个旧市鸡街镇中心卫生院2026年部门预算

个旧市鸡街镇中心卫生院2026年部门预算

个旧市鸡街镇中心卫生院部门2026年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇中心卫生院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鸡街镇中心卫生院部门2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鸡街中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街中心卫生院是一个独立核算机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、中医科、医技科、口腔科、药剂科、基本公共卫生科、财务科、医院办公室和后勤。

（三）重点工作概述

我院在上级卫生健康部门的正确领导下，紧紧围绕“健康中国”战略部署及省、州、市医疗卫生事业发展要求，以问题为导向，锚定“提升医疗质量、规范医保、加强基础设施、设备与人才队伍建设、推进信息化建设”四大核心目标，全院职工凝心聚力、真抓实干，推动医疗服务、公共卫生、医院管理等各项工作实现全方位提升，圆满完成年度既定任务。

为强化诊疗技术支撑，医院加大设备投入力度，引进胃肠镜、口腔CT等先进医疗设备，更新升级DR、血球分析仪等现有大型设备，为疾病精准诊断和有效治疗提供了坚实的硬件保障。严格落实医疗质量安全十八项核心制度，构建三级质控管理模式，全年开展医疗护理质量专项检查12次、业务培训40次、应急演练6次、远程会诊12次，整改各类问题35件。组织医疗质量考核会议12次，开展教学查房3次、疑难病例讨论3次、死亡讨论5次，通过PDCA管理模式持续规范病历质量、危急值报告、处方点评等核心工作。

严格执行药品采购、验收、储存、使用全流程规范，完成药品追溯码扫码14万余次，保障国家集采任务落实及临床用药供应。加强合理用药监管，开展处方点评，有效规范抗菌药物使用，保障用药安全。

完成门急诊输液大厅改造，推行“一站式服务”，设立3个综合服务窗口，整合挂号、缴费等环节。完善智慧化门诊叫号、移动支付等功能，通过信息化建设，上线手机端挂号、医保缴费功能，支持居民自主查询化验结果及影像资料，提升就医便捷度。

居民健康档案规范化建设，建档率 41.94%，完成免疫规划疫苗接种 2748针次，实现新生儿家庭访视全覆盖，0-6 岁儿童健康管理率 98.7%，高危儿童管理与转诊到位；孕产妇各阶段健康检查规范开展，健康管理率 94.7%。65 岁以上老年人规范化健康管理率 74.08%，完成多项体检服务及结果反馈，助力老年人掌握健康状况，慢阻肺、高血压、糖尿病规范管理率分别达 86.95%、97.19%、94.01%，家庭医生签约率 57.09% 且履约率 100%。

开展地震灾害卫生应急救援桌面推演、消防安全培训暨应急疏散演练等多项应急演练，提升应急处置能力。创办内刊《柳新》，增设特色专栏，营造团结向上的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有57人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,972,840.00元，其中：一般公共预算9,957,840.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入23,015,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,703,220.00元，其中一般公共预算增加688,220.00元，主要原因是人员经费增加。事业收入预算增加19,000,000.00元，主要原因是2026年事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 9,957,840.00元，其中:本年收入9,957,840.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,957,840.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加688,220.00元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 9,957,840.00元。财政拨款安排支出9,957,840.00元，其中：基本支出 9,957,840.00元，与上年对比增加688,220.00元，主要原因是人员经费增加；项目支出0元，与上年对比与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2,868,540.00元，其中：行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目代码2080502）1,578,340.00元，主要用于退休人员退休金支出；行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）860,100.00元，主要用于编内人员养老保险支出；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）430,100.00元，主要用于编内人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出6,514,500.00元，其中：基层医疗卫生机构-乡镇卫生院（科目代码2100302）5,664,700.00元，主要用于保障编内人员工资支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101102）460,900.00元，主要用于在职人员医疗保险支出；行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目代码2101103）361,300.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出（科目代码2101199）27,600.00元，主要用于在职人员工伤、失业保险支出。

住房保障支出574,800.00元，其中：住房改革支出-住房公积金（科目代码2210201）574,800.00元，主要由于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8,372,660.00元,主要用于在职人员工资及社会保障费支出（其中：基本支出8,372,660.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出6840元，主要用于退休人员办公费支出（其中：基本支出6840元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助1,578,340.00元，主要用于退休人员工资支出（其中：基本支出1,578,340.00元，项目支出0元）。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额581,500.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算511,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇中心卫生院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。较上年减少30,000.00元，下降60%，

增减变化原因为节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为增加车辆保险费、油款及维修维护费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，个旧市鸡街镇中心卫生院资产总额19,416,580.76元，其中，流动资产8,316,560.58元，固定资产10,979,969.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产119,909.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加173,752.71元，其中固定资产增加2,299,146.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入231.09元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2026年部门预算公开表