个旧市鸡街镇人民政府2025年度部门决算

个旧市鸡街镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护，自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、投资促进和项目建设服务中心。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为个旧市鸡街镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员1014人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划和“三年新突破”奋斗目标的收官之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，进一步全面深化改革，有效防范化解重大风险，全力以赴稳增长、提质效、激动能，构建产业基础更加坚实、乡村振兴更加全面、城乡融合更加深入、农文旅更具活力的良好发展格局，高质量完成“十四五”规划和“三年新突破”阶段性目标，为实现“十五五”良好开局夯实基础。这一年，我们坚定信心，实干担当，扎实做好以下八大方面工作：

（一）抓产业、促投资，筑牢高质量发展“主根基”。

（二）抓巩固、促衔接，描绘乡村振兴“新画卷”。

（三）补短板、提品质，塑造城乡面貌“新风采”。

（四）强监管、促整改，打好绿水青山“保卫战”。

（五）抓保障、惠民生，画好民生福祉“幸福卷”。

（六）防风险、保安全，拧紧社会稳定“安全阀”。

（七）同奋斗、共发展，谱写民族团结“新篇章”。

（八）强作风、提效能，当好人民群众“贴心人”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鸡街镇人民政府2025年度收入合计58579007.64元。其中：财政拨款收入58579007.64元，占总收入的100.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加12073880.03元，增加25.96%。其中：财政拨款收入增加12073880.03元，增加25.96%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署。

二、支出决算情况说明

2025年鸡街镇总支出58579007.64元。其中：基本支出22221726.45元，占总支出的37.93%；项目支出36357281.19元，占总支出的62.07%.无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出增加12073880.03元，增长25.96%。其中：基本支出增加2381638.74元，增长10.72%；项目支出增加9692241.29元，增长26.66%；、无缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，上级项目补助收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市鸡街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22221726.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21422699.05元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799027.4元，占基本支出的3.59%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市鸡街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36357281.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民政项目经费4943777.6元，主要用于基层政权建设和社区治理、死亡抚恤、社会福利、残疾人就业补助、临时困难救助等支出

农林水、乡村振兴项目经费30072051.58元，主要用于病虫害控制、防灾救灾、农村社会事业、林业草原防灾减灾、抗旱、农村水利、农村供水、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鸡街镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出57321171.53元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加12599143.16元，增加21.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

一般公共服务（类）支出11481325.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%,完成年初预算的118.44%；2010108代表工作7050元主要用于日常公用支出；2010301行政运行6982173.68元主要用于人员经费和日常公用支出；2010302一般行政管理事务2995.79元主要用于日常公用经费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133032.7元主要电费、邮电费、差旅费支出；2010507专项普查活动支出205元主要用于经济普查支出；2012901行政运行支出18400元主要用于西部志愿者生活补助；2013102一般行政管理事务支出800元主要用于综合整治工作推进；2013150事业运行支出1642271.36元主要用于人员经费支出；2013299其他组织事务支出51030元主要用于村干部补贴和万名党员进校培训工作；2013404宗教事务支出41400元主要用于宗教干事人员经费支出；2013499其他统战事务支出61800元主要用于一网两单人员经费支出；2013602一般行政管理事务支出1000000元主要用于维稳工作支出；2013904专项业务支出1506267.13元主要用于社区干部人员支出；2013999其他社会工作事务支出33900元主要用于两新党组织书记津贴支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出15300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的30.6%。2030607民兵15300元，主要用于民兵支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出10780元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的91.67%。2050203初中教育支出10780元主要用于初中教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出92754.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的345.06%。2070199其他文化和旅游支出65874.73元。主要用于文艺活动日常公用经费支出。2070899其他广播电视支出26880元主要用于老放映员人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4943777.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的107.84%。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出41555.47元主要用于三支一扶保险及公积金支出；2080501 行政单位离退休1315745.15元主要用于行政单位离退休费；2080502事业单位离退休1406843.3元主要用于事业单位离退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1707583.68元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080799其他就业补助支出62718.32元主要用于公益性岗位生活补助及保险；2080801死亡抚恤342151.68元主要用于遗属补助、丧葬抚恤费支出；；2081105残疾人就业32500元主要用于残疾人子女教育补助支出；2081199其他残疾人事业支出22800元主要用于残疾人联络员补助支出；2089999其他社会保障和就业支出11880元主要用于其他困难生活补助；

9.卫生健康（类）支出1710655.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的101.10%。2100799 其他计划生育事务支出78568元主要用于计生宣传员支出；2101101行政单位医疗314859.5元主要用于行政单位医疗；2101102事业单位医疗603456.53元主要用于事业单位医疗保险；2101103公务员医疗补助682447.53元公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出31323.84元主要用于事业单位工伤保险支出费。

10.节能环保（类）支出5994614.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%,完成年初预算的906.11%。2110199其他环境保护管理事务支出746171.56元主要用于人员经费和日常公用经费；2110302水体支出4313987.97元主要用于豆腐园区工作经费支出；2110399其他污染防治支出906305元主要用于环保办日常公用经费；2110402农村环境保护28150元主要用于农村环境日常公用经费；

11.城乡社区（类）支出1189404.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的43.58%。2120199其他城乡社区管理事务支出535406.52元主要用于人员经费和日常公用经费；2120399其他城乡社区公共设施支出544909.92元主要用于城乡社区公共设施支出；2120501城乡社区环境卫生109088.07元主要用于人员经费支出。

12.农林水（类）支出30072051.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.46%,完成年初预算的262.84%。2130104事业运行4897995.39元主要用于人员经费和日常公用经费；2130108病虫害控制48886元主要支付动物防疫员补贴支出；2130126农村社会事业485800元主要用于保洁员人员经费支出；2130234林业草原防灾减灾255300元主要用于护林员工资支出；2130334水利建设征地及移民支出180000元主要用于易地搬迁支出；2130335农村供水140000元主要用于农村供水维修养护支出，2130399其他水利58750元主要用于河道保洁员工资支出；2130504农村基础设施建设6600000元主要用于农村基础设施建设支出；2130505生产发展11088660元主要用于农村生产发展支出；2130506 社会发展278400元主要用于乡村公益性岗位工资支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1900元主要用于乡村振兴资金项目支出；2130701对村级公益事业建设的补助740960元主要用于对村级公益事业建设补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助5145400.19元；主要用于村民委员会和村党组织补助支出；2139999其他农林水支出150000主要用于红石榴之家项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出54169.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,2200106自然资源利用与保护54169.3元主要用于自然利用与保护支出。

19.住房保障（类）支出1227849元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的107.38%。2210201住房公积金1227849元主要用于单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出528489.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的629.15%。2240106安全监管151467.23元用于安全监管人员经费和日常公用经费支出；2240601地质灾害防治65810元主要用于地质灾害防治工作；2240602森林草原防灾减灾311212元主要用于森林草原防灾减灾工作；

23.其他（类）支出1257836.11元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%,2290403其他政府性基金债务收入安排支出627967.49元其他政府性基金债务支出；2296002用于社会福利彩票公益支出314958.62元用于社会福利彩票公益支出314958.62元用于；2296099元用于其他社会公益事业彩票公益金支出主要用于其他与社会公益事业彩票公益金支出。

债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为301494.99元，决算为160278.32元，完成年初预算的53.16%；支出决算较上年增加37070.84元，上升23.13%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为271494.99元，决算为160278.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算59.04%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，公务用车运行维护费支出决算较上年增加37070.84元，上升23.13%；公务接待费支出决算较上年无变动；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为301494.99元，支出决算为160278.32元，完成年初预算的53.16%支出决算支出决算较上年增加37070.84元，上升23.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为271494.99元，决算为160278.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算59.04%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格落实中央八项规定精神、六条禁令，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少115,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37070.84元，上升23.13%，公务接待费支出决算较上年无变动；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，由于公务用车年代久远，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于用于应急、抢险、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鸡街镇人民政府2025年机关运行经费支出799027.4元，比上年增加174527.86元，上升21.84%,主要原因为上级补助收入增加。部门机关运行经费主要用办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市鸡街镇人民政府资产总额40211505.5元，其中，流动资产21543876.3元，固定资产17830828.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7699001.18元，其中固定资产减少372847.64元。流动资产增加7235048.82元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6515.45平方米，账面原值9966794.58元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14016066.14元，其中：政府采购货物支出1450元；政府采购工程支出13540960元；政府采购服务支出473656.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。