个旧市应急管理局（汇总）2025年度部门决算

个旧市应急管理局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处，包括：办公室，应急指挥中心，政策法规科和宣传教育科，安全生产综合协调科，灾害应急救援协调管理科，综合减灾救灾和物质保障科，危化品监管和安全基础科，非煤矿山科。所属单位2个，分别是：

1.个旧市应急管理局；

2.个旧市应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.个旧市应急管理局；

2.个旧市应急管理综合行政执法大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，超编2辆。超编车辆为州气象灾害防御中心无偿划拨特种作业车辆一张，公益组织无偿捐赠电车一张。

三、重点工作概述

一是总揽全局，充分发挥安全生产综合协调作用。市安委办系统制定《市级党政领导干部安全生产重点职责清单》及《市级党政领导干部安全生产重点工作清单》，明确市级领导干部安全生产职责，切实贯彻“党政同责、一岗双责”，有力提升各级领导干部安全生产责任意识和履职水平。提请市委、市政府召开15次市委常委会会议、市政府常务会议专题研究部署安全生产和防灾减灾救灾重点任务。市安委办常态化调度，累计召开8次安全生产调度会，同步印发12期风险提示函及各类重点工作通知，推动工作落地见效。

二是科学研判，关口前移完善风险管控体系。秉持“抓早抓小、源头管控”理念，围绕重点时段安全生产风险防控核心任务，市安委办针对春节、全国两会、“五一”假期、中秋国庆假期、四季度等关键时间节点，制定印发系列指导性文件和风险提示通知，督促各级各部门全面排查治理隐患，有效防范遏制重特大事故发生，切实筑牢全市安全生产坚固屏障。

三是全员共治，筑牢安全生产坚实防线。积极推动重点高危行业企业建立健全事故隐患内部报告奖励机制。自行动实施以来，共归集企业上报问题隐患9项，全部完成整改销号。实现从被动接受监管向主动排查治理的根本性转变，营造出全员共治的良好安全氛围。

四是锚定重点领域，统筹推进攻坚行动见实效。市安委办牵头统筹，精准锚定非煤矿山、危险化学品、工贸、燃气、消防等安全生产高风险行业领域，以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手，实行挂图作战机制，细化分解2025年度60项重点目标任务，目前已完成50项任务，剩余10项正集中力量攻坚，确保行动落地见效。多维联动压责排查，闭环整改+挂牌督办严落实。通过企业自查、部门检查、群众举报等多渠道隐患排查体系，累计排查梳理重大事故隐患299项，截至目前，295项隐患已完成整改，剩余4项正稳步推进整治闭环管理。其中30项风险等级高、整改难度大的重大隐患，提请市政府挂牌督办，高位强化整改力度，确保跟踪问效不松懈。严管厚爱并重，监管执法+精准帮扶双发力。自开展行动以来，部门专项检查、明察暗访共1377次，推动生产经营单位主要负责人履行“第一责任人”职责，带队检查1066次，压实企业主体责任。针对高危行业企业痛点难点，开展“点对点”精准帮扶指导4次，助力企业提升安全管理水平；保持执法高压态势，依法实施行政处罚40次，罚款1080.97万元，曝光突出问题1个，以严查重处形成有力震慑。深化宣教赋能，全民安全素养再提升。全方位部署安全宣传培训工作，分层分类开展316次重大事故隐患判定标准提升行动宣贯培训，覆盖企业安全管理人员、一线作业人员等2.3万人次，提升专业安全能力。以安全生产月“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”为核心主题，市安委办统筹组织各相关单位开展集中宣传活动。面向3000余人次群众投放安全手册、科普海报等宣传材料。通过应急救援装备展示、现场讲解互动、模拟实操体验等沉浸式方式，普及日常安全防护、隐患识别排查等实用知识，提升群众安全意识和应急处置能力。为推进安全生产治本攻坚三年行动落地见效，市安委办统筹全市各级各部门开展3次专项督查，覆盖4家乡镇（街道）、9家行业主管部门，排查出21项一般问题隐患，已督促相关责任单位完成整改，以督查压实责任、推动攻坚行动走深走实。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市应急管理局2025年度收入合计15628321.35元。其中：财政拨款收入15499293.71元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入129027.64元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计减少4316050.32元，减少21.64%。其中：财政拨款收入减少4137098.96元，减少21.07%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少178951.36元，减少58.1%。主要原因是:项目资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市应急管理局2025年度支出合计15580997.54元。其中：基本支出6036798.8元，占总支出的38.74％；项目支出9544198.74元，占总支出的61.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4347717.65元，减少21.82%。其中：基本支出减少194734.38元，减少3.12%；项目支出减少4152983.27元，减少30.32%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6036798.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5641057.77元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395741.03元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9544198.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

应急管理工作经费156210.05元，主要用于安全生产、防灾减灾执法检查工作相关支出；

其他污染防治支出2000000元，主要用于尾矿库污染环境治理；

灾害风险防治78346元，主要用于安全生产、防灾减灾宣传工作相关支出；

安全监管经费633600元，主要用于安全生产监督检查和聘请专家查隐患工作

应急管理经费4683658元，主要用于全市开展“1262”预警响应、 提前转移避险等机制落实和应急抢险救援、受灾群众救灾救助等防汛减灾救灾工作和开展尾矿库风险隐患治理建设，提升尾矿库安全风险防控能力防范遏制尾矿库安全生产事故；

其他自然灾害防治支出经费497523.5元，主要用于补贴农房购买农房保险，采取州、县市财政补助为主、农户自筹为辅的原则，州、县市两级政府按比例为每户农户每年补助11.5元（其中蒙自、个旧、开远、河口等县市由州级财政承担45%，县市财政承担55%）；

自然灾害救灾补助经费1494861.19元，主要用于应急抢险救援、受灾群众救灾救助和冬春期间需救助受灾群众的口粮、衣被取暖等实际支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出15499293.71元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少4137098.96元，减少21.07%,完成年初预算的137.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出629363.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的66.99%。其中：2080501行政单位离退休385元，主要用于退休人员的公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出589875.04元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出39103.79元，主要用于残疾人保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是1人调出本单位，1人退休，人员减少，支出减少。

2.卫生健康（类）支出527389.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%,完成年初预算的104.74%。其中2101101行政单位医疗160831.29元、2101102事业单位医疗156498.36元、2101103公务员补助202089.46元、2101199其他行政事业单位医疗支出7970.07元，主要用于本单位在职职工医疗保障；造成预决算差异的主要原因是1人调出本单位，1人退休，人员减少，支出减少。

3.节能环保支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%,主要用于尾矿库环境污染治理，因年初无预算，属于预算追加项目。

4.住房保障（类）支出421899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的110.53%。主要用于本单位员工住房保障；造成预决算差异的主要原因是1人调出本单位，1人退休，人员减少，支出减少。

5.灾害防治及应急管理（类）支出11920641.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%,完成年初预算的118.57%。其中：2240101行政运行支出2455196.62元，2240104灾害风险防治78346元，2240106安全监管633600元，2240109应急管理4683658元，2240150事业运行2077456.39元，2249999其他灾害防治及应急管理支出497523.5元，2240703自然灾害救灾补助支出1494861.19元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管业务经费、尾矿库冶理经费、应急演练和自然灾害救助支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69900.00元，决算为41596.93元，完成年初预算的59.51%；支出决算较上年增加24812.73元，增长147.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64900.00元，决算为37096.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.18%，完成年初预算的58.5%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.82%，完成年初预算的90%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24812.73元，增长147.84%；公务接待费支出决算较上年增加4500.00元，增长450%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69900元，决算为41596.93元，完成年初预算的59.51%；支出决算较上年增加24812.73元，增长147.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64900.00元，决算为41596.93元，完成年初预算的59.51%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24812.73元，增长147.84%；公务接待费支出决算4500.00元，增长450%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。主要用于行政执法、安全和防灾减灾工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产和防灾减灾检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市应急管理局2025年机关运行经费支出314037.2元，比上年增加69115.3元，增长28.22%,主要原因是经费增加，支出相应增加。单位机关运行经费主要用于安全生产和防灾减灾工作。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市应急管理局资产总额2432873.88元，其中，流动资产233753.2元，固定资产2199120.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1198933.17元，其中固定资产增加11496650.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额294547.2元，其中：政府采购货物支出245554元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48993.2元。授予中小企业合同金额110000元，其中：授予小微企业合同金额110000元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。