​个旧市老厂镇人民政府2025年度部门决算

个旧市老厂镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民多有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会执行，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）按计划组织本级财政收入和税务征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

（7）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、平安法制办公室、社会事务办公室；所属事业单位3个，均为公益一类事业单位，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.个旧市老厂镇农业农村发展和财务服务中心（无内设机构）

2.个旧市老厂镇党群服务中心（无内设机构）

3.个旧市老厂镇行政综合执法队（无内设机构）

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市老厂镇2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：个旧市老厂镇人民政府

2.其他事业单位3个：个旧市老厂镇农业农村发展和财务服务中心、个旧市老厂镇党群服务中心、个旧市老厂镇综合行政执法队。

3.个旧市老厂镇人民政府内设机构5个：党政综合办公室，基层党建工作办公室，经济发展办公室，平安法制办公室，社会事务办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

三、重点工作概述

一、聚焦谋项目、强引擎，发展动能日益强劲。老厂镇坚决贯彻落实市委市政府有关经济运行决策部署，积极应对各项风险挑战。2025年老厂镇固投入库计划45000万元，调度计划30000万元，截至九月，固定投资入库83236.08万元，完成185%，调度18686万元，完成62.3%。招商计划尚未公布，入库24805.08万元，调度9140万元。我镇一般公共预算收入4710万元，完成任务数4020.09万元的117.16%。严格按照程序开展招投标工作。截至2025年11月，完成招投标项目共计11个，金额约1372万元。其中，镇政府自主组织比选项目6个，金额约165.8万元；委托第三方招投标代理项目5个，金额约1206.3万元。加快推进重点产业项目，天空牧场乳肉兼用型奶牛产业园示范项目，目前已完成总工程量的50%，截至11月累计实际支出约1961.3万元，计划2025年12月底完成全部主体工程。围绕产业发展，投入4.65万元，延续上一轮中央预算资金翻耕种植覆土养护工程，完成阿西寨土地治理项目，不断提升产业土地质量；投入100万元建设个旧市老厂镇对门山民族团结示范村高原草场农副产品体验交易市场项目，目前已竣工并进入验收阶段，依托对门山彝族风俗展示民风民俗文化，促进民族手工制品交流。围绕产业融合，投入340万元建设个旧市老厂镇旅居云南样板示范建设项目（一期），目前已竣工并进入验收阶段，将成为莲花山露营基地配套服务站及农特产品展示销售平台，有效提升基地管理服务质量和农特产品知名度。围绕民生保障，投入资金43.98万元开展老厂镇集镇区公厕垃圾保洁服务项目，长期维护集镇区域卫生情况；投入资金55万元建设羊坝底村委会小羊坝底村雨污分流项目，完工后将有效改善村小组排污系统；为提升村内道路基础设施，争取项目资金380万元建设羊坝底村委会团结村小组进村道路一期。

二、抓“三农”、守底线，谱写乡村振兴新篇章。老厂镇深入贯彻习近平总书记关于国家粮食安全的重要指示批示精神，全面落实粮食安全党政同责，加快推进杂交稻旱种工作。积极宣传动员，2025年我镇完成旱地优质稻种植目标任务350亩，涉及羊坝底村委会下辖的补东新寨、补东老寨、团结村、落期底、小羊坝底、大羊坝底、小多依7个村民小组，共计54户农户。联合市农业农村局共派出23人次实地指导，目前我镇旱地优质稻正在收割，并进行测产。积极推广优良品种，做好种子、农资的供应及监管。2025年全年种植小麦370亩、马铃薯1250亩、豆类1600亩、旱谷350亩、玉米5800亩、荞麦30亩；经济作物方面，烤烟1410亩、花生590亩、蔬菜12176亩（复种）、万寿菊2783亩、其他中药材911亩；水果方面，甘蔗704亩、樱桃2000亩、苹果2000亩、草莓144亩、枇杷250亩、李子800亩、柿子465亩、桃子70亩、黄皮梨80亩、沃柑30亩。切实贯彻习近平总书记中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，而且主要装中国粮的理念。此外2025年我镇完成肉类总产量533.8吨，禽蛋产量97.49吨。猪存栏3834头，出栏2323头；肉牛存栏6689头，出栏787头；山羊存栏14274只，出栏4006只；绵羊存栏7421只，出栏2925只；家禽存栏25789只，出笼32839只。市场动物产品丰富，价格平稳，人民生活水平得到提高。为充分调动和保护农民种粮积极性，确保全镇粮食生产稳定发展，我镇进一步完善中央农业支持保护补贴机制，切实做好2025年中央耕地地力保护补贴资金的兑现工作，坚持公平、公开、公正、简便易行的原则，2025年共补贴面积18847.29亩，补贴金额1677942元，且已全额发放到位。充分发挥农机购置补贴政策在提升产业、助民增收、利农利工方面的杠杆作用，2025年，全镇共受理农机购置与应用补贴资金申请表258份，受益户数43户，涉及机具43台。购机总价达到11.04万元，其中中央购置补贴为3.725万元。巩固拓展脱贫攻坚成果持续深化。我镇始终对标 “两不愁、三保障” 核心标准，严格落实 “四个不摘” 工作要求，将巩固拓展脱贫攻坚成果、全面防止返贫作为脱贫摘帽后的首要政治任务，通过建立领导干部挂钩包片工作机制，统筹调配工作力量、细化各级责任分工，坚持常态化召开防止返贫动态监测会议，会议频次为每半月一次；截至 2025 年 10 月，已累计召开防止返贫动态监测会议 18 次，成功消除返贫致贫风险 5 户 13 人。工作中重点聚焦低收入且收入不稳定的脱贫户与监测对象，对辖区内低收入农户开展全面排查，将“无力可扶、无业可扶”的 13 户30名脱贫户及监测对象纳入异地集中式产业扶贫范围，确保帮扶措施精准落地。同时，积极推进扶贫小额信贷政策宣传到户到人，2025 年10月累计完成 25 户农户的申报审核工作，审核金额 125万元，且已实现 25 户 125 万元的全额放贷；在兜底保障方面，目前全镇监测对象中享受特困供养3人、农村低保 27 人、城镇低保5人、事实无人抚养儿童保障1人，脱贫人口中享受特困分散供养11人、农村低保86人、城镇低保13人，各项保障政策均落实到位。乡村人居环境持续提升。我镇围绕农村人居环境整治提升目标，严格按照“全域推进、逐年提升”思路，因地制宜拓展 “三清一改”内容，推动村庄清洁行动向深度广度延伸，实现由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边全覆盖；通过落实“门前三包” 制度明确村民主体责任，为每个自然村配备1名以上村庄保洁员，同步建立完善清扫保洁制度并设立村庄清洁日，确保村庄保洁工作制度化、常态化、长效化。在农村厕所革命方面，2025年超额完成10座户厕建设任务（实际完成11座），已完成验收并兑付奖补资金1.1万元；同时强化保洁队伍管理，落实农村公厕日常保洁制度，保障设施完好、环境整洁，还在前期摸排基础上组织力量开展改厕问题排查整改，通过多渠道宣传改厕政策、技术要求、管护责任及资金奖补标准，确保农户全面知晓相关政策。此外，积极开展农村饮水安全排查，全面提升全镇饮水安全工程建设与运行管理水平，制作覆盖3个村委会（15个村小组）的饮水安全“三个责任人”公示牌，并指导供水工程运行管理单位向用水户承诺按量保质供水、管网维修服务时限及水费收缴使用公示等内容，切实保障群众饮水安全与合法权益。

三、守底线、筑屏障，绿色根基更加稳固。老厂镇高度重视生态环境保护工作，严格落实环境监管职责，扎实推进生态环境保护各项工作：一是做好各时段环境安全检查，在元旦、春节、国庆期间以选矿企业、危化品生产单位为重点开展隐患大检查，累计检查企业28家，日常巡查企业60余次，提出整改意见31条且全部完成，配合市环境执法大队检查5次、立案1件，同时督促企业学习环保法律法规；二是深入打好污染防治攻坚战，大气污染防治聚焦扬尘管控，督促运输车辆密闭运输、施工工地落实防尘措施、企业堆场覆盖抑尘网及加装喷淋设备，15座尾矿库落实降尘措施；水污染防治落实相关法规，建立镇、村（社区）两级河长体系，辖区饮用水依靠云锡公司水厂供应；土壤污染防治督促3家新增企业完成隐患排查与监测并上报；三是推进第三轮中央生态环境保护督察整改，辖区内3座涉及整改的尾矿库中，睿达锡矿尾矿库已公告销号，五级凹塘尾矿库完成闭库工程相关编制并开展滩面平整，云锡白龙井尾矿库预计2026年底前完成闭库。

此外我镇深入贯彻省、州、市森林草原防灭火工作部署，以 “全覆盖、无死角”为目标推进各项工作：高火险期组织镇属部门160人次、出动车辆50车次，通过卡点值守、巡山护林开展2次专题宣传，发放张贴各类宣传材料及公告命令等，并指导中小学开展 “五个一” 活动；清明期间设5个防火检查卡点，对1万余名进山人员宣传并督促扫码登记，开展“敲门行动”走访 600余户群众；组建15人专业扑火队、1支30人半专业扑火队、3支30人应急扑火队、15支30人义务扑火队，配备33名护林员及专用车辆、终端机、灭火设备等物资；构建镇村两级林长制体系，设总林长2人，划分15个责任区，25年来严格按照市级要求，总林长共巡查4次、镇级林长巡林24人次；积极开展野生动植物保护宣传，未发生伤害野生动物案件，3起肇事事件已上报；公益林资金方面，今年兑付153.07万元，2024至2025年相关补助资金已录入一卡通系统待发放。

四、保民生、增福祉，幸福成色持续擦亮。2025年老厂镇紧扣“以民为本、为民解困、为民服务”工作宗旨，统筹推进各项民生保障工作，一是做到救灾应急保障扎实有力。与个旧市大红屯粮食购销有限公司协作，健全救灾物资应急采购、调运、保障机制，储备帐篷、探照灯、折叠床、棉衣等物资满足突发灾害应急需求。严格执行救灾救助资金、物资管理法规，所有资金均通过市应急局“一卡通”发放；将发放信息纳入村务公开重点内容，实现政策、对象、金额、物资“四公开”，接受群众监督，全年无违规使用情况。2024-2025年度冬春救助期间，累计发放毛毯25床（救助25户25人）、棉被30床、棉衣10件、床垫10床、床上用品10套、衣服10件（救助70户70人）；中央和省级冬春救助资金15.04万元（救助376户376人）。二是实现城乡低保精准动态管理。坚持“应保尽保、应退尽退、分类施保”原则，成立村级低保民主评议小组，实现动态更新。截至2025年10月，全镇享受城市低保129户149人，1-10月发放低保金78.9221万元；农村低保241户313人，1-10月发放低保金89.4847万元，资金均由市民政局通过“一卡通”按时足额发放。三是做好临时救助与关心特殊群体。严格执行困难群体临时救助申请、审核、报批程序，2025年通过市民政局“一卡通”发放临时救助金2.54万元，救助15人。对小大坡村一户一人开展物资救助，救助大米、食用油、面条、鸡蛋等物资，有效缓解群众突发困难。全镇现有农村特困供养人员31人、城镇特困供养人员19人，发放分散供养生活补助金47.6254万元；孤儿4人，每人每月发放1340元生活补助金。同时，不定期走访敬老院，每半年开展1次分散供养老人及孤儿生活、健康随访，动态掌握群体情况。全镇共有58名优抚对象，发放生活补贴47.19953万元；“八一”建军节来临之际到莲花山雷达站对基地官兵进行慰问。2025年共为18名年满80周岁的老年人办理高龄补助手续；当前全镇80周岁以上高龄老人共计136人，按月发放生活补助金（每人每月50元），累计发放金额7.025万元。同时，定期开展高龄老人信息动态核查，上半年清理80周岁以上高龄老人死亡人员15人，确保补助发放精准无遗漏。对辖区3个村委会、2个社区的留守人员开展全面摸底排查与统计分析，经排查确认现有留守老人5人，留守儿童6人。通过专人对接帮扶引导儿童积极面对生活，定期与监护人沟通、关注家庭环境，构建全方位、常态化的留守儿童关爱体系。目前全镇共有残疾人286人，全年发放残疾人“两项补贴”16.964万元，开展“弘扬自强与助残精神凝聚团结奋进力量”活动，普及《残疾人保障法》等6部法规，发放资料200余份，覆盖100余人；组织残疾人赴卡房参加为期一周的食用菌（松茸）栽培技术培训，助力就业增收；组织听力残疾人适配助听器，为残疾人发放电动轮椅、功能轮椅、坐便器，改善生活质量。2025年老厂镇始终将人民群众的工作当做周瑶工作切实提升群众获得感、幸福感、安全感，为全镇经济社会稳定发展提供了坚实民生支撑。

五、抓安全、保生产，维护老厂稳定新局面。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格按照中央、省、州、市关于安全生产工作的决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。一是严格开展年初安全生产专项整治，结合年初安全生产事故易发特点，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域开展了为期两周的安全生产专项检查，累计检查非煤矿山企业10家，共发现各类安全隐患12项。针对发现的问题，检查人员现场下达整改指令，明确整改时限与要求，并跟踪督办，确保所有隐患均已整改到位，形成闭环管理，确保春节期间安全稳定。二是推进安全生产治本攻坚三年行动。详细制定了全镇安全治本攻坚三年行动方案，建立安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务清单并根据方案和清单，扎实开展相关工作。对选矿厂企业开展专项检查，行动期间共检查选矿厂企业36家次，发现并整改隐患43条，企业安全管理水平显著提升。三是保障汛期安全生产。紧紧围绕“防风险、保安全”主线，扎实推进汛期非煤矿山安全风险隐患排查整治各项工作，对辖区内非煤矿山企业，特别是地下矿山、排土场、尾矿库、长期停产矿山及选矿厂等重点区域和关键环节，开展了多轮次、全覆盖的安全风险隐患排查。对重大隐患实行专人盯守、限时整改，有效防范了安全事故的发生。加强应急物资储备与管理，确保沙袋、水泵、通讯设备等关键物资充足有效，为突发情况应对提供了有力保障。

六、保和谐、增稳定，筑牢老厂平安防线。老厂镇高度重视平安法制工作，构建了以镇党委书记、镇长为组长的平安建设工作领导小组，形成多级联动工作格局，制定相关工作方案与通知，将命案防控纳入年度考核，定期召开专题会议研判形势，并组织开展命案防控培训。在维护国家安全方面，开展宣传活动 4 场次覆盖 500 余人次，联合多部门排查风险隐患 4 次；推进信访工作中，落实领导接访下访制度，解决问题 35 件，建立信访矛盾台账并加强信息化建设，信访事项办结率 100%；常态化扫黑除恶，无涉黑涉恶案件，开展专项整治 10 次；强化矛盾纠纷排查化解，采用多种排查方式，每月排查 1 次共排查 9 次，化解矛盾纠纷 35 件，还开展流动人口排查专项行动，安装 54 个移动千里眼视频监控；做好民族宗教工作，开展反邪教宣传 4 场次覆盖 600 余人次，安全检查 10 次，组织民族团结活动 2 场；防范非法集资，开展宣传月活动，发放资料 1000 余份，排查重点领域 2 次；深化普法强基，线下开展 “法律进乡村” 活动，线上推送法律知识 20 条，结合文化活动推进法治宣传，政法干警走访 30 人次，全力维护辖区社会稳定与法治环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市老厂镇人民政府2025年度收入合计2228.79万元。其中：财政拨款收入2210.79万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18万元，占总收入的0.81%。

与上年相比，收入合计增加153.08万元，上升7.37%。其中：财政拨款收入增加135.08万元，上升6.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，下降0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加18万元，上升100%。

二、支出决算情况说明

个旧市老厂镇人民政府2025年度支出合计2210.79万元。其中：基本支出1101.93万元，占总支出的49.84％；项目支出1108.86万元，占总支出的50.16％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加130.12万元，上升6.25%。其中：基本支出增加115.04万元，上升11.66%；项目支出增加15.08万元，增加1.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市老厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1101.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1057.38万元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.55万元，占基本支出的4.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市老厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1108.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：商品和服务支出158.06万元，用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费开支；对个人和家庭补助支付201.82万元，用于生活补助、个人农业生产补贴；资本性支出557.72万元，用于办公设备购置、基础设施建设、大型修缮；政府性基金财政拨款支出191.26万元，用于支付其他政府性基金债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市老厂镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出2210.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加196.17万元，上升9.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出836.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.84%,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于支付在职职工工资及文化站日常运转开支。

8.社会保障和就业（类）支出165.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%,主要用于支付社区人员工作、离退休人员补助、遗属补助、在职职工养老保险及职业年金、临时救助。

9.卫生健康（类）支出82.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%,主要用于支付在职职工的医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于支付在职职工工资。

12.农林水（类）支出815.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.89%,主要用于支付在职职工工资、护林员扑火队工资、农旅产业融合发展示范基地项目款、农林水部门的正常运转开支等。

13.交通运输（类）支出22.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,主要用于支付公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,主要用于支付在职职工的工资。

19.住房保障（类）支出67.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,主要用于支付在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要用于支付安监站人员工资、扑火队工资。

23.其他（类）支出191.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，主要用于偿还政府债务。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107.37万元，决算为56.55万元，完成年初预算的52.67%；支出决算较上年增加46.85万元，上升482%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104.47万元，决算为56.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.13%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加46.85万元，上升482%；公务接待费支出决算较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107.37万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的52.67%，支出决算较上年增加46.85万元，上升482%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为104.47万元，决算为56.55万元，完成年初预算的54.13%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。公务用车运行维护费增加主要是本年度购置了两张公务用车，导致公务用车购置及运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加46.85万元，上升482%；公务接待费支出决算不变。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位新购置两张公务用车导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于日常工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市老厂镇人民政府2025年机关运行经费支出44.55万元，比上年增加6.47万元，下降16.99%,主要原因本单位新增了三位事业人员，增加了运行经费的开支。单位机关运行经费主要用于购买办公所需的办公用品、打印耗材等。

三、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市老厂镇人民政府资产总额639.37万元，其中，流动资产366.25万元，固定资产273.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89.92万元，其中固定资产增加57.59万元，流动资产增加32.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋102平方米，账面原值4.41万元，实现资产使用收入1.91万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额924.84万元，其中：政府采购货物支出6.22万元；政府采购工程支出896.37万元；政府采购服务支出22.25万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表。

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。