个旧市蔓耗镇卫生院2026年部门预算

个旧市蔓耗镇卫生院2026年部门预算

个旧市蔓耗镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分个旧市蔓耗镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作，负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、医技科、检验科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科。

本单位为个旧市二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化组织管理，夯实发展基础

我院高度重视各项工作的组织与落实，成立了以院长为组长的基本公共卫生服务项目领导小组，制定了《个旧市蔓耗镇卫生院2025年基本公共卫生服务项目工作实施方案》，明确了各项工作的主要负责人。

2.聚焦医疗核心，服务能力显著提升

2025年，全院门诊诊疗量达30402人次，较2024年的24307人次增长25.08%。住院服务实现跨越式发展，住院患者达716人次，较2024年的454人次增长57.71%；病床使用率从35%提升至43%，平均住院日稳定在4.65天左右，表明医疗资源利用效率显著提高。急诊急救能力同步增强，救护车出诊99次，成功转运率100%，较2024年增长56.30%，应急响应与救治能力得到巩固。

3.做实公卫服务，筑牢健康网底

我院始终将基本公共卫生服务作为重中之重，面向蔓耗镇总人口6072人（其中重点人群：老年人477人、高血压247人、糖尿病56人、重症精神障碍32人、孕产妇33人、0—6岁儿童295人），扎实开展14类基本公共卫生服务项目。

4.加强队伍建设与设施投入，增强发展后劲

2025年，新招录临床、口腔、护理、药剂、医技等专业人员8名，同时有3名人员流出（药剂科2名、公卫科1名）。选派业务骨干挂职学习，加强对乡村医生及院内职工的业务培训。党支部将政治培养与业务提升相结合，确定1名青年骨干为入党积极分子。完成了全自动生化分析仪、口腔综合治疗仪的更新，新增高压灭菌锅、免疫荧光分析仪各1台。接收划转救护车1辆，保障了应急转运能力。

5.坚持党建引领，深化业务融合

院党支部高度重视党建工作，理论学习“三会一课”、主题党日39次、设立“党员先锋岗”和“党员示范岗”、开展“我为群众办实事”实践活动（如义诊、健康讲座10场，服务近300人次）等措施，有效解决了“党务理论知识学习不够”和“党建与业务融合不紧密”的问题。将党建工作成效纳入绩效考核，推动党建与业务同部署、同落实、同考核。通过宣传先进事迹，营造了风清气正、积极向上的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，主要原因是已在编备案，但备案程序未完。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,342,520.00元，其中：一般公共预算2,167,520.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,175,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加446,300.00元，主要原因一是编外人员增加，自有资金人员工资支出增加，事业收入增加，二是本年新增加在编人员2名，一般公共预算收入增加，因此总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,167,520.00元，其中:本年收入2,167,520.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,167,520.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加186,300.00元，主要原因是本年新增加在编人员2名，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,342,520.00元。财政拨款安排支出2,167,520.00元，其中：基本支出2,167,520.00元，与上年对比增加186,300.00元，主要原因是本年新增加在编人员2名，基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（科目代码2080502）306,020.00元，主要用于退休人员工资性支出，与上年相比无变化。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）187,000.00元，主要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加18,100.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）93,500.00元，主要用于在职在编职工职业年金缴费支出，与上年相比增加9,000.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院（科目代码2100302）2,438,500.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、其他工资福利支出，与上年相比增加379,500.00元，主要原因是编外人员增加，工资增加。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（科目代码2101102）101,200.00元 ，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加9,600.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（科目代码2101103）75,500.00元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加5,000.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）5,900.00元，主要用于在职在编职工工伤保险缴费支出，与上年相比增加600.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（科目代码2210201）134,900.00元，主要用于在职在编职工住房公积金缴费支出，与上年相比增加24,500.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,861,500.00元,主要用于在职在编职工工资社保发放（其中：基本支出1,861,500.00元，项目支出0.00元）。与上年相比增加186,300.00元，主要原因是新招录用1人，三支一扶转正1人。

商品和服务支出1,320.00元，主要用于退休人员公用经费（其中：基本支出1,320.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

对个人和家庭的补助304,700.00元，主要用于退休人员工资发放（其中：基本支出304,700.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额140,000.00元，其中：政府采购货物预算65,000.00元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市蔓耗镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为××元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市蔓耗镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市蔓耗镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目0个，涉及金额0元。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院资产总额4,192,294.10元，其中，流动资产2,777,029.27元，固定资产4,634,476.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加940,116.76元，其中固定资产增加90,266.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院 2026年部门预算公开表