​个旧市卡房镇人民政府2025年度部门决算

个旧市卡房镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

卡房镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进卡房镇经济社会高质量发展。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(二)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作

(五)实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：个旧市卡房镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市卡房镇2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

个旧市卡房镇2025年末其他人员56人。包括财政拨款开支经费的人员56人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制15辆，在编实有车辆13辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年。在市委、市政府和镇党委的正确领导下，我们紧密围绕年初设定的目标任务，有效应对复杂严峻形势，扎实推进各项工作。一是扎实推动产业结构优化升级。坚持产业强镇、项目支撑、招商带动，推动经济发展量质齐升，迈出高质量发展坚实步伐。二是凝心聚力强品质助振兴。紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，以务实举措推动脱贫攻坚成果更稳固、乡村面貌更靓丽、农业基础更坚实。三是全域塑造生态文明新风貌。坚持生态优先、绿色发展，以更高标准打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。四是用心用情办实事惠民生。坚持以人民为中心的发展思想，在兜底线、优服务、促均衡上精准发力，让发展成果更有温度、更见实效。五是全力以赴筑防线保安全。坚持“人民至上、生命至上”，以常态化排查、精准化整治、系统化提升为抓手，推动全域安全形势持续稳定向好，全年未发生较大及以上安全生产事故，以实干实效筑牢安全屏障。六是有条不紊促治理保稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动社会治理由“被动应对”向“源头防范”深度转变。七是坚持政治引领与自我革新并重，在推进经济社会发展的同时，持续提升政府治理效能。同时，工会、青年、妇联、残联、双拥、统战、保密等工作同步加强、协同发展。

这一年，我们聚焦目标，经济发展稳中求进，较为圆满地完成了“十四五”规划收官任务。2025年，扣除三大矿山城建税和增值税，计入卡房税收收入3820.00万元，完成任务数2556.12万元的149.45%，相比去年同期增加27.32万元，同比增长0.72%。全镇固定资产投资3.90亿元，招商引资提报数2.30亿元，全市贡献率10.74%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卡房镇人民政府2025年度收入合计31967902.77元。其中：财政拨款收入31967902.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加81249.96元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加81249.96元，增长0.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度在编人数增加导致人员经费及相关公用经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市卡房镇人民政府2025年度支出合计31967902.77元。其中：基本支出14282413.70元，占总支出的44.68％；项目支出17685489.07元，占总支出的55.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加78564.26元，增长0.25%。其中：基本支出增加449357.95元，增长3.25%；项目支出减少370793.69元，下降2.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度在编人数增加导致人员经费较上年增加，基本支出增长；项目经费较上年减少，项目支出下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市卡房镇人民政府机关、下属事业单位 等机构正常运转的日常支出 14282413.70 元。其中：基本工资、津 贴补贴等人员经费支出 13718980.02 元，占基本支出的 96.06％；办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 563433.68 元， 占基本支出的 3.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市卡房镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17685489.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对相比，减少370793.69元，下降2.05%。2025年具体项目开支及开展工作情况如下：个旧市卡房镇稻谷加工处理中心建设项目、个旧市卡房镇火把冲池塘生态渔业产业项目、个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区道路综合提升建设项目、个旧市卡房镇头道水村委会农村污水治理项目、个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区产业道路建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卡房镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出31667902.77元,占本年支出合计的 99.06%。与上年相比增加 422438.76 元，增长 1.35%，主要原因是在编人数较上年增多，人员经费增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务支出7751860.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.48%,完成年初预算的97.33%，其中2010301行政运行5566208.78元，主要用于政府行政人员、临聘人员工资保险支出，公务用车运行维护费支出、工会经费支出、公用经费支出等；2010302一般行政管理事务166708.79元，主要用于行政单位公务用车运行维护费支出、委托业务费支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9000.00元，主要用于行政部门办公经费开支；2013150事业运行861349.38元，主要用于事业单位的基本支出；2013299其他组织事务支出22820.00元，主要用于老党员定补经费的支出；2013499其他统战事务支出4800.00元，主要用于统战事务支出；2013904专项业务1106573.32元，主要用于村社区人员工资支出；2013999其他社会工作事务支出14400.00元，主要用于两新组织党建工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出69595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的115.53%，其中2070199其他文化和旅游支出9355.00元，主要用于文化站办公经费各项经费支出；2070899其他广播电视支出60240.00元，主要用于老放映员电影放映补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出2263959.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的111.24%，其中2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出59539.80元，主要用于三支一扶各项保险支出；2080501行政单位离退休386605.20元，主要用于行政单位退休人员工资开支；2080502事业单位离退休412597.2元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1229970.24元，主要用于卡房镇单位基本养老保险缴费；2080801死亡抚恤54190.80元，主要用于支付遗属补助支出；2081105残疾人就业15700.00元，主要用于残疾人就业保障金残疾人助学项目教育补助金支出；2082899其他退役军人事务管理支出92947.41元，主要用于烈士英雄纪念设施整修工程室外附属工程支出；2089999其他社会保障和就业支出12408.80元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1062553.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的107.05%，其中2101101行政单位医疗222900.00元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗427239.08元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助391637.82元，主要用于公务员医疗保险的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出20776.74元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,年初无此项预算，其中2110499其他自然生态保护支出300000.00元，主要用于矿山修复治理工作经费。

11.城乡社区（类）支出371033.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的88.02%，其中2120104城管执法371033.77元，主要用于人员工资、公用经费支出。

12.农林水（类）支出18334099.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.89%,完成年初预算的214.61%，其中2130104事业运行支出3549897.69元，主要用于人员工资支出和公用经费开支等；2130106科技转化与推广服务6000.00元，主要用于大豆、玉米复合种植项目劳务费支出；2130108病虫害控制支出46000.00元，主要用于村级动物防疫员补助、经费支出；2130122农业生产发展1551600.00元，主要用于农业生产项目经费支出、中央粮油生产保障资金补助；2130126农村社会事业支出268900.00元，主要用于人居环境农村公厕保洁员工资；2130199其他农业农村支出21000.00元，主要用于旱地水稻方面的支出；2130315抗旱60000.00元，主要用于抗旱保供水运费支出；2130335农村供水170000.00元，主要用于供水管道维修养护支出；2130399其他水利支出22800.00元，主要用于河道保洁员劳务费、保险支出；2130504农村基础设施建设3780608.00元，主要用于个旧市卡房镇头道水村委会农村污水治理项目、个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区道路综合提升建设项目、龙头寨村委会石漠化治理建设水窖项目、卡房镇2019年危房修缮加固、拆除重建项目等支出；2130505生产发展3699080.00元，主要用于个旧市卡房镇火把冲池塘生态渔业产业项目、个旧市卡房镇稻谷加工处理中心建设项目、个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区产业道路建设项目、异地集中式产业扶贫资金项目等支出；2130506社会发展672000.00元，主要用于乡村公益性补助支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99992.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出；2130701对村级公益事业建设的补助500000.00元，主要用于自然村公益事业财政奖补项目支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3826221.95元，主要用于卡房镇15个村委会人员工资和人员经费支出；21399其他农林水支出2139999其他农林水支出60000.00元，主要用于卡房村委会板凳龙经费支出。

13.交通运输（类）支出265434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算，2140106公路养护265434.00元，主要用于卡房镇农村公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出183568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算，其中2200106自然资源利用与保护183568.00元，主要用于农村公益性公墓建设项目罚款支出。

19.住房保障（类）支出829789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的106.56%，其中2210201住房公积金支出829789.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出236010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的363.09%，其中2240106安全监管75010.00元，主要用于安监站协管员工资支出；2240602林草原防灾减灾161000.00元，主要用于森林防火专业扑火队员劳务工资支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为624757.00元，决算为112599.67元，完成年初预算的18.02%，支出决算较上年减少6433.97元，下降5.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为194000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为406430.00元，决算为112599.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.70%；公务接待费支出年初预算为24327.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6433.97元，下降5.41%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为624757.00元，支出决算为112599.67元，完成年初预算的18.02%，支出决算较上年减少6433.97元，下降5.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为194000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为406430.00元，决算为112599.67元，完成年初预算的27.70%；公务接待费支出年初预算为24327.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6433.97元，下降5.41%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆，主要用于民政救灾、乡村振兴、综治维稳、耕地流出图斑等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卡房镇人民政府2025年机关运行经费支出563433.68元，比上年增加78965.29元，增长16.30%,主要原因是本年度在编人员及车辆保有量增加，相应增加了人员及车辆相关公用经费支出。此外虽厉行节俭，但部门水、电、网络通讯费用等刚性支出难以大幅压缩，导致经费略有增长。单位机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费及下乡开展各项工作车辆运行维护费等日常办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市卡房镇人民政府资产总额16285596.47元，其中，流动资产14570306.95元，固定资产1465289.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程250000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加498184.75元，其中固定资产增加472446.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值255500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入6400.00元；出租房屋1167平方米，账面原值735648.19元，实现资产使用收入207162.06元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额77016126.67元，其中：政府采购货物支出3527.00元；政府采购工程支出76900000.00元；政府采购服务支出112599.67元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。