个旧市地震局2025年度部门决算

个旧市地震局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作；管理全市抗震设防、地震安全性评价、已建房屋建筑震害防御工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为个旧市地震局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市地震局2025年收入合计1203526.20元。其中：财政拨款收入1191526.20元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12000.00元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计增加236003.56元，增长24.39%。其中：财政拨款收入增加255503.56元，增长27.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少19500.00元，下降61.90%。主要原因是：主要原因是我局新调入1人，其他收入减少是因为本年度上级拨付省级防震减灾专项转移支付资金，项目收入较上年减少，导致财政拨款其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市地震局2025年度支出合计1197633.16元。其中：基本支出1091872.19元，占总支出的91.17％；项目支出105760.97元，占总支出的8.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加254216.26元，增长26.95%。其中：基本支出增加195715.34元，增长21.84%；项目支出增加58500.92元，增长123.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是本年度调整社保缴费基数，人员经费增加；同时上级下达省级防震减灾专项转移支付资金，项目支出较上年大幅增加；另支付上年度未支付成功的费用，公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1091872.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1048403.40元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43468.79元，占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障个旧市地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105760.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省级防震减灾专项转移支付资金42,930.00元（红财资环发〔2025〕41号）、省级防震减灾专项经费13,322.40元（红财资环发〔2024〕40号）、地震专项工作经费49,508.57元（个财预〔2025〕33号，其中财政拨款安排43,401.61元、非财政拨款安排6,106.96元），主要用于防震减灾宣传资料制作、台站运维、地震监测预报及防震减灾相关业务工作的支出。

省防震减灾专项项目经费42930.00元，主要用于防震减灾宣传资料制作、台站运维、地震监测预报及防震减灾相关业务工作的支出。

2024年省级防震减灾专项项目经费结余13322.40元，主要用于防震减灾宣传资料制作、台站运维、地震监测预报及防震减灾相关业务工作的支出。

地震专项工作项目经费49508.57元，主要用于防震减灾宣传资料制作、台站运维、地震监测预报及防震减灾相关业务工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市地震局2025年一般公共预算财政拨款支出1191526.20元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加255503.56元，增长27.30%,完成年初预算的118.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初预算无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。年初预算无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出126404.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%,完成年初预算的97.97%。主要用于：事业单位离退休公用经费120.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118824.80元，其他社会保障和就业支出7459.22元，以上均为基本支出。造成预决算差异的主要原因是：该类支出全部为按实有参保人数和缴费基数计缴的基本支出（人员经费及离退休人员公用经费），据实结算后实际支出略低于年初预算安排。

9.卫生健康（类）支出92417.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%,完成年初预算的112.02%。主要用于：事业单位医疗58883.09元，公务员医疗补助31158.40元，其他行政事业单位医疗支出2376.49元，以上均为基本支出。造成预决算差异的主要原因是：职工基本医疗保险、公务员医疗补助等按缴费基数据实缴纳，缴费基数调整提高，实际支出高于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初预算无此项支出。

19.住房保障（类）支出83249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的121.18%。主要用于：住房公积金83249.00元，为基本支出中的人员经费。造成预决算差异的主要原因是：住房公积金按职工缴费基数计缴，缴费基数调整提高，实际缴存额高于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。年初预算无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出889455.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%,完成年初预算的122.15%。主要用于：地震事业机构支出833202.80元，其中基本支出789801.19元（人员经费746452.40元、公用经费43348.79元）、项目支出43401.61元；地震预测预报项目支出56252.40元；该类基本支出合计789801.19元、项目支出合计99654.01元。造成预决算差异的主要原因是：除按年初预算安排的基本支出外，本年度安排并执行地震预测预报、地震事业机构等项目经费99654.01元，项目支出较年初预算增加，支出数高于年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初预算无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16600.00元，决算为15598.00元，完成年初预算的93.96%；支出决算较上年增加4457.79元，增长40.02%主要原因是本年度支付上年度未支付成功的费用，故“三公”经费增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为12100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为3498.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.43%，完成年初预算的77.73%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2119.79元，增长21.24%；公务接待费支出决算较上年增加2338.00元，增长201.55%；具体是国内接待费支出决算3498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2338.00元，增长201.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16600.00元，支出决算为15598.00元，完成年初预算的93.96%，支出决算较上年增加4457.79元，增长40.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为12100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为3498.00元，完成年初预算的77.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，节约开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年度无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2119.79元，增长21.24%；公务接待费支出决算增加2338.00元，增长201.55%，具体是国内接待费支出决算3498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2338.00元，增长201.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级指导防震减灾工作接待开支，公务用车使用年限久，维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市地震局2025年机关运行经费支出0.00元，年初预算无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，个旧市地震局资产总额107316.39元，其中，流动资产67735.59元，固定资产39580.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少828.52元，其中固定资产增加1720.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额12100.00元，其中：政府采购货物支出12100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。