​个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年度部门决算

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市人民政府沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设，政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.沙甸街道办事处（行政单位）

2.党群服务中心（事业单位）

3.综合行政执法队（事业单位）

4.农业农村发展和财务服务中心（事业单位）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员109人。包括财政拨款开支经费的人员109人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆15辆，超编7辆。超编原因：实有车辆中包含环卫垃圾车辆。

三、重点工作概述

2025 年，沙甸街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级党委政府的领导下，紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种挑战，全力推动经济社会高质量发展，各项工作取得了显著成效。一是经济发展再上新台阶，综合实力显著增强。始终坚持发展第一要务，全力以赴推动经济增长。财政收入实现稳步增长，工业经济保持良好发展态势。二是项目建设持续推进，基础设施提质升级。高度重视项目建设，将其作为推动经济社会发展的重要引擎。谋划“十五五”规划重点项目21个，总投资49.29 亿元，为未来发展积蓄强大动能。红河州鸡沙全民健身中心建设项目顺利完成可研编制并通过提级论证；沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目（二期）已完工，正在开展竣工验收。三是产业转型取得突破，新经济增长点培育见效。传统产业创新发展，铅锌品牌竞争力不断提升，指导企业智能化发展取得实效，创源公司、振兴公司等企业逐步实现自动化智能化生产，冲坡哨新材料产业园建设有效推进。沙甸美食产业影响力越来越大，指导金川社区成立党组织领办公司，精心打造“吃在沙甸”品牌，推动了民族团结与经济发展互促共进。四是民族团结巩固深化，共同体意识铸牢夯实。深化宣传教育通过党员教育培训、“三会一课”、主题党日、宣传栏、LED 电子显示屏、海报等多种方式，营造浓厚的民族团结示范创建工作宣传氛围。依托个旧市铸牢中华民族共同体意识主题教育中心，开展铸牢中华民族共同体意识宣传200余次，成为展示民族团结进步成果的重要窗口。以民族团结进步示范创建为总抓手，持续深入开展各类民族团结主题活动。举办“吃在沙甸”美食街，以“美食搭台促三交，文旅助力活经济”，促进各族群众广泛交往交流交融，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。五是社会治理精细高效，人民安全感满意度不断攀升。不断深化“1 + 4 + 279 + N”工作体系，实现联系服务群众全覆盖、零公里。构建“社区上报、街道吹哨、部门报到、有诉即办”机制，有效提升了社会治理效能；生态环境质量持续改善，空气质量优良天数比率达 100%。六是民生事业不断改善，群众幸福指数持续提升。筑牢养老“安全网”、医疗“保障网”撑起幸福晚年，确保生活“医靠”。七是从严治党纵深推进，政治生态风清气正。聚焦固本强基，夯实基层执政根基。推动中央八项规定精神落地见效，开展学习研讨、警示教育等活动，抓实党员教育管理，班子成员带头开展“第一议题”学习、到挂钩联系点讲党课等。按程序完成党员发展，队伍结构持续优化。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党的领导和党的建设。开展党委理论学习中心组学习、召开警示教育大会、讲授专题党课，不断提高党员干部的政治理论水平和廉洁自律意识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年度收入合计45,691,718.54元。其中：财政拨款收入45,691,718.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少57,287,806.70元，下降55.63%。其中：财政拨款收入减少57,287,806.70元，下降55.63%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是受财政落实“过紧日子”政策要求，财政统一压减一般性、非刚性业务公用经费；部分专项项目实施完工，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年度支出合计45,691,718.54元。其中：基本支出13,435,458.25元，占总支出的29.40％；项目支出32,256,260.29元，占总支出的70.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少57,287,806.70元，下降55.63%。其中：基本支出增加1,791,229.94元，增长15.38%；项目支出减少59,079,036.64元，下降64.68%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。基本支出增加的主要原因是受新招考录用人员及晋级晋档、社保缴费基数上调、办公后勤运转保障等政策刚性因素影响。项目支出减少的主要原因是部分项目周期到期后不再安排项目预算，落实过紧日子要求，压减非重点项目支出，同时上年度部分项目结余资金按规定收回，本年项目执行规模相应缩减。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市人民政府沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,435,458.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,879,037.83元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556,420.42元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市人民政府沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,256,260.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出包括金川社区乡村旅游发展提升改造项目、冲坡哨社区茄果类果蔬种植基地项目、新沙甸社区三号湾水田灌溉沟渠改造项目、冲坡哨社区种植业综合配套设施建设项目、金川社区川方寨民族团结综合性活动场所项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出39,189,618.54元,占本年支出合计的85.77%。与上年相比减少63,618,656.70元，下降61.88%,完成年初预算的235.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26,173,301.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%,完成年初预算的258.85%。主要用于2010301行政运行5,249,322.13元；2010302一般行政管理事务185,250.28元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出101,321.43元；2010450事业运行106,487.44元；2010650事业运行102,667.16元；2012901行政运行103,758.44元；2013101行政运行10,322.58元；2013102一般行政管理事务40,000.00元；2313150事业运行75,912.88元；2013299其他组织事务支出885.00元；2013904专项业务1,664,752.63元；2013999其他社会工作事务支出8,400.00元。造成预决算差异的主要原因是受新招考录用人员及晋级晋档、待遇调整导致人员经费增长，同时单位日常办公运转保障支出增加等因素影响。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出21,202.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的42.40%。主要用于2030607民兵21,202.20元。造成预决算差异的主要原因是办公费支出未按年初计划实施。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出479,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的556.99%。主要用于2050202小学教育250,478元，2050203初中教育228,530元。造成预决算差异的主要原因是其他工资福利支出增加，年初编制预算时对相关人员补助支出预估不足。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出120,297.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的104.03%。主要用于2070109群众文化99,401.93元，2070899其他广播电视支出20,895.37。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资变动。

8.社会保障和就业（类）支出3,016,011.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的119.73%。主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出41,535.7元；2080299其他民政管理事务支出424,189.44元；2080501行政单位离退休815,207.20元，2080502事业单位离退休328,453.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出984,861.12元，2080801死亡抚恤65,679.00元，2081105残疾人就业11,200.00元；2082502其他农村生活救助251,430.00元；2089999其他社会保障和就业支出93,455.32元。造成预决算差异的主要原因是受新招考录用人员及晋级晋档、社保缴费基数上调因素影响。

9.卫生健康（类）支出1,056,660.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的113.87%。主要用于2101101行政单位医疗319,819.15元，2101102事业单位医疗242,400.00元，2101103公务员医疗补助339,273.48元，2101199其他行政事业单位医疗支出17,346.52元；2109999其他卫生健康支出137,821.72元。造成预决算差异的主要原因是受社保缴费基数上调因素影响。

10.节能环保（类）支出442,777.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的96.11%。主要用于2110199其他环境保护管理事务支出442,777.40元。造成预决算差异的主要原因是厉行节约，压减公用支出。

11.城乡社区（类）支出2,501,222.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的316.28%。主要用于2120104城管执法291,175.92元；2120199其他城乡社区管理事务支出198,399.60元；2120399其他城乡社区公共设施支出1,018,007.12元；2120501城乡社区环境卫生993,640.00元。造成预决算差异的主要原因是实际人员经费较年初预算有所增加，城乡社区相关专项工作项目实施规模扩大，对应业务支出相应增加。

12.农林水（类）支出4,510,056.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%,完成年初预算的451.30%。主要用于2130104事业运行707,751.01元；2130108病虫害控制2,700.00元；2130126农村社会事业62,000.00元；2130204事业机构254,953.43元；2130316农村水利60,000.00元；2130399其他水利支出44,000.00元；2130504农村基础设施建设3,100,000.00元；2130505生产发展29,210.00元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99,913.76元；2139999其他农林水支出149,528.00元。造成预决算差异的主要原因是人员类经费支出有所增长，乡村振兴建设项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出653,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的107.13%。主要用于2210201住房公积金653,598.00元。造成预决算差异的主要原因是新招考录用人员及职工晋级晋档。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出215,482.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于2240106安全监管32,221.98元；2240602森林草原防灾减灾183,260.80元。造成预决算差异的主要原因是加大森林草原防灾减灾力度，相应支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为571,500.00元，决算为171,490.87元，完成年初预算的30.01%；支出决算较上年增加90,874.84元，增长112.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为281,500.00元，决算为171,490.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.92%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为171,490.87元，较上年增加101,235.84元，增长144.10%；公务接待费支出决算为0,00元，较上年减少10,361.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,361.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为571,500.00元，支出决算为171,490.87元，完成年初预算的30.01%，支出决算较上年增加90,874.84元，增长112.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为281,500.00元，决算为171,490.87元，完成年初预算的60.92%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、过紧日子的工作要求，从严管控公务接待、公务用车运行、因公出国（境）等三公经费支出。年初预算安排公务用车购置费150,000.00元，实际未能购置；节约公务用车运行维护开支；公务接待费资金未能支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加101,235.84元，增长144.10%；公务接待费支出决算减少10,361.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,361.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算安排购置公务用车，实际未能购置；节约公务用车运行维护开支；公务接待费资金未能支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2025年机关运行经费支出556,420.42元，比上年增加94,156.11元，增长20.37%,主要原因是单位水电费、办公设施必要维修维护等日常运转开支增加。部门机关运行经费主要用于保障部门日常运行，包含办公印刷、水电、差旅会议、维修维护等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市人民政府沙甸街道办事处资产总额60,526,407.26元，其中，流动资产7,354,492.52元，固定资产53,171,914.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,542,006.62元，其中固定资产增加34,482,073.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋170.51平方米，账面原值421,041.86元，实现资产使用收入47,072.95元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,995,633.07元，其中：政府采购货物支出2,079,376.20元；政府采购工程支出2,602,100.00元；政府采购服务支出314,156.87元。授予中小企业合同金额4,995,633.07元，其中：授予小微企业合同金额4,995,633.07元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。