个旧市工人文化宫2026年部门预算

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个旧市工人文化宫2026年部门预算

个旧市工人文化宫2026年预算公开目录

第一部分 个旧市工人文化宫2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市工人文化宫2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市工人文化2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市工人文化宫为个旧市总工会下属的公益二类事业单位，是党和工会密切联系职工的桥梁和纽带，是各级工会开展职工思想教育、文化体育活动、技能培训、维权服务的重要阵地。主要职能：1.以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工群众提供基础设施完备、服务功能齐全、管理运行规范的活动设施和场所；2.发动职工组织开展文体活动，丰富职工精神文明文化生活；3.为基层工会开展文体活动提供指导服务，送文化产品下基层；4.强化对职工思想政治引领，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬社会主义核心价值观，引导职工听党话跟党走；5.抓好工人文化宫资产保值增值；6.围绕工会中心工作，协助主管工会完成部分突击性工作和一些日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、文化服务科、财务科。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学谋划，创新发展。加强党的建设和政治引领，开拓创新开展工作，发挥公益职能，做好职工“学校和乐园”主业。

2.解放思想，改革探索。结合文化宫实际情况，以问题为导向，不断探索和创新业务，以敢于担当、勇于创新、锐意改革、甘于奉献的精神，科学谋划探索文化宫改革发展之路。

3.提升改造，擦亮品牌。进一步发挥工人文化宫“学校和乐园”职能，突出公益，提升职工服务阵地作用。

4.拓展业务，创新创收。以职工群众的需求为服务的目标，不断拓展服务的项目，提高服务的质量，做好产业的调整和创新，抓好创收，为做好公益主业奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有10人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3836486.40元，其中：一般公共预算3836486.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少32119.60元，下降0.83%，主要原因是退休人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3836486.40元，其中:本年收入3836486.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3836486.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少32119.60元，下降0.83%，主要原因是退休人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3836486.40元。财政拨款安排支出 3836486.40元，其中：基本支出3824880.00元，与上年对比减少32260.00元，下降0.84%，主要原因是退休人员减少；项目支出11606.40元，与上年对比增加140.40元，增长1.22%，主要原因是遗属补助调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）3662080.00元，主要用于退休人员的工资及公用经费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）11606.40元，主要用于对遗属的补贴支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）22400.00元，主要用于退休人员的大病医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）140400.00元，主要用于退休人员的医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出162800.00元,主要用于退休人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费（其中：基本支出162800.00元，项目支出0元），与上年对比增加11600.00元，增长7.67%，主要原因是公务员医疗补助缴费调整。

商品和服务支出6480.00元，主要用于退休人员公用经费支出（其中：基本支出6480.00元，项目支出0元），与上年对比增加240.00元，增长3.85%，主要原因是新增退休人员，公用经费增加。

对个人和家庭的补助3667206.40元，主要用于财政供养退休人员工资及遗属补贴支出（其中：基本支出3655600.00元，项目支出11606.40元），与上年对比减少43959.60元，下降1.18%，主要原因是退休人员减少；遗属生活补助调整。

资本性支出0元，（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市工人文化宫2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市工人文化宫2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

个旧市工人文化宫2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市工人文化宫2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市工人文化宫2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属于经费自理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市工人文化宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市工人文化宫 2026年部门预算公开表

监督索引号53250100477300100111