个旧市供销合作社联合社2025年度部门决算

个旧市供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围， 发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事财务科、合作指导科、经济发展科、法规科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休2人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、按照中央、省、州、市乡村振兴战略的要求，以习近平总书记在中央农村工作会议上“坚持把解决“三农”问题作为全党工作重中之重”的讲话精神为指导，大力发展“乡村流通工程”,努力构建农村流通服务体系。充分利用各种资源优势,紧紧围绕农资销售服务、农副产品购销、因地制宜抓好农村现代流通网络建设。

2、继续抓好“两社一会”建设，积极领办，创办各类专业合作社，紧紧围绕当地主导产业，搞好产前，产中、产后系列化服务工作，带动农民实现增产增收。

3、实施“名牌立社”战略，提高供销系统竞争力，加强品牌创建、品牌培育、商标注册工作，做到争创名企，树立名店，打造名牌，努力提高个旧市农副产品的市场占有率和知名度。

4、围绕日用品消费网络等重点项目的申报，积极争取各级政府和部门的各项支持。

5、以红河农资连锁为依托，做好红河农资连锁店化肥、农药等农资产品的销售服务。

6、完成上级下达的经营总额和利润指标。

7、抓好企业安全生产管理，控制好安全生产指标。

8、努力做好市委，市政府和上级下达给供销社的工作指标和任务，完成市社领导安排的各项工作任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市供销合作社联合社2025年度收入合计2730199.00元。其中：财政拨款收入2730199.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少151663.47元，下降5.26%。其中：财政拨款收入减少151663.47元，下降5.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职人员级别结构变化。

二、支出决算情况说明

个旧市供销合作社联合社2025年度支出合计2730199.00元。其中：基本支出2467177.00元，占总支出的90.37％；项目支出263022.00元，占总支出的9.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少151663.47元，下降5.26%。其中：基本支出减少393633.47元，下降13.76%；项目支出增加241970.00元，增长1149.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员级别结构变化，导致基本支出减少，项目支出增加1人死亡抚恤。

（一）基本支出情况

2025年用于保障个旧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2467177.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2294759.84元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172417.16元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2025年用于保障个旧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263022.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费263022.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金及遗属生活补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款支出2730199.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少151663.47元，下降5.26%,完成年初预算的80.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于个财预〔2025〕265号两新组织党建“15311”工作项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1277370.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.79%,完成年初预算的60.05%。主要用于职工养老保险支出、离退休人员工资等；造成预决算差异的主要原因是在职人员级别变化，社保费用降低。

9.卫生健康（类）支出194396.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的103.57%。主要用于职工医疗保障经费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保障缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1159209.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.46%,完成年初预算的118.02%主要用于在职职工工资发放及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年集中支付2019至2025年公务用车费。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的111.27%。主要用于在职人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员级别变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为880.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出172417.16元，比上年增加67474.70元，增长64.30%,主要原因是本年集中支付2019-2025年公务用车经费。部门机关运行经费主要用于办公用品购置、水电费、电信费、公务用于经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市供销合作社联合社资产总额774874.51元，其中，流动资产211454.71元，固定资产563419.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83015.64元，其中固定资产减少14113.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。