个旧市蔓耗镇人民政府2025年度部门决算

个旧市蔓耗镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蔓耗镇共设置5个工作机构，分别是：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)

2.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.蔓耗镇人民政府

2.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)

3.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

4.农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属3人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年来，蔓耗镇在市委、市政府的正确领导下，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，按照《市委常委会2025年工作要点任务分工方案》要求，加强统筹研究，全力推动各项目标任务落细落实，现将工作综合落实情况汇报如下：

始终把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，以更大决心更强力度巩固优势指标。截至目前，全镇实现一般公共预算财政拨款收入1962万元；完成税收收入990万元；全镇固定资产投资入库项目6个，完成投资2.212亿元；招商引资项目2个，完成7620万元。

（一）夯实思想根基，凝聚发展奋进强大合力。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位。严格执行党委会“第一议题”制度，组织学习习近平总书记重要讲话、重要文章精神28次，开展理论学习中心组学习11次，举办“党员基本培训”班1期93人。常态化开展“党的声音进万家”活动，利用“田间讲堂”“小院学堂”等载体进行本土化宣讲15余次。以主流舆论凝心聚力，通过“蔓耗蛮好”公众号发布原创信息40余条，推送典型事例上新闻26条。加强网络舆情管控，妥善处置舆情1件，全镇意识形态领域态势平稳向好。二是从严从实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。镇党委召开专题研究党委会议7次，开设读书班2次，开展警示教育8次340余人次，专题学习全省违规饮酒8种情形和“违规吃喝”7方面整治要求。领导班子成员下沉党支部讲纪律党课15次，依托“三会一课”、主题党日等载体开展集中学习累计160余次，覆盖党员1260余人次，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，将纪律规矩内化于心、外化于行。班子成员查摆问题52条，全镇各党（总）支部查摆问题33条，均已完成整改。三是推动干部队伍建设提质增效。严格执行党员年度发展计划，坚持标准、保证质量，全年共发展党员7名，转正预备党员6名，储备入党积极分子17人，为党员发展提供可持续的后备力量。春节、“七一”等重要节日，组织开展困难党员走访慰问活动，累计慰问困难党员和群众54名。坚持党管干部原则，年内实现2名干部的选拔任用流转，选派1名干部外出挂职，选派5名年轻干部参加市级“青干班”，新招录机关公职人员13名，顺利完成3个驻村工作队轮换，干部队伍结构梯次逐步优化。

（二）紧扣项目落地，拓展产业升级广阔空间。一是项目建设扩容提质。紧扣全镇发展要素，累计争取资金465.37万元实施6个建设工程项目，包含个旧市蔓耗镇黄草坝热区果蔬集散中心基础设施建设项目、马堵山村委会马堵山村小组农村公益事业财政奖补项目（普惠）、个旧市蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁产业道路建设等项目。二是抓实项目谋划储备。立足各类上位规划，积极谋划储备一批经济社会发展带动作用强的项目，建立蔓耗镇经济发展项目库，项目库涵盖基础设施、产业发展、生态修复等领域，共计98个建设工程项目，计划总投资4.04亿元，形成“在建项目抓进度、落地项目抓开工、前期项目抓要素”的梯次推进格。

（三）聚焦产业提质，激活乡村振兴强劲动能。一是筑牢粮食安全底线，扎实开展耕地保护和粮食安全工作，推广种植玉米良种“先达901ZL”566亩，超额完成市级下达指标任务。完成耕地、园地及设施农用地涉及图斑摸排1043个，完成率100%。在镇域范围内划定354.14亩永久基本农田储备区，将其作为未来因重大项目建设、高标准农田建设、土地综合整治等确需调整补划的优质补充来源，增强了规划弹性与保障能力。坚持实事求是，对经核实确实不宜继续划定为永久基本农田的3个地块（涉及阿龙古村、马堵山村、黄木树村的村民合理建设需求），依法依规按程序申请调出，既保障村民合理权益，又确保永久基本农田优质稳定。二是做强热区特色优势产业。打造以热带水果、反季蔬菜为主的热区农业产业体系，1.4万余亩芒果、近万亩香蕉等热带水果长势良好。指导10余家农民合作社运用“蔓耗雨林”商标开展线上线下销售，截至目前水果产量达1万余吨，实现产值3500余万元。以小米辣为突破口开展百亩热区反季蔬菜种植试验示范，截至目前蔬菜在田面积近500亩，通过订单收购模式为农民增收开辟了新路径。聚焦“一尾鱼”产业发展方向，牛棚村等2个村设施水产养殖项目投放基围虾虾苗20万尾，产量3600斤、产值约16万余元。

（四）筑牢生态屏障，绘就绿水青山发展底色。坚持以习近平生态文明思想为指导，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”理念。利用枯水期对红河（蔓耗段）黑泥沟砂场至蔓耗大桥上游积淤严重河道进行清淤，持续改善河道水环境质量，确保断面水质稳定达标。积极开展农村生活污水治理工作，投入135万元实施黄草坝村人居环境提升污水治理建设及自然村人居环境整治提升项目，加强对工业企业和畜禽养殖场的监管，推动环境整治提质增效，截至目前，4个行政村、14个自然村已完成污水治理。认真抓好“河（湖）长制”责任落实，制定《蔓耗镇2025年常态化推进“河长清河”专项行动工作方案》，每季度至少一次对全镇5条河流、2个水库及水面开展集中整治，组织机关党员干部、志愿服务队等60余人开展“党建+河长清河”集中行动，重点整治红河黄草坝段浑水河汇入口、清水河汇入口等区域，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。持续重视森林防火工作，加强森林防火宣传教育和火源管控，各级林长防火期巡查14次，全年无森林火灾发生。安排专人定期对重点林区进行病虫害监测调查，完成松林松线虫普查图斑7块，常态化对2个重点林区（大围山保护区、董棕保护区）开展保护巡查。

（五）兜牢民生底线，书写为民服务温暖答卷。始终坚持以人民为中心的发展思想，将改善民生作为工作的出发点和落脚点，聚焦群众急难愁盼，扎实推进各项民生实事落实。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，监测帮扶精准发力。2025年召开镇级动态监测审定会24次，核查州市级预警名单12期，消除风险19户75人，新增三类监测对象3户10人，对民政、医保预警推送名单开展全面排查，排查覆盖率达100%，防返贫机制持续高效。强化产业支撑，申报乡村振兴衔接资金370万元实施乡村建设及产业发展项目4个，落实公共服务岗位41人次，申报雨露计划42人次，申请小额信贷8户37.8万元，脱贫户及监测对象人均收入持续增长。二是社会救助精准落实。核定城乡低保对象159户272人，累计发放低保金114.65万元；核定城乡特困人员19户19人，累计发放供养金24.95万元；审核通过临时救助25户38人，累计发放救助金8.35万元；核定94名符合条件的残疾人，累计发放“两项补贴”10.125万元。三是稳岗就业按需推进。全镇劳动力转移就业2105人次，省外转移就业502人次，发放一次性交通补助76人。聚焦群众多工种培训需求，开展无人机技能专项培训2期87人，网络直播培训1期32人，有效增强辖区群众就业竞争力。四是文化建设出圈出彩。提升小蔓堤集冬日康养、河滨休闲、傣族民宿、水上娱乐于一体的乡村旅游“新地标”知名度，将其打造为民族团结进步示范与乡村旅游融合发展的精品村。不断拓展苗族花山节、傣族泼水节、壮族花灯灯展等少数民族文化活动衍生功能，端午节期间在蔓耗村举办“蔓耗美好生活季”非遗传承活动，集文艺表演、电音派对、泼水狂欢、古渡口烧烤、非遗产品展销于一体，吸引周边乡镇、县市游客近万人次，周边农户入驻流动摊位60余个，带动临时就业岗位200余个，促进活动期间消费60余万元。

（六）严守安全底线，筑牢平安乡镇坚实防线。深入践行总体国家安全观，统筹发展和安全，完善风险防控体系，加强防灾减灾救灾能力建设，提升应对重大风险挑战能力。一是提升社会治理现代化水平。健全社会综合治理体系，常态化开展扫黑除恶及“利剑护蕾”联合执法检查，严厉打击电诈等突出违法犯罪，依法惩治各种违法行为。构建涉稳因素全链条管控机制，提升信访工作法治化水平，严格执行涉稳情报信息月度会商、季度分析机制，截至目前全年组织召开分析研判会议12次，形成研判报告12份；动态排查各类风险隐患5件，全部化解到位，化解率100%；排查矛盾纠纷79起，成功化解79起，化解率100%；受理信访件8件，均已依法按程序化解，全年未发生因信访引发的重大负面舆情。对2024年遗留的1件矛盾纠纷、4名重点人员，均制定了详细的包保稳控方案，目前态势总体平稳可控，未发生风险升级外溢。二是树牢安全发展理念，扛实安全生产监管责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，落实好交通运输风险管控、建设施工作业管理、畅通消防“生命通道”等重点任务，扎实推进城镇燃气、电动自行车、人员密集场所动火作业、危险化学品等重点行业领域全链条治理，全年累计组织安全生产大检查185场次，覆盖辖区内全部企业，精准排查安全隐患88项，整改完成率100%，实现安全事故零发生。三是提高防灾减灾救灾能力，更新完善应急预案，整合应急力量常态化开展隐患排查和巡逻防控，形成齐抓共管的良好局面，切实保障群众生命安全。组织安全生产和防灾减灾知识、技能进学校、进企业等宣传教育活动，持续加大防溺水宣传教育力度，提升群众的灾害预防、应急避险和自救互救能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2025年度收入合计19619219.15元。其中：财政拨款收入19619219.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3745912.48元，下降16.03%。其中：财政拨款收入减少3733596.48元，下降15.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少12316.00元，下降100.00%，主要原因是2025年财政拨款收入减少，衔接资金减少，故收入下降。

二、支出决算情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2025年度支出合计19659183.00元。其中：基本支出10707879.80元，占总支出的54.47％；项目支出8951303.20元，占总支出的45.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3734170.73元，下降15.96%。其中：基本支出增加749351.68元，增长7.52%；项目支出减少4483522.41元，下降33.37%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2025年项目支出减少，衔接资金减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10707879.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10132917.95元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574961.85元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8951303.20元。其中：基本建设类项目支出3700000.00元。

个旧市蔓耗镇小蔓堤村排水沟建设项目经费500000.00元。

个旧市蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁产业道路建设项目经费1500000.00元。

个旧市蔓耗镇黄草坝热区果蔬集散中心基础设施建设项目经费1000000.00元。

个旧市蔓耗镇黄草坝村委会黄草坝自然村人居环境整治提升项目经费700000.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市蔓耗镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出19360219.15元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少3343182.48元，下降14.73%,完成年初预算的137.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5435751.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.08%,完成年初预算的105.14%。2010101行政运行29571.00元，主要用于公务用车运行维护费；2010301行政运行4221890.99元，主要用于工资福利支出；2010302一般行政管理事务2920.00元，主要用于办公费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出118164.64元，主要用于劳务费及委托业务费；2013150事业运行666388.13元，主要用于工资福利支出；2013299其他组织事务支出3740.00元，主要用于2024年农村60岁以上无固定老党员定补经费；2013499其他统战事务支出9600.00元，主要用于网格员岗位补助支出；2013904专项业务383476.78元主要用于发放村干部工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的1111.90%。2070199其他文化和旅游支出34000.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放支出。2070899其他广播电视支出3360.00元，主要用于老放映员工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出1872796.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,完成年初预算的121.94%。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出269327.31元，主要用于工资福利支出；2080501行政单位离退休288238.80元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休246918.60元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出940195.64元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080801死亡抚恤支出42019.20元，主要用于遗属补助支出；2081105残疾人就业4700.00元，主要用于残疾人就业保障金残疾人助学项目教育补助金；2089999其他社会保障和就业支出81397.00元，主要用于残疾人就业保障缴费补助经费。

9.卫生健康（类）支出828691.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的90.02%。2101101行政单位医疗239074.11元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗275763.02元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助294036.44元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出19817.58元，主要用于工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出389458.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的77.11%。2120104城管执法389458.96元，主要用于工资福利支出。

12.农林水（类）支出9503079.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.09%,完成年初预算的182.19%。2130104事业运行2515811.83元，主要用于工资福利支出；2130108病虫害控制28500.00元，主要用于村级动物防疫员补贴、防疫物资采购支出；2130126农村社会事业114945.40元，主要用于农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目支出；2130238退耕还林还草120000.00元，主要用于陡坡地项目支出；2130335农村供水50000.00元，主要用于农村饮水工程维修养护中央水利发展资金支出；2130399其他水利支出42000.00元，主要用于全面推行河长制工作经费；2130504农村基础设施建设3700000.00元，主要用于个旧市蔓耗镇小蔓堤村排水沟建设项目、个旧市蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁产业道路建设项目经费、个旧市蔓耗镇黄草坝热区果蔬集散中心基础设施建设项目经费、个旧市蔓耗镇黄草坝村委会黄草坝自然村人居环境整治提升项目。2130505生产发展203370.00元，主要用于异地集中式产业帮扶资金；2130506社会发展268800.00元，主要用于乡村公益性岗位补贴；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，主要用于驻村工作经费；2130701对村级公益事业建设的补助699364.00元，主要用于农村公益事业财政奖补项目资金；2130705对村民委员会和村党支部的补助955564.02元，主要用于村委会人员工资、村级运转支出；2130799其他农村综合改革支出756224.10元，主要用于蔓耗乡镇黄草坝村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目支出；2137202基础设施建设和经济发展150000.00元，主要用于马堵山村委会村及活动室附属设施建设项目支出。。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出53301.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。2200106自然资源利用与保护53301.60元，主要用于蔓耗镇人民政府公益性公墓行政罚没款；造成预决算差异的主要原因是公益性公墓行政罚没。

19.住房保障（类）支出685780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的104.91%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出334000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的742.22%。2240106安全监管3000.00元，主要用于安监协管员工资支出；2240601地质灾害防治20000.00元，主要用于伐木人员劳务费；2240602森林草原防灾减灾161000.00元，主要用于森林防火期间劳务费；2249999其他灾害防治及应急管理支出,150000.00元，主要用于牛棚村坡头村后山危石应急抢险工程费用支出；造成预决算差异的主要原因是森林防火期间劳务费及应急抢险工程等支出增加。

23.其他（类）支出220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,年初无此项预算。主要用于牛棚村委会坡头村后山危石应急抢险处置工程、阿龙古村委会小坡村小组活动场所建设工程、蔓耗镇自来水厂提升改造工程等；造成预决算差异的主要原因是蔓耗镇盘活存量资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为454000.00元，决算为190244.20元，完成年初预算的41.90%；支出决算较上年增加28878.03元，增长17.90%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为310400.00元，决算为190244.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.29%；公务接待费支出年初预算为23600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29559.03元，增长18.40%；公务接待费支出决算较上年减少681.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为454000.00元，支出决算为190244.20元，完成年初预算的41.90%，支出决算较上年增加28878.03元，增长17.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为310400.00元，决算为190244.20元，完成年初预算的61.29%；公务接待费支出年初预算为23600.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度响应厉行节约号召，控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29559.03元，增长18.40%；公务接待费支出决算减少681.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度新增车辆三辆，包含接受捐赠小型客车1辆，盘盈轿车1辆，调入水灌消防车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市蔓耗镇人民政府2025年机关运行经费支出534998.00元，比上年增加146341.23元，增长37.65%,主要原因是人员编制增加，公用经费、福利费等相应增加。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市蔓耗镇人民政府资产总额10588257.37元，其中，流动资产8373469.18元，固定资产2214787.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431254.67元，其中固定资产增加395610.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋531.70平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入42200元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1085260.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出906224.10元；政府采购服务支出179036.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。