个旧市中西医结合医院2026年部门预算

个旧市中西医结合医院2026年部门预算

个旧市中西医结合医院2026年预算公开目录

第一部分 个旧市中西医结合医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市中西医结合医院2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市中西医结合医院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市中西医结合医院结合本地区医疗资源配置情况及市人民医院、市中医院的品牌优势，着力打造一个以西医为主，中医、康复、养老服务的医疗机构，对其职责职能做出相应调整。在市人民医院和市中医医院的职责职能基础上，更新完善中医、康复、养老等职责职能，促进医院均衡协调发展。

主要职责：

1.承担预防保健、科研教学、人才培养、对口支援等工作；

2.承担中医医疗、中西医结合和西医临床医疗服务，治未病、中医药科研教学、中医药人才培养、康复治疗、健康教育、老年人养护等工作；

3.承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：内科、普外科、泌尿外科、脑病科、骨伤科、妇科、康复科、急诊科、儿科、皮肤科、临床营养科、治未病科、耳鼻喉科、心身疾病科、医养中心、感染性疾病科、检验科、超声科、医学影像科、心电诊断科、麻醉科、药剂科、供应室、公共卫生科、制剂室、感染管理科、行风（审计）办、党办、院办、医务科、科教科、护理部、财务科、医保办、设备科、质控科、信息科、人事科、运营办、工会、后勤办、保卫科。

本单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升能力，做好医疗质量管理工作

围绕“提升能力，做好医疗质量管理工作”核心目标，着力构建中西医并重的质量管理体系。通过深化中医特色指标监测、运行病历内涵质控及围手术期中医快速康复管理，强化医疗过程精细化管控。同时，优化不良事件预警分析与闭环改进机制，并开展专项应急演练，系统性提升质量安全风险防范能力，推动医疗质量持续改进。

2.做好各类传染性疾病患者救治工作

根据医院实际情况，对医院的医疗资源进行合理的整合和调整，发挥中医中药的优势，保障广大群众的生命健康。

3.加强医疗质量管理，防止医疗事故，确保医疗安全

继续认真做好医疗质量考核工作，严格按医院制定的管理制度、工作职责及考核指标开展工作。严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案，继续实行医疗质量安全报告暂行规定，按医院诊疗操作规范标准开展医疗活动，加强重点科室的质量管理，对医疗纠纷逐年增加的科室加大力度管理。

4.做好重点专科、中医质控中心及中医专病建设

我院共有骨伤科、肛肠科、针灸科、儿科四个省级重点专科，一个省级中医特色专科康复科，两个红河州中医质控中心：肛肠科、中药饮片，2个红河州中医专病：消渴、混合痔。在医院政策支持下，根据云南省重点专科建设标准及红河州中医质控中心、中医专病建设标准的要求，组织医院重点专科领导小组每年对重点专科、质控中心及中医专病的建设做出规划，医务科负责重点专科、质控中心及中医专病的建设进行督导及支持，同时积极申报省州级中医重点专科。

5.加强内涵建设，突出中医特色

通过中医药传承的挖掘和整理，以及开展中医药文化宣传及知识竞赛等工作，加强医院中医药文化建设。不断加强学习，积极探索并制定符合医院实际情况的中医特色考核指标，突出中医特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有101人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助170人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入68,063,144.00元，其中：一般公共预算8,248,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入59,814,304.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,062,844.00元，主要原因是：

1.一般公共预算拨款收入增加977,960.00元，原因是2025年1月起调增事业单位工作人员基本工资，2025年预算于2024年10月上报，未包含此增资。

2.事业收入增加5,084,884.00元，原因是日常支出项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,248,840.00元，其中:本年收入8,248,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,248,840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加977,960.00元，原因是2025年1月起调增事业单位工作人员基本工资，2025年预算于2024年10月上报，未包含此增资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 68,063,144.00元。财政拨款安排支出 8,248,840.00元，其中：基本支出8,248,840.00元，与上年对比增加977,960.00元，原因是2025年1月起调增事业单位工作人员基本工资，2025年预算于2024年10月上报，未包含此增资。项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）535,280.00元，主要用于退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）945,800.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）472,900.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院（科目代码2100202）6,239,460.00元，主要用于在职人员工资支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）7,900.00元，主要用于退休人员大病医疗保险单位部分支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）47,500.00元，主要用于退休人员公务员医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7,658,160.00 元,主要用于在职人员工资支出（其中：基本支出7,658,160.00 元，项目支出0元）。与上年对比增加854,080.00元，主要原因是2025年1月起调增事业单位工作人员基本工资，2025年预算于2024年10月上报，未包含此增资。

商品和服务支出2,280.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出2,280.00元，项目支出0元）。与上年对比增加480.00元，主要原因是2025年退休人员增加4人。

对个人和家庭的补助588,400.00元，主要用于退休人员工资支出（其中：基本支出588,400.00元，项目支出0元）。与上年对比增加123,400.00 元，主要原因是2025年退休人员增加。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,943,150.00元，其中：政府采购货物预算7,643,150.00元、政府采购服务预算2,300,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中西医结合医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市中西医结合医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中西医结合医院2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中西医结合医院2026年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市中西医结合医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市中西医结合医院资产总额110,998,497.43元，其中，流动资产27,750,545.60元，固定资产65,210,181.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,037,769.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16,230,118.61元，其中固定资产增加2,233,359.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分个旧市中西医结合医院

2026年部门预算公开表