫员补贴支出；2130126农村社会事业支出141,000.00元，主要用于2025年农村人居环境整治长效管支出；2130204事业机构支出224,273.23元，主要用于一般工资性支出；2130317水利技术推广188,957.06元，主要用于一般工资性支出；2130335农村供水200,000.00元，主要用于农村饮水工程维修养护支出；2130504农村基础设施建设3,500,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设；2130505生产发展支出1,602,015.00元，主要用于乍甸乳业帮扶车间项目资金137,215.00元；白拉租易地扶贫搬迁后续产业扶持1,000,000.00元；旱地优质稻种植基地配套设施建设402,800.00元；白拉租异地集中式产业帮扶补助项目62,000.00元；2130506社会发展支出326,400.00元，主要用于乡村公共服务岗位安置专项支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20,000.00元，主要用于2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,684,111.65元，主要用于保和乡村组干部一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是上级项目补助增加。其中：乍甸乳业帮扶车间项目资金137,215.00元、白拉租易地扶贫搬迁后续产业扶持1,000,000.00元、旱地优质稻种植基地配套设施建设402,800.00元、白拉租异地集中式产业帮扶补助项目62,000.00元、全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费20,000.00元。

13.交通运输（类）支出90,838.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的88.30%。主要用于保和乡公路管理人员经费支出。其中：2140106 公路养护90,838.20元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员经费减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出513,475.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的120.50%。主要用于保和乡自然资源管理人员经费支出；2200106自然资源利用与保护120,746.87元，主要用于2025年度耕地保护方面工作支出；2200199其他自然资源事务支出392,728.83元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是上级专项增加，其中：2025年度耕地保护方面工作支出120,746.87元。

19.住房保障（类）支出667,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的105.86%。主要用于本单位公积金支出。其中： 2210201住房公积金支出667,842.00 元，主要用于本单位职工住房公积金相关支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出214,943.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的344.46%。主要用于自然灾害救助工作支出。其中：2240106安全监管支出48,443.26元，主要用于乡镇安监站协管员工资支出；2240601地质灾害防治5,500.00元，主要用于地质灾害群测群防与应急处置工作支出；2240602森林草原防灾减灾支出161,000.00元，主要用于2025年乡本级森林防火专项支出。造成预决算差异的主要原因是森林防火人员劳务补助资金增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,212.24元，决算为60,939.20元，完成年初预算的53.83%；支出决算较上年减少21,024.47元，下降25.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102,000.00元，决算为60,939.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.74%；公务接待费支出年初预算为11,212.24元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,024.47元，下降25.65%；公务接待费支出0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,212.24元，支出决算为60,939.20元，完成年初预算的53.83%，支出决算较上年减少21,024.47元，下降25.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为102,000.00元，决算为60,939.20元，完成年初预算的59.74%；公务接待费支出年初预算为11,212.24元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，现阶段主要是公务用车支出；二是为进一步压缩公务开支，保和乡严格按相关规定执行公务支出，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21,024.47元，下降25.65%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度“三公”经费支出是按保和乡发展需要及本级财力综合考虑安排的，在实际工作中，保和乡本着厉行节约、从简办事的原则开展工作，保障本级机关平稳运行，因此2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，保和乡人民政府一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。经费支出主要用于日常工作、基层村组走访、基层项目建设巡查检查等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和乡人民政府2025年机关运行经费支出480,701.71元，比上年增加63,551.71元，增长15.23%,主要原因是保和乡地处山区，属农业基础较为落后乡镇，为顺利开展各项中心工作，需保障必要的机关运行经费，因此支出比上年略有增长。保和乡部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，如电费、水费及办公用品支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市保和乡人民政府资产总额3,038,731.80元，其中，流动资产947,733.22元，固定资产2,090,998.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281,637.23元，其中固定资产增加400,608.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,560,939.20元，其中：政府采购货物支出60,939.20元；政府采购工程支出4,500,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

保和乡按照2025年预算事前绩效评估、目标审核、运行监控、绩效评价结果来指导开展2025年的本级整体项目绩效评估申报工作，有效监控项目资金的支付和使用率。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。