个旧市投资促进局2025年度部门决算

个旧市投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（街道）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商服务科、督查考评科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.个旧市投资促进局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓联动招商，强化责任落实

结合工作实际，将研究在谈、重大、签约、落地项目作为党政联席会的固定议题，每月定期研讨，层层压实责任。领导班子分片联系市级各招商引资责任部门，加强与各部门的信息沟通和督促指导，强化项目包装谋划，项目入库质量显著提高，储备优质项目32个，为后续招商工作奠定坚实基础。

（二）抓带头招商，压实一把手担当

扛牢压实“一把手”招商引资责任，主要领导率先垂范、领衔招商，全面加大招商工作力度。今年以来，赴北京、上海、广州等地开展招商引资考察活动14次，其中筹备市领导“一把手”招商6次，与云南云帆有色金属股份有限公司等达成合作意向。

（三）抓产业研究，开展精准招商

围绕三大主导产业，策划包装个旧市高纯二氧化锡生产线建设等32个项目，协议总投资约187.66亿元，形成“三产协同、主次分明”格局（一产占17%、二产占37.5%、三产占45.5%）。其中，个旧市年产100吨纳米级ITO粉体、300万片TP-ITO导电玻璃生产线2个包装项目纳入全省重点招商项目库，为全州产业链完善提供重要项目支撑。

（四）抓招引力度，赋能经济发展

探索“走出去+引进来”双轮驱动模式，形成部门高效联动机制。截至12月，重点在谈项目14个，拟投资9.48亿元；接待上海石头化工等企业111批次。上报省外产业招商到位资金35.87亿元，资金同比增长4.88%；实际利用外资210万美元，完成目标的140%；完成500万元及以上新签约项目39个，完成目标的108.33%，其中亿元以上新签约项目10个，完成目标的160%。全年成功举办五次招商引资签约大会，累计签约15个项目，总金额达27.6亿元。

（五）抓协调服务，保障项目落地

我局坚持为民办实事，强化招商服务与机制建设。严格执行“正负面清单”，构建“1+N”市场化联络体系，提升对接精准度。创新“三办”服务模式，深入开展“招商服务进万企”行动，班子成员带头走访企业95家，解决困难问题39件。严格落实《招商引资项目倒排工期制度（试行）》，细化责任、挂图作战。优化《个旧市招商引资项目预审制度》，构建“三维评估体系”，从源头把控项目质量。联合大数据中心搭建“资源库+需求库”平台，实现企业需求与项目资源精准匹配，全面提升招商效能。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出给与国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市投资促进局2025年收入合计1634216.48元。其中：财政拨款收入1634216.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少302149.64元，减少15.6%。其中：财政拨款收入减少302149.64元，减少15.6%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

个旧市投资促进局2025年度支出合计1634216.48元。其中：基本支出1252187.93元，占总支出的76.62％；项目支出382028.55元，占总支出的23.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少302149.64元，减少15.6%。其中：基本支出增加340128.07，增长37.29%；项目支出减少642322.71元，减少62.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年用于保障个旧市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1252187.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1001901.93元，占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250286元，占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2025年用于保障个旧市投资促进局为完成招商引资专项业务工作的经费支出382028.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款支出1634216.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少302149.64元，减少15.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1401911.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%,完成年初预算的101%，主要用于人员经费和业务支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度编制内人员社保费用调整，及取得州级招商引资“比学赶超”奖补金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96517.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的78.91%。主要用于编制内人员养老及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度编制内人员社保费用调整。

9.卫生健康（类）支出74407.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的101.79%。主要用于编制内人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度74407.98。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出49538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的251.46%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算200000元，决算数98000元，较上年减少50301.28元，下降10.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为98000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少50301.28元，下降10.30%；具体是国内接待费支出决算98000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少50301.28元，下降10.3%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为98000元，完成年初预算的49%，支出决算较上年减少50301.28元，下降10.3%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为98000元，完成年初预算的49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待人数和接待规格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少50301.28元，下降10.3%，具体是国内接待费支出决算98000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约，严格控制接待人数和接待规格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市投资促进局2025年机关运行经费支出250286元，比上年增加197270元，增长372.1%,主要原因是2025年度支付数年公务用车费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市投资促进局资产总额357490.28元，其中，流动资产199882.97元，固定资产157607.31（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379776.8元，其中固定资产减少36367.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。