个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算

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个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局（本级）

2026年预算公开目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市人力资源和社会保障局（本级）设8个内设机构：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科（市社会保险基金监管委员会办公室），目前非独立核算事业单位2个，分别是：

1.个旧市劳动人事争议仲裁院；

2.个旧市人力资源服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓就业，促发展，夯实民生之本；

2.抓扩面、促增效，构筑社会保障网；

3.抓宣传、促落实，让人社政策进万家；

4.抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5.抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,223,420.00元，其中：一般公共预算15,223,420.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加764,282.00元，主要原因：1.在职人员工资福利、绩效工资，社会保险基数、公积金基数等相关人员经费增加457,300.00元。2.最低工资标准增加，协管员工资及各项社会保险增加264,000.00元，3.离休人员经费增加42,800.00元，4.遗属补助标准增加602.00元，5.在职人员公用经费减少420.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 15,223,420.00元，其中:本年收入15,223,420.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,223,420.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加764,282.00元，主要原因：1.在职人员工资福利、绩效工资，社会保险基数、公积金基数等相关人员经费增加457,300.00元。2.最低工资标准增加，协管员工资及各项社会保险增加264,000.00元，3.离休人员经费增加42,800.00元，4.遗属补助标准增加602.00元，5.在职人员公用经费减少420.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 15,223,20.00元。财政拨款安排支出 15,223,420.00元，其中：基本支出14,910,780.00元，与上年对比增加763,680.00元，主要原因：1.在职人员工资福利、绩效工资，社会保险基数、公积金基数等相关人员经费增加457,300.00元。2.最低工资标准增加，协管员工资及各项社会保险增加264,000.00元，3.离休人员经费增加42,800.00元，4.在职人员公用经费减少420.00元；项目支出312,640.00元，与上年对比增加602.00元，主要原因：遗属补助标准增加602.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出（科目代码2013299）9,640.00元，主要用于保障离退休职工党支部书记、委员的工作补贴；离退休干部党组织开展日程学习、党员教育培训、组织党员发挥作用等产生的必要费用。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（科目代码2080101）4,762,300.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出4,223,600.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出538,700.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、劳动人事争议仲裁员办案补助资金等）。

3.社会保障和就业支出-事业运行-劳动保障监察（科目代码2080150）3,539,460.00元，主要用于保障我单位下属劳动人事争议仲裁院、个旧市人力资源服务中心2个事业单位工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出3,400,300.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工、其他社会保障缴费资）；公用经费支出139,160.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等）。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务（科目代码2080106）1,848,000.00元，主要是用于人社部门协管员的工资及各项社会保险支出。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出（科目代码2080199）200,000.00元，主要是用于事业单位招聘高学历专业技术人员面试相关工作经费200,000.00元。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（科目代码2080501）1,788,180.00元，主要是用于行政单位离退休人员工资及公用经费支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）56,040.00元，主要是用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）1,140,700.00元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出（科目代码2080801）53,000.00元，主要用于我单位遗属生活补助支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（科目代码2101101）324,800.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）272,600.00元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）435,600.00元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）28,200.00元，用于核算在职人员工伤保险缴费支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）764,900.00元，主要是用于核算我单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12,438,700.00元（其中：基本支出12,438,700.00元，项目支出0元），主要用于单位协管员工资及社会保险费用，在职人员工资福利、绩效工资，社会保险基数、公积金基数等相关人员经费。与上年对比增加721,300.00元，主要原因是：1.在职人员工资福利、绩效工资，社会保险基数、公积金基数等相关人员经费增加457,300.00元。2.最低工资标准增加，协管员工资及各项社会保险增加264,000.00元。

商品和服务支出887,780.00元（其中：基本支出636,780.00元，项目支出251,000.00元），主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等，与上年对比减少420.00元，主要原因是：1.退休公用经费增加120.00元；2.在职人员公用经费减少540.00元。

对个人和家庭的补助1,896,940.00元（其中：基本支出1,835,300.00元，项目支出61,640.00元），主要用于离休人员离退休费、遗属生活补助、离退休职工党支部书记及委员的工作补贴等，与上年对比增加602.00元，主要原因是：1.遗属生活补助标准增加602.00元；2.离休退休费增加43,800.00元。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,980.00元，较上年增加14,227.00元，增长55.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年公务接待费预算为39980.00元，较上年增加14227.00元，增长55.24%，国内公务接待批次为22次，共计接待154人次。主要原因是2025年我单位全年公务接待费用未支付，需增加预算支付上年公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算相持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算相持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算相持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目4个，涉及金额312,038.00元，主要是：

（一）离退休干部党组织工作经费9,640.00元，项目绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助对象数，指标值大于等于3人，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象覆盖率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助事项公示度，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

6.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

7.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

8.一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标提高获助对象的家庭经济收入，指标值大于等于210.00元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

9.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标补助对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：个组联字〔2023〕4号《个旧市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》的通知。

（二）劳动人事争议仲裁员办案补助资金项目安排50,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助对象数，指标值等于300人(人次、家)，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

2一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助获补对象准确率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标获补覆盖率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

5.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标发放及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

6.一级指标效益指标，二级经济效益指标，三级指标带动人均增收，指标值大于等于200元，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

7.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标政策知晓率，指标值等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

8.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标受益对象满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：执行上级部门文件精神。

（三）机关事业单位遗属生活补助资金项目安排53,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标补助对象数，指标值等于审批人数人(人次、家)，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标兑现准确率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助社会化发放率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助对象覆盖率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

6.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助事项公示度，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

7.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标补助标准达标率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

8.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标补助资金发放及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：单位发放明细表时间。

9.一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标减轻获助对象的家庭经济负担，指标值等于明显减轻，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

10.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标政策知晓率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：主管局审核确认死亡人员遗属生活困难补助报批表。

11.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标生活状况改善，指标值等于明显改善，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

12.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标维护社会稳定，指标值等于效益显著，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

13.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标补助对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：通过调查问卷统计。

（四）事业单位公开招聘考试工作经费项目安排200,000.00元，绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标公开招聘考试人员，指标值大于等于15人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

2.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标招募单位数，指标值大于等于3家，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

3.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标招募岗位类别，指标值大于等于3类，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

4.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标工作程序设置完整、规范率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

5.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标各项风险防控措施实施落实到位，确保各个招聘环节的公平、公正，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

6.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标公告发布及时性，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

7.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标满足事业单位的人才需求，指标值大于等于15人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

8.一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标为高学历、高层次人才提供更多报考岗位，指标值等于15人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

9.一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑，指标值大于等于15人，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

10.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标为招聘单位满意度，指标值大于等于持续90%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

11.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标报考人员满意度，指标值大于等于持续85%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

12.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标社会公众满意度，指标值大于等于持续85%，绩效指标值设定依据及数据来源：事业单位公开招聘考试工作经费项目实施方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局（本级）2026年机关运行经费安排636,780.00元，主要用于单位水费、电费、邮电费、培训费、办公费等日常办公开支。与上年对比减少420.00元，主要原因是：厉行节约，严格一般公用费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局（本级）资产总额15,865,529.90元，其中，流动资产57,867.94元，固定资产807,661.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15,000,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少249,390.58元，其中固定资产减少85,672.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局（本级） 2026年部门预算公开表

监督索引号53250100331600400111