个旧市自然资源局（汇总）2025年度部门决算

个旧市自然资源局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构

1.办公室

2.财务科

3.信息和综合科

4.耕保科

5.利用科

6.自然资源调查监测科

7.自然资源确权登记局

8.测绘地理信息管理科

9.国土空间规划科

10.法规科

11.矿产资源开发和储量管理科

12.地质勘察管理科

13.执法监察大队

14.国土生态修复科

15.城乡规划和建设项目管理科

16.行政审批科

17.城乡规划中心

18.不动产登记中心

19.个旧市土地收购储备中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1. 个旧市自然资源局

2. 个旧市土地收购储备中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属1人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，推进全面从严治党

2025年以来，在市委、市政府及州自然资源和规划局的领导下，在市纪委派驻政协纪检监察组的指导下，局党组始终把思想和行动统一到中央、省、州、市对党风廉政建设和反腐败工作决策部署上，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，管党治党责任全面落实。

1.筑牢廉政根基。全体党员干部通过“三会一课”、主题党日等形式，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第五卷、《习近平关于自然资源工作论述摘编》等内容。全年共组织开展党组理论学习中心组学习10次，党支部集中学习56次，不断增强党员干部的“四个意识”，铸就忠诚品格；我局将深入贯彻中央八项规定精神作为全面从严治党的重要抓手，纳入党员教育管理和干部培训必修内容，局领导班子成员坚持以身作则、以上率下，带头严格执行中央八项规定精神，带头厉行勤俭节约

2.狠抓全面从严治党。构建“党组书记全面抓、分管领导统筹抓、班子成员协同抓”的工作机制，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系；严格执行党组议事规则、“三重一大”集体决策、“一把手”末位表态、财务管理、公务接待等制度，全方位规范权力运行。

3.加强作风建设。持续开展岗位廉政风险防控，针对自然资源领域生态修复、地质灾害防治、国土空间规划编制、土地整治等重点领域，建立健全监管台账，跟踪资金流向，确保专款专用，严防挤占、挪用、套取等行为。围绕规范权力运行，以工作流程为线、工作岗位为点，深入开展廉政风险排查防控工作，共排查出廉政风险点40个，制定防控措施61条，有效防范了廉政风险。聚焦集中整治群众身边不正之风和腐败问题，开展不动产“登记难”、殡葬领域腐败问题专项整治。全面启用信息化监管平台，推动“制度+科技”监督模式，压缩自由裁量空间，规范权力运行流程；坚持把苗头性、倾向性问题消灭在萌芽状态，运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，做到该警示的及时警示，该提醒的及时提醒，该批评的及时批评，该纠正的及时纠正，经常“咬耳扯袖、红脸出汗”，把“小问题”消灭在萌芽状态，2025年开展廉政谈话、履职谈话120余人次。

（二）坚持规划引领，优化空间布局

1.全面完成个旧市国土空间总体规划（2021-2035年）及9个乡镇级国土空间规划编制工作。红河州人民政府正式完成了对《个旧市国土空间总体规划（2021—2035 年）》的批复（其中，大屯街道、沙甸街道、锡城街道、鸡街镇4个乡镇（街道）位于个旧市中心城区范围内，其乡镇级国土空间规划以专章形式纳入个旧市国土空间总体规划编制，与市级总规一并获得州人民政府批复）。《个旧市国土空间总体规划（2021—2035 年）》划定永久基本农田31.15万亩，生态保护红线面积 247.64 平方千米，城镇开发边界面积 79.05 平方千米。个旧市人民政府正式完成了对中心城区范围外的蔓耗镇、贾沙乡、保和乡、卡房镇、老厂镇5个乡镇级国土空间规划的批复。国土空间总体规划是个旧市国土空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。规划从筑牢安全发展的空间基础、优化国土空间开发保护格局、提升城乡空间品质、构建安全韧性基础设施体系等方面作出了全局的安排，是个旧市国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲。

2.有序推进个旧市国土空间详细规划编制。个旧市（含云南个旧产业园区）已委托编制详细规划15个、蒙自经开区已委托编制详细规划1个，其中，已取得批复的详细规划9个，在编详细规划7个，辖区内详细规划编制覆盖面积为6560.05公顷。城镇开发边界区内详细规划编制覆盖面积为5894.61公顷，覆盖率为74.57%，个旧市共划定中心城区城镇单元25个，已开展编制的详规单元18个,中心城区详细规划编制开展率72%，均超过全州平均水平。

3.全面完成个旧市71个行政村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制。规划审批率达到100%，入库备案率为100%。戈贾社区、对门山村委会在参加全州优秀村庄规划成果评比中分别荣获二等奖和三等奖。个旧市“干部规划家乡行动”工作获全省通报表扬及以奖代补资金奖励。个旧市村庄规划成果备案工作于2025年1月4日获全省通报表扬。在2025年云南省优秀国土空间规划成果评选中，个旧市贾沙乡丫沙底村“多规合一”实用性村庄规划(2021-2035年)获评云南省国土空间规划学会详细规划类二等奖。

（三）严守耕地红线，保障粮食安全

1.个旧市耕地园地摸排。按照省委、省政府工作要求，省自然资源厅工作部署，2025年3月开展了全市耕地、园地、设施农用地现状摸排，摸排图斑总计15103个（103707.96亩），形成数据成果资料，摸清全市耕地、林地、园地、设施农用地种植现状情况底数，为后续统筹优化全市耕地、园地、林地空间布局，解决农业结构调整导致耕地“非粮化”、耕地保护红线与退耕还林还草空间重叠等问题提供数据基础。

2.划定永久基本农田储备区。自然资源部、农业农村部印发了《永久基本农田红线管理办法》于2025年10月1日正式实施，依据《永久基本农田红线管理办法》的7个正向优化条款以及上级自然资源部门的工作要求，上级下发了2024年度国土变更调查成果和稳定耕地图层，结合永久基本农田核实处置数据成果，将已建成的高标准农田、坝区耕地、补充耕地项目新增加的耕地、与已划定的永久基本农田集中连片的耕地、坡度小于15度质量较好的耕地优先划入永久基本农田储备区，充分衔接全市耕地林地园地布局优化调整情况，开展永久基本农田储备区划定工作，共划入永久基本农田储备区7245.14亩，成果数据已按照省级要求上报审核。永久基本农田储备区的划定从质量上实现永久基本农田的实至名归。

3.耕林园布局优化工作。深刻领会自然资源部128号文件优化年度国土变更调查地类认定标准和《永久基本农田红线管理办法》的政策意义，完善耕地调查规则，对耕地上种植三七等中药材浅根系作物，耕作层未破坏的按照耕地调查，改变原先耕地上无法种植中药材，促进中药材种植行业发展。优化耕地、林地、园地空间布局，化解历年耕地保护工作中历史遗留问题，逐步让耕地、永久基本农田实至名归。（1）认定一批：根据128号文件，符合完善后的耕地调查有关规则，耕作层未破坏，属于种植浅根系作物可调查为耕地的直接认定一批为耕地并严格保护。全市纳入“认定一批”面积为2433亩，其中涉及永久基本农田1511亩。（2）恢复一批：结合个旧市实际情况，充分考虑“三区三线”的划定，巩固拓展脱贫攻坚成果，考虑群众的恢复意愿、产业发展情况、恢复难易程度等因素，设置过渡期分阶段、分批次逐步进行恢复。全市确定恢复面积2141亩，其中永久基本农田2129亩。（3）退出一批：依据摸排成果，统筹研判全市耕地保护红线形势，将实地耕地‘非农化’、堆矿地块、耕地流向竹林地不适宜稳定利用的耕地等因素纳入退出一批范围，全市纳入“退出一批”面积19687亩，其中涉及永久基本农田7319亩。（4）置换一批：将调查现状为耕地的，耕地范围以外种植浅耕系作物且耕作层未破坏的适宜作为耕地保护的地块调查认定为耕地进行后期置换，划入永久基本农田储备区的地块纳入置换，全市纳入“置换一批”面积6059亩。

4.2025年度耕地保护考核基本情况。根据个旧市国土空间规划，我市耕地保护目标43.27万亩，永久基本农田保护目标31.08万亩。经过耕林园优化布局并衔接20 25年度变更调查工作后，2025年年终考核耕地保有量预计达到45.11万亩，永久基本农田实有耕地面积预计达到31.53万亩，耕地和永久基本农田均能完成考核任务。

5.严格落实耕地占补平衡制度、实行耕地数量和质量占补平衡制度。2025年严格执行耕地占补平衡各项制度政策，在建设项目用地报批过程中，实行耕地数量、水田规模和粮食产能三类指标落实耕地占补平衡，认真落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。2025年度落实耕地数量指标10.2758公顷，水田规模指标1.0743公顷，粮食产能96973.2公斤，用以保障尼格龙岔互通、化工园区等州市两级重点产业发展项目。

6.临时用地审批及监管情况。严格按照《云南省临时用地管理办法（试行）》规定执行，共办理1件临时用地审批，个旧市贾沙乡云掌寨矿产资源勘查临时用地，项目用地总面积为0.3458公顷。

7.设施农用地监管情况。我市设施农用地备案严格按照原云南省国土资源厅 云南省农业厅关于印发《云南省设施农用地实施管理细则（试行）》的通知（云国土资〔2016〕174号）和《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）文件的规定办理，2025年共办理设施农用地备案9件，用地总面积44.7668公顷，有效保障我市种养殖行业所需用地，促进我市渔业养殖、经济作物种植等设施农业发展。

（四）强化要素保障，推动项目落地

1.靠前服务做好用地报批。2025年，共获批成片开发1个，批复方案面积34.2008公顷，主要保障蒙自经开区产业用地；共获批城市批次用地3个，批准面积38.2737公顷，主要保障个旧市现代农业科技示范基地建设项目、蒙自经开区圣比和二期、八抱树化工园区基础设施及标准厂房（一期）等产业项目；共获批增减挂钩建新方案1个，批复面积18.7393公顷，主要保障个旧北部园区（二期）建设项目。

2.土地出让情况。2025年我市共供应土地14宗（不含完善用地手续），供应土地面积52.5公顷（其中划拨30.3公顷，出让22.2公顷），完成土地出让收入21557万元（其中划拨价款6820万元，出让收入14067万元，完善用地手续收入670万元）。

3.个旧市批而未供处置情况。2025年度个旧市批而未供任务基数为4745亩，完成处置641亩，处置率为13.51%。

4.个旧市闲置土地处置情况。2025年个旧市闲置土地任务基数为356.1亩，年度闲置土地净减少率不低于20%。疑似新增闲置土地0亩，完成2025年度闲置土地处置112.9亩，闲置土地净减少率为31.71%。[净减少率计算公式：（闲置土地处置量-闲置土地新增量）/闲置土地基数]

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市自然资源局2025年度收入合计125293408.68元。其中：财政拨款收入125293408.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加35155294.72元，增长39.00%。其中：财政拨款收入增加35155294.72元，增长39.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。2025年红河州个旧市新增土地储备专项债券项目专项债券资收入80000000元

二、支出决算情况说明

个旧市自然资源局2025年度支出合计125293408.68元。其中：基本支出15163830.66元，占总支出的12.10％；项目支出110129578.02元，占总支出的87.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加35155294.72元，增长39.00%。其中：基本支出增加678482.92元，增长4.68%；项目支出增加34476811.80元，增长45.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。2025年红河州个旧市新增土地储备专项债券项目专项债券资收入80000000元

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15163830.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13690458.96元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1473371.70元，占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110129578.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市建设路12号A-(1)-4-1宗地地上房屋及构筑 项目经费 1000000元，主要用于拆迁补偿款

个2017CR11号、个2017CR12号土地收储资金 项目经费 1000000 元，主要用于拆迁及土地补偿款

个旧市贾沙等2个乡水塘等2个村国土综合整治（提质改造）项目经费510645元，主要用于土地流转费

个旧市贾沙等2个乡水塘等2个村国土综合整治（提质改造） 项目经费649155 元，主要用于土地流转费

个旧市2025年度第一批次城市建设用地耕地占补平衡 项目经费 6435000元，主要用于征地和拆迁补偿款

北部园区二期项目项目经费1000000元，主要用于征地补偿款

个旧市锡城街道新冠村土地治理（整改）项目经费 500000 元，主要用于工程款

红河发展集团有限公司前期土地开发项目经费6337583.96元，主要用于土地开发

大屯二组集体预留用地资金项目经费 1000000 元，主要用于失地农民保障金

2024年10月至12月协管员经费329367.43元主要用于支付工资

协管员经费145492.76元，主要用于支付1月工资

协管员经费128554.48元，主要用于支付2月工资

协管员经费126448.65元，主要用于支付3月工资

工会行政补助经费290000元，主要用于工会

个旧市锡城街道新冠村土地治理（整改）项目经费500000元， 主要用于工程款

协管员经费131712.53元，主要用于支付4月工资

协管员经费131755.59元，主要用于支付5月工资

协管员经费131335.59元，主要用于支付6月工资

个旧市锡城街道新冠村土地治理（整改）项目经费30000元，主要用于决算编制与审计造价咨询服务费

个旧市老厂镇阿西寨土地治理（整改）项目经费9500元，主要用于决算编制与审计造价咨询服务费

个旧市老厂镇阿西寨土地治理（整改）项目经费9800元，主要用于工程量复核服务费

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费30600元，主要用于监理费

个旧市老厂镇阿西寨土地治理（整改）项目经费9800元，主要用于监理服务费

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费6000元，主要用于审计与决算编制服务费

红河州个旧市头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费3900元，主要用于耕地质量评定服务费

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费8500元，主要用于竣工报告编制服务费

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费9900元，主要用于竣工碑设计制作服务费

红河州个旧市头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费4200元，主要用于工程量复核费用

个旧市鸡街镇龙潭村国土综合整治（提质改造）项目经费831312元，主要用于土地流转费

协管员经费126629.76元，主要用于支付7月工资

协管员经费136163.98元，主要用于支付8月工资

红河州个旧市贾沙等2个乡水塘等2个村国土综合整治（提质改造）项目经费50845元，主要用于土地流转费

2024年7月至12月经费5788元，主要用于遗嘱补助

2025年1月至6月经费5578元，主要用于遗嘱补助

黄增富死亡抚恤金243564.8

个旧市鸡街镇龙潭村国土综合整治（提质改造）项目经费60000元，主要用于用水资金

个旧市锡城街道戈贾社区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035）编制及1：500项目经费7000元，主要用于测绘费

2024年7月电信服务费用2781.9元

2024年8月电信服务费用2730.36元

2024年9月电信服务费用2729.18元

2024年10月电信服务费用2715.65元

2024年11月电信服务费用2721.41元

2024年12月电信服务费用2740.44元

2024年7月移动网费4300元

2024年8月移动网费4300元

2024年9月移动网费4300元

2024年10月移动网费4300元

2024年11月移动网费4300元

2024年12月移动网费4300元

2025年1月至6月移动网费23492.55元

云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目经费4000000元，主要用于工程款

云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目经费1427200元，主要用于工程款

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费145000元，主要用于种植管护费

卡房镇扯土白村委会舍俄迷村后山崩塌应急处置项目经费75865元，主要用于工程款

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费45000元，主要用于工程款

个旧市大屯镇等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目经费270000元，主要用于工程款

卡房镇扯土白村委会舍俄迷村后山崩塌应急处置项目经费10000元，主要用于审计费

鸡街麻栗树村滑坡地质灾害应急处置项目经费93299元，主要用于工程款

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费20000元，主要用于土地整治咨询服务费

卡房镇扯土白村委会舍俄迷村后山崩塌应急处置项目经费3500元，主要用于勘查设计费

个旧市教体局幼儿园周边塌陷区应急调查及应急抢险治理项目经费100000元，主要用于工程款

个旧市蔓耗镇小河沟泥石流治理工程项目经费217997元，主要用于工程款

红河州个旧市卡房镇头道水村国土综合整治（补充耕地）项目经费60000元，主要用于新增耕地核查认定及日常变更费

个旧市蔓耗镇小河沟泥石流治理工程项目经费6693元，主要用于项目监理费

卡房镇扯土白村委会舍俄迷村后山崩塌应急处置项目经费6600元，主要用于项目监理费

个旧市卡房镇玄麻冲箐干冲箐泥石流治理工程项目经费229196元，主要用于工程款

2012年度个旧市重点矿山地质环境恢复治理项目一标段项目经费90000元，主要用于工程款

个旧市卡房镇玄麻冲箐干冲箐泥石流治理工程项目经费6850元，主要用于项目监理费

2022年重点生态区历史遗留矿山修复项目经费720000元，主要用于工程款

个旧市大屯镇等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目经费270000元，主要用于工程款

云南省个旧市历年批准农转征项目、历年具体建设项目经费10000元，主要用于用地供应宗地矢量数据建设费用

个旧市2022年重点生态区历史遗留矿山生态修复项目经费200000元，主要用于施工费

个旧市锡城街道新冠村土地治理（整改）项目经费300000元，主要用于施工费

红河州个旧市老厂镇羊坝底村补东老寨国土综合整治（补充耕地）项目经费200000元，主要用于施工费

红河州个旧市鸡街镇兴业村国土综合整治（补充耕地）项目经费100000元，主要用于施工费

红河州个旧市鸡街镇棚旧村大红地国土综合整治（补充耕地）项目经费100000元，主要用于施工费

红河州个旧市鸡街镇棚旧村大红地国土综合整治（补充耕地）项目经费200000元，主要用于施工费

个旧市宝华街道下河沟开挖点（老州歌舞团院内至胜利路中段）项目经费45000元，主要用于鉴定咨询服务检测鉴定费

2025年不动产权证书和不动产登记证明印制服务项目经费19690元，主要用于印制服务费

2024年不动产登记证书、不动产登记证明项目经费17644元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出24179206.95元,占本年支出合计的19.30%。与上年相比减少-4559847.01元，下降-15.87%,完成年初预算的95.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1847317.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的57.15%。主要用于人员社会保险费；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出1322017.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的100.35%。主要用于人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于红河州个旧市鸡街龙潭村国土综合整治项目供水费；造成预决算差异的主要原因是后期确定支付款项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19903034.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%,完成年初预算的103.69%。主要用于支付人员社会保障费；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

19.住房保障（类）支出1046837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的107.17%。主要用于人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100600.00元，决算为68508.18元，完成年初预算的68.10%；支出决算较上年减少-3547.65元，下降-4.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80600.00元，决算为68508.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-3547.65元，下降-4.92%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100600.00元，支出决算为68508.18元，完成年初预算的68.10%，支出决算较上年减少-3547.65元，下降-4.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为80600.00元，决算为68508.18元，完成年初预算的85.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-3547.65元，下降-4.92%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于矿山执法巡查、行政事务等日常工作所需，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市自然资源局2025年机关运行经费支出1460314.32元，比上年增加874340.66元，增长149.21%,主要原因是支付以前年度未支付款项。部门机关运行经费主要用于支付行政人员交通补贴、以前年度项目款、协管员工资、2024年7月至12月“打非治违”平台电信服务费用。2024年7月至12月移动网费、工会费、公务用车燃油费、2024年7月至12月电信服务费、两辆公车平台使用费、保险费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市自然资源局资产总额36638968.67元，其中，流动资产35814901元，固定资产824066.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加423668.67元，其中固定资产减少167719.47元。处置房屋建筑物54.99平方米，账面原值12378.25元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额112149.56元，其中：政府采购货物支出37334.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74815.56元。授予中小企业合同金额112149.56元，其中：授予小微企业合同金额112149.56元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）