个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年部门预算

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年部门预算

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

2.开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

3.开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。

4.开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

5.完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、城市肿瘤筛查办、农村肿瘤筛查办。

单位为个旧市卫生健康局下属二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.肿瘤随访登记工作

继续开展肿瘤登记工作，收集整理本年全市各种恶性肿瘤发病资料，并整理归档，向上级有关部门报告。对肿瘤登记平台往年数据进行随访工作，完善以往肿瘤登记数据。

2.农村肺癌早诊早治工作

继续开展农村肺癌早诊早治工作，组织人员到社区开展宣传动员，分期分批安排市民到定点医院放射科进行低剂量螺旋CT检查，由放射科作出初步诊断，提出可疑人员名单，组织相关专家进行会诊，对肺癌可疑对象提出下一步的临床干预措施并实施相关检查及治疗，补充、修正检出病例数，上报国家项目办。

3.城市癌症早诊早治工作

继续开展城市癌症早诊早治工作，与各招募机构及筛查医院加强沟通，扩大宣传，按要求完成筛查工作，进行筛查报告的录入，对检出病例数及可疑病例数进行统计分析，上报国家项目办。

4.宣传工作

采取多种宣传策略和措施，积极开展癌症防治知识宣传工作，进一步加大宣传力度，向居民群众普及癌症早诊早治的科学常识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,063,580.00元，其中：一般公共预算1,063,580.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年901,200.00元对比增加162,380.00元，主要原因分析为2025年公开招录事业单位编制人员1人，致人员类、运转类公用经费项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,063,580.00元，其中：本年收入1,063,580.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,063,580.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年901,200元对比增加162,380.00元，主要原因分析为2025年公开招录事业单位编制人员1人，致人员类、运转类公用经费项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,063,580.00元。财政拨款安排支出1,063,580.00元，其中：基本支出1,063,580.00元，与上年对比增加162,380.00元，主要原因分析为2025年公开招录事业单位编制人员1人，人员类、运转类公用经费项目增加；项目支出0元，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费（科目代码2080502）138,800.00元，主要用于退休人员工资发放支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费（科目代码2080505）100,500.00元，主要用于在职人员基本养老保险费缴纳支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）53,000.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）37,700.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴纳支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）3,200.00元，主要用于2026年度大病医疗保险缴纳支出。

7.住房保障支出－住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）68,300.00元，主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出89,8400.00元，主要用于在职人员工资统发、社会保险、住房公积金支出（其中：基本支出89,8400.00元，项目支出0元）。与上年745,000.00对比，增加153,400.00元，主要原因分析为2025年公开招录事业单位编制人员1人，致人员类、运转类公用经费项目增加。

商品和服务支出2,6980.00元，主要用于工会支出、退休人员公用经费、事业单位人员卫生支出（其中：基本支出2,6980.00元，项目支出0元）。与上年1,8000.00对比，增加8,8900元，主要原因分析为2025年公开招录事业单位编制人员1人，致人员类、运转类公用经费项目增加。

对个人和家庭的补助13,8200.00元，主要用于退休职工生活补助（其中：基本支出13,8200.00元，项目支出0元），与上年对比持平。

资本性支出：未涉及。

五、对下专项转移支付情况

无：本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门资产总额47,320.01元，其中，流动资产46,444.58元，固定资产875.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,498.68元，其中固定资产减少1,574.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2026年部门预算公开表